监督索引号53232200555801000
楚雄州双柏县爱尼山乡2021年度部门决算信息公开说明
第一部分 双柏县爱尼山乡人民政府概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、部门整体支出绩效自评情况表
十一、部门整体支出绩效自评表
十二、项目支出绩效自评表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民合法权益；加强综合治理，维护社会稳定，根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会。政府在履行社会管理职能时，逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“服务型”转变，体现以民为本的思想。
2.领导全乡人民以经济建设为中心，改革开放促发展，发展产业调结构，以农民增收致富为目标，构建社会主义和谐社会奔小康。发展农村经济，组织制定本乡产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色。
3.普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，做好疫情防控工作，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度。
4.抓好农村党组织建设，抓好村委会班子建设，抓好农村思想建设，抓好民主集中制建设，打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”。
（二）2021年度重点工作任务介绍
经济运行稳中向好。一年来，我们始终把发展作为第一要务，全力以赴抓经济社会发展工作，各项指标圆满完成。
据统计，全乡实现农林牧渔业总产值4.5亿元，同比增长15％；实现农村常住居民人均可支配收入达13585元，同比增长10％；实现规模以上固定资产投资3.65亿元，完成全年目标任务的107.98％；实现招商引资到位资金3.25亿元，完成全年目标任务的101.56％。
基础设施不断完善。紧紧围绕交通、水利等全乡发展“瓶颈”和短板，全力做好项目谋划和重点项目建设，计划开展项目82个，预计总投资55.24亿元。用好盘活乡村振兴衔接资金，进一步拓宽硬化一路多村、产业示范村道路，麻海村委会小河边、六合村会假拉山、把租烂泥田村组产业路面硬化全面完工并通过验收。海资底至滑石板道路硬化建设项目稳步推进，“三纵四横”的交通网络不断完善，一批病险公路及时得到修复和养护，广大群众“出行难”问题进一步解决，经济发展“动脉”进一步贯通。积极争取项目资金1000余万元，架设197公里水管，解决2100人的安全饮水问题。“一水两污”项目主体结构基本完工，爱尼山特色小集镇市政道路、社会保障服务大厅建设项目开工建设。
人居环境明显提升。聚焦农村“厕所革命”、农村生活垃圾治理、农村生活污水治理、村庄规划编制与管理、村容村貌提升和长效机制建立完善六项重点内容，实行任务项目化、项目清单化、清单具体化，扎实开展农村人居环境整治巩固提升工作。制定示范点创建工作方案，7个村（社区）共打造农村人居环境整治示范村10个，做到“村村有示范”。通过盘活村集体经济、整合项目资金，投资437万元完成450座无害化卫生户厕和10座公厕建设改造，20个村民小组的垃圾处理设施建设，190个村民小组的污水管道建设及长效机制的建立。探索设立“积分超市”，定期开展“红黑榜”等创评活动，进一步激发群众参与环境整治的内生动力。
疫情防控成效显著。始终将人民群众生命安全和身体健康放在第一位，严格落实精准防控、常态化差异化防控要求，全面压实“五级网格长”“十包十保”责任等应对举措，全方位推广应用“健康码”，抓实“外防输入、内防反弹”各项工作，投入疫情防控资金1.2万元，全乡实现“零输入”“零疑似”“零确诊”。新冠病毒疫苗接种工作有序推进，目前共接种疫苗25批次，合计接种12812剂，第一剂共接种5624人，第二剂共接种5243人，第三剂共接种1945人。派出2批50人次，圆满完成对口支援耿马县疫情防控任务。深入开展爱国卫生“7个专项行动”，进一步强化疫情防控措施，全力以赴、积极稳妥做好各项防控工作，持续筑牢疫情防控社会大防线。
产业发展提质增效。紧扣全县“一县一业”“一园区六片区”现代农业产业园区建设，以产业结构调整为抓手，着力提高产业综合效益，全乡富民产业更加集聚成势。传统粮烟生产稳步推进，累计生产粮食1.3万吨，收购烟叶75万公斤，出栏各类畜（禽）11.63万头（只/羽）。山地牧业发展势头稳健、现代林业发展模式不断拓宽，马龙河工厂化水产养殖基地示范建设项目基本完工，“盒马鲜生”等线上线下销售渠道不断拓展。
积极引导群众发展中药材产业，打造一批道地药材优势种苗基地及标准化种植示范基地，材品牌培育建设加快推进，万亩林下中药材种植基地基本建成，带动中药材种植农户2200多户，中药材产值达1.45亿元；云南彝双农林科技开发有限公司（红花）成功认定为省级第三批“定制药园”，彝双农林科技开发有限公司在爱尼山乡的种植基地被楚雄州评定为绿色食品牌州级产业基地。着力打造“一村一主导、一村一特色、一村一品牌”的产业发展格局，打造71个特色产业发展专业村，爱尼山乡入选第11批全国“一村一品”示范村镇，把租村委会入选云南省“一村一品”（水果）示范村，海资底社区入选楚雄州级“一村一品”（中药材）示范村及旅游扶贫示范村。
乡村文化旅游业起步良好。森林康养产业与生态旅游、休闲农业、乡村文化深度融合，高品质的森林康养产业体系逐步建立，爱尼山乡入选2021年国家级全域森林康养试点建设乡。乡村文化旅游业起步良好。充分发挥双新公路沿线森林资源、中药材种植等产业和气候优势，国飞药膳庄园、安龙哨、大岔河、绿汁江沿线等生态农庄建成引领作用明显。以中药材种植科技示范园、康养小镇为核心的旅游文化产业不断推进，积极挖掘爱尼山乡民族文化资源，“三月六”“葫芦笙”等民间文化影响力进一步提升。
创新思路抓招商。优化营商服务环境，精准招商专项行动深入实施，依托资源及区位优势，以集镇建设、中药材产业、畜牧业、热作产业等为重点，积极开展走出去招商、以商招商活动。吸引了一批中药材种植加工、热作产业开发、畜牧养殖等企业到境内考察论证、达成合作意向。
民生福祉日益改善。推进城乡公共文化“一体化”建设，加大文化小院、农家书屋等项目建设力度，积极挖掘“三月六”“葫芦笙”等民族文化资源，广泛开展“打陀螺”“磨担秋”等基层文化活动和全民健身运动，提供丰富多彩的群众性文体活动。
推进全民参保扩面专项行动，实现户籍人口参保率达100%。完善基本养老、失业、工伤保险制度，全面落实社会救助政策，依法依规解决拖欠农民工工资问题，全力保障基本民生。健全残疾人、老年人等弱势群体关心关爱服务体系，持续提升农村康养中心服务水平。
政务服务体系有效运转。积极推进为民服务体系建设，创新服务方式，扎实推进“一部手机办事通”注册使用工作，推行“网上实体大厅”办事，不断拓展扩大服务渠道。“放管服”持续加力，“双随机、一公开”扎实开展，乡为民服务中心、村为民代办点累计受理各类服务事项9072件，办结率100%。
加强和创新基层社会治理，提升新时代社会治理水平。深入推进全国市域社会治理现代化试点工作，巩固扫黑除恶专项斗争成果，持续开展禁毒防艾人民战争，加强社会治安防控体系建设，健全矛盾纠纷多元化解机制，确保群众安全感、满意度“双提升”。持续深化“八五”普法，大力开展法治宣传教育，提升公民法治素养。严格落实安全生产责任制，深入开展安全生产专项整治三年行动，坚决遏制重特大安全生产事故。加强应急管理体系建设，提升防灾减灾救灾能力。继续开展好综治维稳工作，排查不稳定因素，及时掌握了解民情民意。积极做好国防动员、民兵预备役、退役军人、禁毒防艾、民族宗教、市场监管等工作，积极支持工青妇等群团组织工作，统筹推进妇女儿童、文化、体育、邮政、残联等事业协调发展。
社会事业全面进步。教育事业健康发展，“控辍保学”工作扎实有效，残疾学生“送教上门”落到实处。第七次全国人口普查圆满完成。农村公路养护工作创新开展。防灾减灾能力不断提高。国防动员和民兵预备役队伍建设不断加强，退役军人事务工作稳步推进，殡葬改革全面推进。科技、科协、工青妇、工商联等工作得到加强。乡村医疗卫生体系不断完善，疾病防控、卫生监督、妇幼保健、食品药品安全监管等工作深入开展。
治理能力显著提升。农业农村、财税金融、行政事业单位等各领域改革稳步推进，政府运转更加高效有序。扎实开展“干在实处、走在前列”大比拼，全面落实“基层减负年”工作要求，政府行政效能持续提升。自觉接受乡人大及其主席团的法律监督和工作监督，全面落实政府权力清单、责任清单，科学决策、依法行政机制进一步完善，法治政府建设深入推进。政府系统政风行风明显转变、服务水平明显提高，政府公信力、执行力进一步提升。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入双柏县爱尼山乡人民政府2021年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：
1.爱尼山乡党委；
2.爱尼山乡人民政府；
3.爱尼山乡人大主席团；
4.爱尼山乡社团办公室；
5.爱尼山乡财政所；
6.爱尼山乡文化和旅游广播电视体育服务中心；
7.爱尼山乡农业农村服务中心；
8.爱尼山乡林业和草原服务中心；
9.爱尼山乡水务服务中心；
10.爱尼山乡社会保障和为民服务中心；
11.爱尼山乡国土和村镇规划建设服务中心；
12.爱尼山乡村委会。
内设机构5个，分别：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况双柏县爱尼山乡人民政府2021年末实有人员编制68人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制2人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员2人），事业人员34人（含参公管理事业人员0人）。
其他纳入预算管理人员半供养人员49人。
离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
双柏县爱尼山乡人民政府没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资金经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
双柏县爱尼山乡人民政府2021年度收入合计31,691,123.60元。其中：财政拨款收入28,073,639.12元，占总收入的88.59%（一般公共预算财政拨款收入27,938,099.12元，占总收入的88.16%，政府性基金预算财政拨款135,540.00元，占总收入的0.43%）；其他收入3,617,484.48元，占总收入的11.41%。
收入与上年对比及原因分析。双柏县爱尼山乡人民政府2021年度收入合计31,691,123.60元，与上年度收入合计45,610,791.75元相比，减少13,919,668.15.40元，下降30.52%，与上年收入合计减少的主要原因：一县财政资金调度困难，对村民委员会和村党支部的经费补助收入减少1,846,922.22元； 二是工会经费预算口径改变，2020年单独预算，2021年在与上年同标准的基础上，在公用经费预算数中列支，减少收入近80,000.00元；三是公务员和事业人员绩效工资当年未全额发放，较上年减少收入1,664,241.00元；四是征地拆迁补偿项目减少，政府性基金预算财政拨款收入减少204460.00元；五是上级财政收受新冠疫情和国家减税降费及国际环境影响，收支矛盾突出，安排的基础设施、产业发展、社会事业等项目经费收入减少。其中：财政拨款收入28,073,639.12元，与上年41,162,927.70元相比，减少13,089,288.58元，下降31.80%，减少的主要原因：一县财政资金调度困难，对村民委员会和村党支部的补助收入减少1,846,922.22元； 二是工会经费预算口径改变，2020年单独预算，2021年在与上年同标准的基础上，在公用经费预算数中列支，减少收入近80,000.00元；三是公务员和事业人员绩效工资当年未全额发放，较上年减少收入1,664,241.00元；政府性基金预算财政拨款135,540.00元，与上年340,000.00元相比，减少20,4460.00元，下降60.14%，减少的主要原因是：实施的项目不同，上年安排社会福利彩票公益金项目及资金340,000.00元，本年安排了征地和拆迁补偿支出135,540.00元；其他收入3,617,484.48元，与上年4,447,900.00元相比，减少830,415.52元，下降18.67%.减少的主要原因：一是北京中医药大学、南京大学捐赠收入收减少，二是县开发投资有限公司、县民政、县卫生健康局等部门直汇资金减少。
二、支出决算情况说明
双柏县爱尼山乡人民政府部门2021年度支出合计30,626,294.18元，与上年51,174,591.55元相比，减少20,548,3297.37元，下降40.15%，其中：基本支出10,434,140.77元，占总支出的34％；项目支出20,192,153.41元，占总支出的66％。支出合计与上年减少的主要原因：一是县财政资金调度困难，对村民委员会和村党支部的补助减少1,846,922.22元； 二是工会经费预算口径改变，2020年单独预算，2021年在与上年同标准的基础上，在公用经费预算数中列支，减少支出近80,000.00元；三是公务员和事业人员绩效工资当年未全额发放，较上年减少支出1,664,241.00元；四是上级财政收受新冠疫情和国家减税降费及国际环境影响，收支矛盾突出，安排的基础设施、产业发展、社会事业等项目经费支出减少。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障双柏县爱尼山乡人民政府组成部门及村委会机构正常运转的日常支出10,434,140.77元，与上年14,908,971.56元相比减少4,474,830.79，下降30.14%。减少的主要原因是：一是县财政资金调度困难，对村民委员会和村党支部的补助减少1,846,922.22元； 二是工会经费预算口径改变，2020年单独预算，2021年在与上年同标准基础上，在公用经费预算数中列支，减少支出近80,000.00元；三是公务员和事业人员绩效工资当年未全额发放，较上年减少1,664,241.00元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,592,650.77元，与上年13,930,600.00元相比，下降31.14%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费841,490.00元，与上年978,400.00元相比，下降13.99%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障双柏县爱尼山乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,192,153.41元，与上年36,265,600.00元相比，减少16,073,446.59元，下降44.32%。与上年对比减少的主要原因是：上级财政收受新冠疫情和国家减税降费及国际环境影响，支矛突出，一般公共预算财政拨款和上级直汇资金安排的基础设施、产业发展、社会事业等项目经费减少。
具体项目开支及开展工作情况
具体项目开支情况：
1.一般公共服务（类）支出3,158,389.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.20%，与上年3970469.58元相比，减少444814.65元，下降11.2%。其中，20101人大事务支出27,109.28元，20103 政府办公厅（室）及相关机构事务支出3,003,129.78元，20105统计信息事务支出40,000.00元（用于人口普查支出40,000.00元），20111纪检监察事务支出28,150.00元，20132组织事务支出45,000.00元，20199 其他一般公共服务支出15,000.00元；
2.公共安全支出类支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%；
3.科学技术（类）支出165,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%，用于科普活动支出；
4.文化旅游体育与传媒（类）支出101,360.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%，主要用于群众文化支出；
5.社会保障和就业（类）支出1,249,513.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。主要用于民政管理事务、基层政权建设和社区治理支出；20808抚恤支出924,127.75元，主要用于死亡抚恤，发放中央优抚对象补助，水利水电伤残民工和企业回乡水利民工州级生活补、在乡复员、退伍军人生活补助、帮扶解困专项经费，临时救助、“八一”建军节活动经费和慰问重点优抚对象生活困难人员支出等支出。20810社会福利248,300.00元，主要用于敬老院管理人员工资、新冠肺炎疫情期间养老机构一次性运营补贴，高龄津贴、春节走访慰问困难残疾人支出；20825其他农村生活救助支出42,871.00元，主要用于计划生育手术后遗症补助、社会定居人员救助、村组织财政补助支出；
20828退役军人管理事务支出4,500.00元，用于“八一”建军节活动经费及慰问经费；
6.卫生健康（类）支出932,020.29元，主要用于疫苗接种工作经费、疫情防控经费。
7.节能环保（类）支出432,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于自然生态保护432,000.00元。
8.城乡社区（类）支出7,365,007.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.13%。主要用于城乡社区公共设施建设，城乡社区环境卫生整治、征地和拆迁补偿、“中国彝乡 康养小镇”建设等支出。
9.农林水（类）支出5,482,557.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.45%。主要用于发展农业生产、农村社会事业等支出；
10.21302 林业和草原支出31,000.00元，用于林业草原防灾减灾；
11.21303 水利支出371,500.00元，主要用于水利行业业务管理、水利工程建设、水土保持、抗旱；
12.21305扶贫2,039,500.00元，主要用于第一批上海市帮扶楚雄州项目建设、推进乡村振兴项目等工作；
13.21307农村综合改革1,538,657.50元，主要用于村级公益事业建设、对村民委员会和村党支部的补助、发放残疾人联络员、村小组长、临聘保洁员、乡村公路管理员、巡河员、护林员、网格化管理员等人员补助。
14.交通运输支出395,194.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%，主要用于公路养护。
15.住房保障（类）支出1,185,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。主要用于农村危房改造。
16.灾害防治及应急管理（类）支出544,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。主要用于发放冬春临时生活困难救助省级补助、省级冬春临时补助资金中央自然灾害防治体系建设补助资金。
具体 开展工作情况：全乡实现规模以上固定资产投资3.65亿元，完成全年目标任务的107.98％；实现招商引资到位资金3.25亿元，完成全年目标任务的101.56％；在上级的支持下，投入项目资金1000余万元，架设197公里水管，解决2100人的安全饮水问题。“一水两污”项目主体结构基本完工，爱尼山特色小集镇市政道路、社会保障服务大厅建设项目开工建设；投资437万元完成450座无害化卫生户厕和10座公厕建设改造，20个村民小组的垃圾处理设施建设，190个村民小组的污水管道建设。投入疫情防控资金1.2万元，全乡实现“零输入”“零疑似”“零确诊”；新冠病毒疫苗接种工作有序推进，2021年共接种疫苗25批次，合计接种12812剂，第一剂共接种5624人，第二剂共接种5243人，第三剂共接种1945人。派出2批50人次，圆满完成对口支援耿马县疫情防控任务；积极引导群众发展中药材产业，打造一批道地药材优势种苗基地及标准化种植示范基地，材品牌培育建设加快推进，万亩林下中药材种植基地基本建成，带动中药材种植农户2200多户，中药材产值达1.45亿元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
楚雄州双柏县爱尼山乡部门2021年度一般公共预算财政拨款支出28,187,615.40元，占本年支出合计的92.04%。与上年41,548,300.00元相比，减少13,360,684.60元，下降32.16%。减少的主要原因分析：一是县财政资金调度困难，对村民委员会和村党支部的补助支出减少1,846,922.22元； 二是工会经费预算口径改变，2020年单独预算，2021年在与上年同标准的基础上，在公用经费预算数中列支，减少支出近80,000.00元；三是公务员和事业人员绩效工资当年未全额发放，较上年减少支出1,664,241.00元；四是上级财政收受新冠疫情和国家减税降费及国际环境影响，收支矛盾突出，安排的基础设施、产业发展、社会事业等项目经费支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出4,754,110.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.87%，与上年6,853,200.00元相比，下降30.63%，主要用于人大事务150,012.28元，政府办公厅（室）及相关机构事务3,723,133.30元，统计信息事务40,000.00元，财政事务196,875.00元，纪检监察事务6,000.00，群众团体事务113,734.00元，党委办公厅（室）及相关机构事务464,356.00元，组织事务45,000.00元，其他一般公共服务支出15,000.00元；
2.公共安全（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%，用于其他公共安全支出20,000.00；
3.科学技术（类）支出165,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%，用于科普活动122,500.00元，其他科学技术支出42,500.00元；
4.文化旅游体育与传媒（类）支出299,644.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%，用于群众文化198,284.50元，其他文化和旅游支出101,360.00；
5.社会保障和就业（类）支出2,420,576.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.59%，主要用于民政管理事务76,535.00元，行政事业单位养老支出1,117,242.43元，抚恤924,127.75元，社会福利248,300.00元，残疾人事业7,000.00元，其他生活救助42,871.00元，退役军人管理事务4,500.00元；
6.卫生健康（类）支出932,020.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%。包括基本支出和项目支出，主要用于卫生健康管理事务212,191.00元，公共卫生93,332.00元；行政事业单位医疗626,497.29元；
7.节能环保（类）支出432,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%，用于其他自然生态保护支出432,000.00元；
8.城乡社区（类）支出7,490,514.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.57%，用于城乡社区规划与管理261,047.50元，城乡社区公共设施120,000.00元，城乡社区环境卫生40,000.00元，其他城乡社区支出7,069,467.10元；
9.农林水（类）支出8,977,344.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.85%，用于农业农村2,453,942.00元，林业和草原819,829.00元，水利658,568.00元，扶贫2,039,500.00元，农村综合改革3,005,505.25元；
10.交通运输（类）支出395,194.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%，用于公路水路运输支出；
11.住房保障（类）支出1,757,211.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%，用于保障性安居工程支出1,185,800.00元，住房改革支出571,411.00元；
12.灾害防治及应急管理（类）支出544,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%，用于地震事务50,000.00元，自然灾害防治35,000.00元，自然灾害救灾及恢复重建支出110,000.00元，其他灾害防治及应急管理支出349,000.00元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
双柏县爱尼山乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为148,500.00元，支出决算为234,970.00元，完成预算的158.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与预算一致；公务用车购置及运行费支出决算为132,700.00元，完成预算的110.58%；公务接待费支出决算为102,270.00元，完成预算的358.84%。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一是统计口径不同，预算只指在一般公共预算财政拨款基本支出中的安排数，决算数包括所有在一般公共预算财政拨款基本支出和项目支出中支出数；二是因工作需要，在一般公共预算财政拨款项目支出开支部分“三公”经费。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为234,970.00元，比2020年决算数241,724.00元减少 6754.00元，下降2.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，情况与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算数132,700.00元，比2020年134,324.00元减少1624.00元， 下降1.21%；公务接待费支出决算为102,270.00元，比2020年107,400.00元减少5130.00元，下降4.78%。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：为缴纳残疾人就业保障金和保障报刊、邮电等办公经费，开展厉行节约，压减“三公”经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出132,700.00元，占56.48%；公务接待费支出102,270.00元，占43.52%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，未安排因公出国（境）团组个数及人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出132,700.00元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出132,700.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展人居环境综合治理、脱贫攻坚入户调查和到上级开会、办事所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出102,270.00元。其中：
国内接待费支出102,270.00元（其中：无外事接待费支出），共安排国内公务接待275批次（其中：无外事接待批次），接待人次2538人（其中：无外事接待批次）。主要用于接待上级检查、督查、考核、调研、学习交流等相关工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
双柏县爱尼山乡人民政府2021年机关运行经费支出679,397.00元，与上年978,369.78元对比，减少298972.78元，下降30.56%。减少的主要原因： 一是工会经费预算口径改变，2020年单独预算，2021年在与上年同标准的基础上，在公用经费预算数中列支，减少支出近80,000.00元；二是行政人员变动，发放工资月数减少，车改补贴支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费47,085.00元，印刷费34,191.00元，水费2,379.00元，电费21,462.00元，邮电费25,920.00元，公务接待费97,095.00元，工会经费44,000.00元，公务用车运行维护费132,700.00元，其他交通费用266,850.00元，其他商品和服务支出7,715.00元。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，双柏县爱尼山乡人民政府资产总额11,166,300.00元，其中，流动资产6,272,700.00元，固定资产4,893,600.00元。与上年相比，本年资产总额增加3,552,000.00元，是流动资产增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
|
||||||||||||
项目
|
行次
|
资产总额
|
流动资产
|
固定资产
|
对外投资/有价证券
|
在建工程
|
无形资产
|
其他资产
|
||||
小计
|
房屋构筑物
|
车辆
|
单价200万以上大型设备
|
其他固定资产
|
||||||||
栏次
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
合计
|
|
11,166,300.00
|
6,272,700.00
|
4,893,600.00
|
3,661,700.00
|
1,231,900.00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产；
3.填报金额为资产“账面原值”。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额51,189.00元，全部为政府采购货物支出51,189.00元。无授予中小企业合同金额。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他需要说明的情况。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、收入科目
（一）一般公共预算财政拨款收入。是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。
（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。
（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。
二、支出科目
（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。
监督索引号53232200555801111
滇公网安备 53232202000122号
