双柏县科学技术协会2025年部门预算公开

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双柏县科学技术协会2025年预算公开目录

 

第一部分 双柏县科学技术协会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县科学技术协会2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

双柏县科学技术协会2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

双柏县科学技术协会是县科学技术工作者的群众组织，是中国共产党领导下的人民团体，主要职能是指导和协调抓好实用技术的推广、普及与科技培训，促进劳动者素质的提高；管理和指导县级自然科学类学会（协）会，开展学术交流，建设好“科技工作者之家”；按《中华人民共和国科学技术普及法》开展科学技术普及工作，传播弘扬科学精神，倡导科学方法，普及科学知识，传播科学思想，提高全民科技文化素养。

（二）机构设置情况

双柏县科学技术协会共设置2个内设机构，包括：办公室、科普股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚集科普主业，全力推进《全民科学素质行动计划纲要》实施。充分发挥双柏县全民科学素质建设工作领导小组的组织领导作用，深入推进《双柏县全民科学素质行动实施方案（2022—2025年）》的各项工作任务，在青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员5个群体中持续开展科学素质提升活动，在科技资源科普化、科普信息化提升、科普基础设施建设、基层科普能力提升、科学素质交流学习5个方面重点着力，围绕“到2025年，双柏县公民具备科学素质比例达到13%”的要求，逐步提升双柏县全民科学素质比例。

2.加强科普项目的谋划上报争取，提升科普基础设施。加强对近年已实施的2个科普小镇、3个省级专家工作站、4个示范农技协等项目的后续跟踪管理，发挥好科普项目示范引领带动作用。加大科普小镇、院士专家工作站、中小学科普服务点、农村专业技术协会科普服务点、社区科普服务点、示范农技协、科普示范基地、科普带头人等项目谋划、上报和争取工作，进一步夯实科普基础设施。目前谋划上报州科协2025年云南省基层科普行动计划项目5个，计划投资50万元（其中农村专业技术协会科普服务点2个，资金2万元；社区科普服务点2个，资金20万元；中小学科普服务点1个，资金10万元）。

3.开展形式多样的科普宣传活动，打造“讲科学、爱科学、学科学、用科学”的良好科普氛围。以实施《全民科学素质行动计划纲要》为统领，强化科普工作统筹协调，发挥好牵头和综合协调作用，加强协同联动和资源共享，用高质量科普服务公众，进一步满足人民日益增长的精神文化需求和对美好生活的向往。充分发挥文化科技卫生“三下乡”、科技周、全国科普日和新时代文明实践活动的引领作用，带动全县上下深入广泛开展群众性科普服务活动，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，筹划开展好“全国科普日”活动，打造科普品牌影响力。筹措资金，加强对妥甸中学农村中学科技馆、大麦地镇微型科技馆管理。持续开展科普大篷车巡展不少于18场次，争取科普大篷车绩效考核继续保持在全省前列。在双柏一中和妥甸小学组建机器人和无人机团队，积极组队参加省州青少年科技创新大赛，推动青少年科普工作再上新台阶。

4.抓实农函大和农职称申报评审工作，加强农村科技人才队伍建设。积极争取省州农函大和科技培训资金支持，开展针对性强、务实有效的实用技术培训，助推全县产业发展。计划完成招收农函大办学1000人、新评定农民专业技术职称130人以上的农村科技人才培养工作任务，积极支持各村社区特色产业发展，开展中药材种植、人参果、食用菌、萝卜、早青蚕豆、甜菜、金银花、白竹山茶、古树茶、香椽、澳洲油茶、红糖、石榴、沃柑、肉牛、黑山羊等种养殖业科技培训。争取资金支持，加强农村实用人才培养工作，以传统产业和茶叶、彝绣等特色专业为主，组织申报评定一批农村专业技术职称，对现有特长技能和发展前景的乡村土人才进行专业化特长技能培训，进一步提高他们的专业技能水平，激发他们更好地服务乡村产业发展的热情。

5.加强农村专业技术协会规范化建设，推动县内特色产业的发展。结合全县农业产业经济发展特点，进一步加大科技培训投入，以提高农民组织化程度，以农民专业技术协会为纽带，把农技协、龙头企业、致富带头人组织起来，在技术培训、推广示范到生产经营等多方面形成合力，把会员凝聚到县内重点产业发展上，提高农技协会员致富能力，引领会员实现生产提质增效，促进先进科技和农业生产力的有机整合，服务乡村振兴发展。依托特色农业龙头企业新发展2个农村专业技术协会，争取新注册登记不少于2家。

6.提升“科技工作者之家”服务能力，打造成为有温度、可信赖的科技工作者之家。要加强科协力量，拓宽建家思路，创新建家工作模式，建立完善科技工作者之家。要坚持以科技工作者为中心，加强调研，密切联系，主动了解科技工作者所思所想所盼，在人才培养支持、表彰举荐、创新创业、引进使用、环境营造、团结引领等方面发挥科协作用，广泛服务科技工作者，努力构建“哪里有科技工作者，哪里就有科技工作者之家”的科技人才服务新格局。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制4人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,321,191.58元，其中：一般公共预算1,321,191.58元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比：2025年部门财务总收入减少11,063.25元，下降0.83%，减少的主要原因是上年退休人员增加1人,增加职业年金预算78,000.00元,今年无人员退休,无职业年金预算,职业年金减少,同时,在职职工正常晋级晋档增加基本工资，养老保险、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金等缴费相应增加,导致部门财务总收入预算减少11,063.25元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,321,191.58元，其中:本年收入1,321,191.58元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,321,191.58元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：2025部门财政拨款收入减少11,063.25元，下降0.83%，减少的主要原因是上年退休人员增加1人,增加职业年金预算78,000.00元,今年无人员退休,无职业年金预算,职业年金减少,同时,在职职工正常晋级晋档增加基本工资，养老保险、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金等缴费相应增加,导致部门财务总收入预算减少11,063.25元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 1,321,191.58元。财政拨款安排支出 1,321,191.58元，其中：基本支出1,321,191.58元，2025部门财政拨款收入减少11,063.25元，下降0.83%，减少的主要原因是上年退休人员增加1人,增加职业年金预算78,000.00元,今年无人员退休,无职业年金预算,职业年金减少,同时,在职职工正常晋级晋档增加基本工资，养老保险、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金等缴费相应增加,导致部门财务总收入预算减少11,063.25元；项目支出0元，与上年对比无增减变化，主要原因2024年和2025年均未安排项目支出预算。

双柏县科学技术协会2025年财政拨款安排支出1,321,191.58元，按支出按功能科目分类如下：

1.科学技术支出/2060101行政运行：960,518.00元，主要用于保障我单位工作正常运转的基本支出，具体为工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）850,418.00元；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等）110,100.00元；

2.社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/2080501行政单位离退休：88,305.40元，主要用于4名退休人员统筹外退休费发放和退休公用经费支出；

3.社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：103,714.89元，主要用于缴纳我单位6名在职人员基本养老保险缴费；

4.卫生健康支出/2101101 行政单位医疗：48,068.32元，主要用于缴纳我单位6名行政人员职工基本医疗保险缴费；  

5.卫生健康支出/2101103公务员医疗补助：32,511.11元，主要用于缴纳我单位6名在职人员公务员医疗补助缴费；

6.卫生健康支出/2101199其他行政事业单位医疗支出：3,440.00元，主要用于缴纳单位6名在职人员和4名退休人员大病保险缴费；

8.住房保障支出/住房改革支出/2210201住房公积金：84,633.36元，主要用于缴纳我单位6名在职人员职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额10,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算10,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县科学技术协会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36,000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县科学技术协会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

未安排出国（境），无经费预算。

（二）公务接待费

双柏县科学技术协会2025年公务接待费预算为6,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为12次，共计接待95人次。

根据人均公用经费预算标准和工作需要情况，公务接待经费与上年保持同一水平，无增减变化。

     （三）公务用车购置及运行维护费

双柏县科学技术协会2025年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

根据公务用车运行维护费预算标准，公务用车运行维护费与上年保持同一水平预算，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

双柏县科学技术协会2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县科学技术协会2025年机关运行经费安排111，400.00元，与上年对比增加3,940.00元，增长3.85%。主要原因是今年公用经费预算标准人均4,800.00元,上年公用经费预算标准人均4,560.00元,人均比上年增加240.00元,人均增长5%,合计增加1,440.00元；公务交通补贴比上年增加1,200.00元，用于人员经费预算缴纳工伤保险减少导致可用公用经费增加1,000.00元,退休人员增加1人,退休人员公用经费补助增加300.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，双柏县科学技术协会资产总额631,930.16元，其中，流动资产1,910.15元，固定资产630,020.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,825.07元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

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