监督索引号53232201746801000
双柏县搬迁安置办公室2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、部门整体支出绩效自评情况
十四、部门整体支出绩效自评表
十五、项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
宣传贯彻执行有关搬迁安置工作的法律法规、政策，做好搬迁群众的思想教育工作，协调处理搬迁安置工作中出现的问题，维护搬迁安置区域的社会稳定；结合推进全县重大项目建设的实际需要，统筹做好移民搬迁、人员安置、后期扶持等工作；负责搬迁安置规划设计和施工设计，推进搬迁安置方案，组织实施搬迁安置工程；负责拨付和管理搬迁安置资金；负责组织职权范围内搬迁安置工作的初验和社会风险评估工作；编报搬迁安置实施项目及资金使用年度计划；对搬迁安置补偿投资方案进行公示，听取搬迁群众意见，严格依法办事，切实保护搬迁安置群众的合法权益；承担搬迁安置档案的收集和管理工作；完成县委、县政府交办的其他工作任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.加强移民人口动态管理、完成直补资金兑付工作。根据移民后期扶持政策，我办严格移民后期扶持人口动态管理，对移民后期扶持动态人口进行张榜公示，充分体现了公开、公平、公正，切实发挥移民资金的使用效益。2023年，双柏县外迁入后期扶持移民人口核定实际数为4户13人，按《云南省大中型水库移民后期扶持基金发放管理实施细则》规定，足额发放全年移民直补资金共 0.78万元，发放移民直补转项目资金0.24万元，资金发放率达100%。
2.强化对项目的监管，确保2023年项目取得成效。在州办和县委、县政府的关心下，为有效解决受嘎洒江电站停建影响遗留问题，2023年5月戈孟田村 美丽家园.移民新村建设二期项目开工建设，总投资48万元。充分解决戈孟田村村庄现状住宅布局凌乱，基础设施不配套完善，村间路网不完善村内无排水设施，村庄乱堆乱放现象严重，居住环境卫生条件差，村庄缺乏产业支撑等问题。为实现脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接，为实现乡村振兴“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进农业农村现代化的目标提供了有力保障。
3.协助抓好白水河水库、大河边水库工程及滇中引水二期工程（双柏段）建设项目工作。一是双柏县白水河水库工程建设安置工作有序推进。配合水库工程管理局组织完成下闸蓄水验收工作，确保水库按期下闸蓄水。白水河水库总库容1434.5万立方米。工程永久征占地1781.08亩，临时征占地1140.08亩，移民安置人口38人，工程施工总工期为42个月。水库截流验收阶段移民安置征地补偿兑付及库底清理已全面完成，至今累计完成投资13466.62万元。水库工程建设征地移民补偿总投资概算为5732.56万元。其中，水库淹没区征地移民补偿投资概算为3857.34万元；枢纽工程征地补偿总投资概算为765.18万元；输水工程征地补偿总投资概算为1109.95万元。截至2023年11月，已累计完成移民安置投资2640万元。同时，做好因水库建设涉及生产安置移民后扶人口申报工作。二是按时序进度配合完成大河边水库建设前期和滇中引水二期工程（双柏段）建设工作。2023年3月滇中引水二期工程（双柏段）建设征地实物指标复核调查工作完成，2023年5月引水二期工程（双柏段）建设涉及妥甸镇5个村委会的征地拆迁工作已完成，2023年6月底已完成安置补偿工作。
4.全力创建“平安库区”“和谐库区”。紧紧围绕“稳定促发展，发展促稳定”的总体要求，认真贯彻落实《云南省人民政府关于做好大中型水电工程移民工作意见》精神，全力推进移民维稳工作。同时，积极配合县水务局做好滇中引水、白水河水库搬迁安置工作。抓好抓实信访、信息员工作，2023年实现0信访，全县移民没有出现到州省进京非正常上访的情况，没有出现移民群体性和极端性事件。
5.认真做好大中型水库移民后期扶持项目绩效评价工作。根据省、州关于中央水库移民扶持基金绩效评价工作要求，认真开展移民扶持基金绩效评价工作。积极配合财政、审计部门做好大中型水库移民后期扶持项目资金稽查和内部审计工作。针对查出的问题及时进行研究，立即采取有效措施整改落实，整改报告在政务网上公示并报送审计部门。通过自查，双柏县的水库移民后期扶持工作开展正常，后期扶持资金及后期扶持项目资金的管理使用严格按照上级相关文件要求操作，无违规现象。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
双柏县搬迁安置办公室共设置3个内设机构，包括：综合股、搬迁安置股、工程质量管理股。所属单位0个。
（二）决算部门构成
纳入双柏县搬迁安置办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政部门0个，参照公务员法管理的事业部门1个，即双柏县搬迁安置办公室，其他事业单位0个。
纳入双柏县搬迁安置办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
双柏县搬迁安置办公室2023年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员2人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
双柏县搬迁安置办公室2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出、无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
双柏县搬迁安置办公室2023年度收入合计1866732.40元。其中：财政拨款收入800544.05元，占总收入的42.88%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属部门上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1066188.35元，占总收入的57.12%。与上年相比，收入合计增加239203.37元，增长14.70%。其中：财政拨款收入减少35542.82元，下降4.25%，主要原因是职业年金减少（上年一次性补缴死亡人员职业年金40000.00元）；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属部门上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加274746.19元，增长34.71%，增加的原因是2023年州搬迁安置办直汇嘎洒江电站建设遗留问题处理资金增加。
与上年对比，收入合计增加的主要原因是州搬迁安置办直汇嘎洒江电站建设遗留问题处理资金增加。
二、支出决算情况说明
双柏县搬迁安置办公室2023年度支出合计1832709.22元。其中：基本支出305838.05元，占总支出的16.69%；项目支出1526871.17元，占总支出的83.31%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属部门补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1042185.76元，下降36.25%。其中：基本支出减少22448.82元，下降6.84%，减少的主要原因是本年无一次性补缴职业年金缴费；项目支出减少1019736.94元，下降40.04%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属部门补助支出增加0.00元，增长0.00%。
与上年对比，支出减少的主要原因：一是本年无一次性补缴职业年金缴费；二是嘎洒江电站停建遗留问题处理资金支出较上年减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障双柏县搬迁安置办公室机构正常运转的日常支出305838.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出286498.05元，占基本支出的93.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19340.00元，占基本支出的6.32％。人均支出152919.03元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障双柏县搬迁安置办公室部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1526871.17元。其中：基本建设类项目支出1374176.82元。
1.项目开支情况。项目支出1526871.17元，主要用于单位办公经费14756.00元，单位办公用房维修（护）费34400.00元，委托业务费25500.00元，固定资产投资项目包装入库前期经费10000.00元，公益性岗位、聘用人员生活补助费79729.47元，库区移民生活补助10200.00元，戈孟田村小组基础设施建设资金支出1362485.70元。
2.项目开展情况。2023年，双柏县外迁入后期扶持移民人口核定实际数为4户13人，按《云南省大中型水库移民后期扶持基金发放管理实施细则》规定，足额发放全年移民直补资金共 0.78万元，发放移民直补转项目资金0.24万元。为有效解决受嘎洒江电站停建影响遗留问题，2023年5月戈孟田村美丽家园.移民新村建设二期项目开工建设，总投资48万元，解决了戈孟田村村庄现状住宅布局凌乱、基础设施不配套、村间路网不完善、村内无排水设施、村庄乱堆乱放现象严重，居住环境卫生条件差，村庄缺乏产业支撑等问题。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
双柏县搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出418238.05元，占本年支出合计的22.82%。与上年相比增加89951.18元，增长27.40%，增加的主要原因是上年移民工作经费100000.00元用政府性基金列支，本年用一般公共预算财政拨款列支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出32646.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.81%。用于机关事业单位基本养老保险缴费支出29031.04元，机关事业单位职业年金缴费支出3615.69元；
9.卫生健康（类）支出14873.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。用于行政单位医疗缴费7375.98元，事业单位医疗缴费1838.86元，公务员医疗补助5420.48元，其他行政事业单位医疗缴费支出238元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出347738.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.14%。用于行政运行235338.00元（包括基本工资68164.00元，津贴补贴100876.00元、奖金46489.00元、其他社会保障缴费460.00元、办公费3040.00元、水费100元、电费200.00元、工会经费1000.00元、其他交通费用15000.00元），大中型水库移民后期扶持专项支出102400.00元（包括办公费12500.00元、维修（护）费34400.00元，委托业务费25500.00，公益性岗位人员生活补助30000.00元），其他水利支出－招商引资项目包括费10000.00元；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出22980.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。用于交纳在职在编职工住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
双柏县搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年无增减变化，主要原因：一是单位无公务用车，二是单位只有2人，公用经费只能保证基本的办公经费、工会经费及工伤保险支出，无法安排公务接待费。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
双柏县搬迁安置办公室2023年机关运行经费支出19340.00元，比上年增加7344.80元，增长61.23%，主要原因是因人员调动，2023年发放交通补贴月数较上年增加。部门机关运行经费主要用于支付办公经费3040.00元、水费100.00元、电费200.00元、工会经费1000.00元，其他交通费用15000.00元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，双柏县搬迁安置办公室资产总额17479945.08元，其中，流动资产17395293.86元，固定资产84651.22元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22477.83元，其中：固定资产减少12547.32元，流动资产增加35025.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
详见部门整体支出绩效自评情况表。
（二）部门整体支出绩效自评表
详见部门整体支出绩效自评表。
（三）项目支出绩效自评表；
详见项目支出绩效自评表。
五、其他重要事项情况说明
本部门无其他需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属部门）或部门当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。
（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。
（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。
（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。
（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。
（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。
监督索引号53232201746801111
滇公网安备 53232202000122号
