中国共产主义青年团双柏县委员会2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

  半供养人员（西部大学生志愿者）42人，较上年无增减变化。

本单位无离退休人员

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，较上年无增减变化。

                                                                第二部分  2021年度部门决算表

                                                   （详见附件）

          中国共产主义青年团双柏县委员会没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资金经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据

                                                                              第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团双柏县委员会2021年度收入合计2,519,784.25元。其中：财政拨款收入2,106,841.25元，占总收入的83.61%；其他收入412,943.00元，占总收入的16.39%。

（一）收入与上年对分析。中国共产主义青年团双柏县委员会2021年度收入合计2,519,784.25元，与上年度收入合计1,857,919.19元相比，增加661，865.06元，增长35.62%。其中：财政拨款收入2,106,841.25元，与上年度1,699,010.19元相比，增加407,831.06元，增长24%，增加的主要原因：一是新增农林水项目及上级补助资金75,641.20元（创业担保贷款贴息工作经费32,143.00元、其他普惠金融发展支出43,498.20），二是提高大学生志愿者生活补助标准，增加上级补助332,539.13元；其他收入412,943.00元，与2020年度158,909.00元相比，增加254,034.00元，增长159.86%，增加的主要原因是：当年新增双柏县大麦地镇IV118希望小学建设项目及资金284,850.00。

（二）收入与年初预算对比分析。中国共产主义青年团双柏县委员会2021年度收入合计2,519,784.25元，与预算数1,226,594.07元相比，增加1,293,190.18元，增长105.43%。其中：财政拨款收入2,106,841.25元，与预算数1,226,594.07元相比，增加880,247.21元，增长71.76%，增加的主要原因是：农林水支出上级补助75,641.20元（创业担保贷款贴息工作经费32,143.00元、其他普惠金融发展支出43,498.20）、其他群众团体事务支出（上级补助大学生志愿者生活补助）576,238.36元、一般行政管理事务（上级补助大学生志愿者生活补助）332,539.13元、其他就业补助上级补助支出7,226.10元，未编入年初预算；其他收入412,943元，与年初预算数0元相比，增加412,943元，增长100%，增加的原因是：南京大学发展基金会汇入爱心圆梦助学金100,000.00元、团州委汇入大麦地IV118希望小学建设资金284,850.00元、团州委汇入青年创业循环金管理费7,200.00元，未编入年初预算。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团双柏县委员会2021年度支出合计2,550,428.74元，与上年度1,899,577.43元相比，增加650,851.31元，增长34.26%。其中：基本支出529,410.46元，占总支出的20.76%，与上年度573,270.19元相比，减少43,859.73元，下降7.65%，减少的主要原因是：机关综合绩效工资未发放；项目支出2,021,018.28元，占总支出的79.24%，与上年度1,326,307.24元相比，增加694,711.04元，增长52.38%。增加的主要原因：一是新增一般公共预算支出农林水项目及上级补助资75,641.20元（创业担保贷款贴息工作经费32,143.00元、其他普惠金融发展支出43,498.20元），二是因大学生志愿者生活补助标准提高，增加一般行政管理事务科目（上级补助大学生志愿者生活补助）281,618.13元，其他群众团体事务支出科目（上级补助大学生志愿者生活补助）52601.71元；三是新增团州委汇入双柏县大麦地镇IV118希望小学建设项目及资金支出284,850.00元。

中国共产主义青年团双柏县委员会2021年度支出合计2,550,428.74元，与预算支出合计1,226,594.07元相比，增加1,323,834.67元，增长107.93%。其中：基本支出529,410.46元，与预算数1,226,594.07元相比，减少697,183.61元，下降56.84%，减少的主要原因：一是大学生志愿者及村社区团支部书记补助504,200.00元年初编为基本支出预算，决算编为项目支出；二是机关综合绩效工资及年终一次性奖未发放；项目支出2021018.28元，与预算数0元相比，净增2021018.28元，增长100%，与年初预算数对比增加的主要原因是：年初未编制项目预算。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产主义青年团双柏县委员会机关正常运转的日常支出529,410.46元，与2020度年573,270.19元相比，减少43,857.73元，下降7.65%，减少的主要原因是：机关综合绩效工资未发放：包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出481,222.89元，占基本支出的90.9%，与2020年度518,771.32元相比，减少37,548.43元，下降6.85%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费48,187.57元，占基本支出的9.1％，与2020年度54,498.77元相比，减少6311.20元，下降11.58%。    

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产主义青年团双柏县委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标专项业务工作的经费支出2,021,018.28元，与2020年度1,326,307.24元相比，增加694,711.04元，增长52.38%，增加的主要原因：一是新增一般公共预算支出农林水项目及上级补助资75,641.20元（创业担保贷款贴息工作经费32,143.00元、其他普惠金融发展支出43,498.20元），二是因大学生志愿者生活补助标准提高，增加财政预算一般行政管理事务科目（上级补助大学生志愿者生活补助）281,618.13元，其他群众团体事务支出科目（上级补助大学生志愿者生活补助）52601.71元；三是新增团州委汇入双柏县大麦地镇IV118希望小学建设项目及资金支出284,850.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.资金开支情况。（1）商品和服务支出141,491.94元，其中：办公费106,140.80元， 印刷费1,012.32元，手续费214.00元，差旅费6,204.00元，培训费14,373.00元，委托业务费6,000.00元，工会经费7,547.82元；（2）对个人和家庭的补助1,594,676.34元，其中：生活补助1,494,676.34（用于大学生各困难学生生活助），其他对个人和家庭的补助100,000.00元，用于爱心圆梦大学”助学金；（3）资本性支—出房屋建筑物购建284,850.00元，用援建峨足希望小学建设项目资金270,000.00元，大麦地、安龙堡中心校“希望小屋”项目2个支出14,850.00元 2.开展工作情况。承办“贷免扶补”等创业贷款49户，发放贷款金额960万元；打造青年创业就业见习基地和青年之家各1个，完成电商直播网络培训1场次116人，协助完成农村劳动力转移培训790人，转移就业322人；全面实施大学生志愿者西部服务项目，志愿者42名，其中2021年新招募26名；为全县91名品学兼优的新入学家庭特殊困难大学生发放“爱心圆梦大学”助学金10万元和云南省“希望工程”圆梦助学金5.9万元；争取到援建峨足希望小学建设项目资金270,000.00元和大麦地、安龙堡中心校“希望小屋”项目2个支出14,850.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团双柏县委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出2,106,841.25元，占本年支出合计的82.61%，与2020年度1,705,799.19元相比，增加401,042.06元，增长23.51%。增加的主要原因分析：一是新增一般公共预算支出农林水项目及上级补助资75,641.20元（创业担保贷款贴息工作经费32,143.00元、其他普惠金融发展支出43,498.20元），二是因大学生志愿者生活补助标准提高，增加一般行政管理事务科目（上级补助大学生志愿者生活补助）281,618.13元，其他群众团体事务支出科目（上级补助大学生志愿者生活补助）52601.71元；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,903,982.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.37%。与2020年度1,592,085.97相比，增加311,896.09元，增长19.59%。用于工资福利支出947,017.00元，其中：发放在职职工基本工资123,787.00元、津贴补贴202,702.00元、奖金34,742.00元、大学生志愿者生活补助585,786.00元；商品和服务支出73,956.07元，其中：办公费31,568.98元、电费1,455.43元、邮电费2,368.66元、培训费1,723.00元、公务接待费1,590.00元、其他交通费用35,250.00元；对个人和家庭的补助883,008.99元，全部用于发放大学生志愿者生活补助。

2.社会保障和就业（类）支出52,222.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%，与2020年度42,111.36元相比，增加10,111.06元，增长24.01%。用于机关事业单位基本养老保险缴费44,996.32元、办公费7,226.10元。

3.卫生健康（类）支出37,918.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.8%，与上年35,185.86元相比，增加2,732.71元，增长7.77%。用于职工基本医疗保险缴费26,759.01元、公务员医疗补助缴费11,159.56元。

4.农林水（类）支出75,641.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。与上年0元相比，净增75,641.20元，增长100%。用于创业担保贷款项目经费32,143.00元、其他普惠金融发展项目支出43,498.20元。

5.住房保障（类）支出37,077.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%，与2020年度36,396.00元相比，增加681.00元，增长1.87%，全部用于缴纳在职职工住房公积金。

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团双柏县委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2,000.00元，支出决算为1,590.00元，完成预算的79.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与预算数一致；公务用车购置及运行费支出决算为0元，与预算数一致；公务接待费支出决算为1,590.00元，完成预算的79.50%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：为保障单位机构运转必需的办公费，压减“三公”经费支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为1,590.00元，比2020年度决算数2,800.00元减少1,210.00元，下降43.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与2020年度一致；公务用车购置及运行费支出决算数0元，与2020年一致；公务接待费支出决算为1,590.00元，比2020年度2,800.00元减少1,210.00元，下降43.21%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：为保障单位机构运转必需的办公费，压减“三公”经费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出1,590元元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，未安排因公出国（境）团组个数及人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元，未购置公务用车。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1,590.00元。其中：

国内接待费支出1,590.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

                  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团双柏县委员会2021年机关运行经费支出48,187.57元，与2020年度54,498.87元对比，减少6,311.30元，下降11.58%。减少的主要原因是：为保障基本支出中的职工工伤保险，压减公用经费。部门机关运行经费用于办公费7,523.48元，电费7,523.48元，邮电费2,368.66元，公务接待费1,590.00元，其他交通费用35,250.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，共青团双柏县委员会资产总额（原值，下同）271,641.69元，其中，流动资产168,141.69元，固定资产98,700.00元，无形资产4,800.00元。与上年相比，本年资产总额减少75,250.34元，其中：固定资产增加5,000.00元，流动资产减少80,250.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元

           国有资产占有使用情况表  

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。  

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额5,000.00元，全部为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额5,000.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

单位无需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

               第五部分  名词解释

一、收入科目

（一） 一般公共预算财政拨款收入。是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。

（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

二、支出科目

（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。

中国共产主义青年团双柏县委员会

2022年10月19日

监督索引号53232200171201111