双柏县人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算公开

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双柏县人民代表大会常务委员会办公室2025年预算公开目录

 第一部分双柏县人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

第一部分双柏县人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

单位主要职能为：依照国家的法律、法规、政策和计划，对“一府一委两院”开展工作监督和法律监督。县人大常委会是本级人民代表大会的常设机关，在县委的领导下行使人民代表大会闭会期间的地方国家权力，按《地方组织法》第50条规定的行使18项职权（重大事项决定权、监督权、人事任命权）。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：民族委员会、财政经济委员会、社会建设和教育科学文化卫生委员会、农业农村与环境资源保护委员会、法制与监察司法工作委员会、选举联络工作委员会、预算工作委员会、办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年是“十四五”规划收官和“十五五”规划谋篇之年，是推进中国式现代化双柏篇章的重要之年。县人大常委会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，按照省委十一届七次、州委十届八次、县委十四届九次全会的部署要求，紧扣双柏高质量发展步伐履职行权，紧贴全县人民美好生活需求践行全过程人民民主，接续奋斗、砥砺前行，奋力开创新时代双柏人大工作新局面！

人大工作的第一属性是政治属性。要在提高政治站位上精准对标，毫不动摇坚持在党的领导下依法行使职权。深入学习贯彻习近平总书记在庆祝全国人民代表大会成立70周年大会上的重要讲话精神，推动习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想走深走实。始终把加强和改进新时代地方人大工作作为重要政治使命，认真贯彻落实习近平总书记对地方人大及其常委会工作作出的重要指示批示精神，进一步发挥好人大在全面推进中国式现代化建设中的重要作用。坚持党对人大工作的全面领导作为根本政治责任，严格执行重大事项向县委请示报告制度，不折不扣贯彻好中央和省州县党委的决策部署，确保把党的领导贯穿人大工作全过程各方面。

要认真学习贯彻新修改的《监督法》，坚持寓支持于监督之中，紧扣县委中心工作和阶段性重点任务，找准人大履职的切入点和结合点。围绕推动全县经济社会高质量发展，强化对地方经济运行和财政预算的监督，听取和审议县人民政府关于“十四五”规划实施完成和“十五五”规划编制、2024年环境状况和环境保护目标完成及生态文明建设、2025年上半年国民经济和社会发展计划执行、财政预算执行、县本级地方政府债务限额、2024年上级财政转移支付资金安排使用、地方财政决算、财政预算执行和其他财政收支审计、国有资产管理审计、审计查出问题整改等情况报告。完善预算联网监督系统功能，健全反馈机制，推动问题解决。围绕人民群众关心关注的热点难点问题依法加强监督，听取和审议县人民政府关于全县民族团结进步“十县百乡千村万户”示范引领建设工程项目、30户以上自然村硬化路建设、社会保险实施情况等工作情况报告；听取和审议县监察委员会整治群众身边不正之风和腐败问题、县人民法院民商事审判工作、县人民检察院公益诉讼工作情况报告。对中药材产业发展、新能源产业发展、教育集团化紧密型办学、代表议案和重点建议办理情况进行视察；对“十五五”规划编制、旅游旅居产业发展、铸牢中华民族共同体意识交流交往交融专项工作、“储备林+”产业发展、食品安全、紧密型医疗卫生共同体建设运行情况等重点工作进行专题调研。紧扣法律规定，突出法律责任，对国防教育法、水法、云南省历史文化名城名村名街保护条例、楚雄州养老服务条例实施情况等开展执法检查。统筹运用专题询问、质询、工作评议、满意度测评等多种形式加强监督。加强规范性文件备案审查，做到有件必备、有备必审。坚持党管干部和人大依法任免有机统一，健全选举任免沟通协调机制，确保实现党委人事安排意图。

将代表工作作为自觉践行全过程人民民主理念的重要抓手，不断深化和拓展代表工作，以更优机制发挥代表作用。发挥代表来自人民、扎根人民的特点优势，发挥代表专业特长，丰富常委会组成人员联系代表、代表联系群众的内容和形式，认真倾听和反映群众意愿呼声。建立健全并持续优化代表工作站（室）制度，继续推进网上代表活动阵地建设，发挥好代表活动阵地的作用。按“内容高质量、办理高质量”要求，提高代表建议交办的精准性和办结率，着力推动解决人民群众最关心最直接最现实的问题。持续深入推进“助力乡村振兴·人大代表在行动”主题实践活动，组织动员各级人大代表积极投身乡村振兴。抓实省、州、县各级人大代表活动，以活动持续焕发代表工作生机活力。加强代表履职和代表工作宣传，展示代表风采，讲好代表故事。加强代表履职培训，不断提升代表整体素质。对代表法贯彻实施情况进行执法检查，为代表履职提供更好服务和保障、创造更好环境。开展代表队伍建设分析研判，加强代表教育和监督管理。开展县人大代表履职评价，围绕27项内容对县人大代表履职情况进行全面评价，促进代表认真履职。

要按照“四个机关”的定位要求，着力建强政治机关、建好权力机关、建优工作机关、建实代表机关，推动自身建设更加严实有力。坚定不移落实全面从严治党要求，驰而不息强化正风肃纪，积极推进作风建设向纵深发展，着力打造一支高素质的人大工作队伍。持续贯彻落实中央省州县党委关于加强和改进人大工作的相关文件精神，将其转化为推动人大工作高质量发展的实际成效。继续加强人大新闻宣传工作，讲好人大故事，密切上下联动，增进左右沟通，形成整体合力，打造具有鲜明双柏特色的人大工作品牌，努力以“闯”的魄力、“实”的精神、“干”的状态、“创”的劲头推动新时代人大工作行稳致远。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制13人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有39人，其中： 财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，不存在超编车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9,372,300.15元，其中：一般公共预算9,372,300.15元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年11,995,951.49元对比，部门财务总收入减少2,623,351.34元，下降21.87%，减少的主要原因：一是2025特定类项目经费未批复，导致部门财务总收入减少，二是单位在职人员达法定退休1人，人员经费和公用经费预算减少。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年0元对比，均无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9,372,300.15元，其中:本年收入9,372,300.15元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,372,300.15元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年11,995,951.49元对比，部门财务总收入减少2,623,351.34元，下降21.87%，减少的主要原因：一是2025特定类项目经费未批复，导致部门财务总收入减少，二是单位在职人员达法定退休1人，人员经费和公用经费预算减少。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2025年部门预算总支出9,372,300.15元。财政拨款安排支出9,372,300.15元，其中：基本支出9,220,290.29元，与上年10,264,551.49元对比增加1,044,261.20元，下降10.17% ，下降的主要原因是单位在职人员达法定退休1人，人员经费和公用经费预算减少；项目支出152,009.86.00元，与上年1,731,400.00元对比减少1,579,390.14，下降91.22%，下降的主要原因是2025特定类项目经费未批复，导致项目预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

双柏县人民代表大会常务委员会办公室2025年财政拨款安排支出9,372,300.15元，按支出功能科目分类如下：

1.2010101 一般公共服务支出-人大事务-行政运行6,569,446.00元,主要用于保障本单位正常运转的基本支出（人员经费和公用经费），包括在职人员工资福利支出和商品和服务支出。

2.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休665,159.40元,主要用于发放本单位30名退休人员统筹外工资。

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出762,583.35元,主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费。

4.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出135,608.86元,主要用于缴纳在职人员职业年金缴费。

5.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤6,201.00元，主要用于发放本单位1名遗属人员补助。

6.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗358,407.54元，主要用于本单位缴纳在职人员基本医疗保险缴费。

7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助232,190.08元，主要用于本单位缴纳在职人员公务员医疗补助缴费。

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出23,736.00元,主要用于本单位缴纳在职人员和退休人员大病保险缴费。

9.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金618,967.92元，主要用于本单位缴纳在职人员住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

双柏县人民代表大会常务委员会办公室无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双柏县人民代表大会常务委员会办公室无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双柏县人民代表大会常务委员会办公室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额160,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算160,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县人民代表大会常务委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计220,000.00元，较上年220,000.00元，无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县人民代表大会常务委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双柏县人民代表大会常务委员会办公室2025年公务接待费预算为40,000.00元，较上年40,000.00元，无增减变化，国内公务接待批次为45次，共计接待450人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县人民代表大会常务委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为180,000.00元，较上年180,000.00元相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年0元，无增减变化；公务用车运行维护费180,000.00元，较上年180,000.00元相比，无增减变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

双柏县人民代表大会常务委员会办公室无财政确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县人民代表大会常务委员会办公室2025年机关运行经费安排748,920.00元，与上年765,680.00元对比，减少16,760.00元，减少的主要原因是：主要原因是2025年在职转退休1人，相应经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，双柏县人民代表大会常务委员会办公室资产总额4,956,510.42元，其中，流动资产105,808.80元，固定资产4,845,901.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，公共基础设施0.00元，无形资产4,800.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加60,940.93元，其中固定资产增加9,000.00元,流动资产增加51,940.93元，置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

监督索引号53232200110100111