双柏县人力资源和社会保障局2019年部门预算编制说明

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双柏县人力资源和社会保障局2019年部门预算编制说明

　　　       目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门的基本职能职责

（三）年度重点工作任务

二、预算单位基本情况

（一）机构设置情况

（二）下属单位的构成情况

（三)人员编制及实有人员情况

（四）车辆编制及实有情况

（五）国有资产占用及使用情况

三、预算单位收入情况

（一）收入总体情况：

（二）收入分项情况

(三）财政拨款收入情况。

四、预算单位支出情况

（一）支出总体情况。

（二）基本支出和项目支出情况

（三）基本支出明细情况。

（四）财政拨款支出总体情况。

（五）一般公共预算支出情况。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收入支出增减变化情况说明

（一）基本支出预算收支增减变化情况说明

（二）项目支出预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

(三）三公经费安排。

根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》，本单位实行综合预算的原则，全部收入和支出纳入部门预算，为独立的一级预算单位。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责。

贯彻实施国家和省、州、县人力资源和社会保障法律法规和政策；拟订人力资源和社会保障发展规划计划并组织实施；拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策措施并组织实施；建立统一规范的人力资源市场；负责对人力资源市场和职业中介机构的监督管理；负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位人员的综合管理和行政机关效能建设；会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度；负责组织公务员教育培训工作；负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划并组织实施；组织实施国家和省、州、县有关促进就业的方针政策；完善公共就业服务体系，实施省、州、县就业援助制度、职业资格制度、城乡劳动者职业培训制度和高校毕业生就业的措施、办法；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订社会保险发展中长期规划和年度计划；贯彻执行城乡养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险及其补充保险、企业年金有关政策和标准，会同有关部门落实社会保险基金、社会保障资金的管理和监督制度，审核、汇总社会保险基金、社会保障资金预决算草案；贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理制度和政策；拟订各类管理人才、专业技术人才、高技能人才、农村实用人才培养和激励政策并组织实施；负责高技能人才队伍建设和高层次专业技术人才选拔、培养工作；组织实施引进国内外智力和出国（境）培训计划，承担国内外人才技术交流合作；负责专业技术职务综合管理，配合做好专业技术资格、职（执）业资格考试工作；组织实施劳动者职业培训制度和专业技术人员继续教育制度；负责民办培训机构资格认定和监督管理工作；贯彻执行机关企事业单位工资福利和离退休政策。深化公务员工资制度改革和事业单位收入分配制度改革；组织实施机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；组织实施地方性津贴、补贴政策；监督检查企业劳动标准和劳动定额标准实施情况；会同有关部门组织实施事业单位综合配套改革。组织实施事业单位人事制度改革和职称制度改革；规范事业单位工作人员和机关工勤人员管理。会同有关部门拟订军队转业干部安置计划并组织实施；负责军队转业干部教育；贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。监督检查国家劳动保障法律法规的贯彻落实。组织实施劳动保障监察，查处违反劳动保障法律法规案件，维护劳动者合法权益。组织和监督实施劳动人事争议调解仲裁制度，协调解决劳动纠纷，贯彻执行人事劳动关系，完善劳动关系协调机制；贯彻落实消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，贯彻实施国家、省、州、县有关农民工政策，维护农民工合法权益等。

（二）年度重点工作。

2019是全面贯彻党的十九大精神的重要一年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划关键一年。全县人社系统要高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,用党的十九大精神武装头脑、指导实践、推动工作,围绕省、州人社重点工作任务和县委、县政府工作大局，努力开展人社工作新局面，服务全县经济社会发展。

（一）工作思路

2019年，我县人社工作要紧紧围绕县委、县政府决策部署，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进，坚持改革创新，以全面提升人社服务质量为主线，突出就业重点，筑牢民生底线，补齐人才短板，勇于担当，主动作为，保基本、兜底线、促公平，自觉增强政治担当、责任担当，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，以新时代新担当新作为，奋力推进全县人社事业跨越发展。

（二）主要任务

1．抓好就业创业工作。

2．继续推进城乡社会保障体系建设。

3．继续抓好人事人才工作。

4．扎实抓好脱贫攻坚工作。

5．加强和谐劳动关系建设。

（三）主要措施

1．坚持就业优先,努力实现更加充分更高质量就业。一是统筹做好重点人群就业。二是加大创业扶持力度。三是加大职业技能培训力度，通过强化技能培训，进一步提高劳动者就业竞争力，为劳动者实现稳定就业创造条件。通过上述措施，确保城镇登记失业率控制在4.2%以内。

2．坚持以人为本,健全完善社会保障体系。贯彻落实机关事业单位养老保险制度，完善并落实被征地农民社会保障政策，深入实施统一的城乡居民基本养老保险制度，推进医疗保险城乡统筹，深化医保支付方式改革。建立健全基金监管制度，加强社保内控制度建设，确保社保基金安全完整。

 3．坚持严谨务实,提高人事管理规范化水平。完善考核制度，强化考核结果运用。进一步规范公务员招考及事业单位工作人员公开招聘工作，加大紧缺急需人才的招聘力度，及时补充县级工作人员，增强工作力量。

4．坚持依法行政,构建和谐稳定的劳动关系。全面深化依法行政,落实“法治人社”建设要求,全面推进“双随机、一公开”监管,打造劳动监察、调解、仲裁三位一体的劳动纠纷多元化服务平台,完善政府、工会、企业共同参与的协商协调机制,维护劳动者合法权益,让劳动者实现更体面的劳动。

5．深化社会保险费征管体制改革。加强与财政、税务部门的沟通对接，及早准备，积极创造条件，做好账务清理、数据移交和资料移交，平稳有序推进我县社会保险费征管职责划转税务部门，确保与省、州同步，按时完成划转任务。

6．深化“放管服”改革,推动人社公共服务提质增效。强化“互联网+人社”、网上政务大厅的推广应用，落实减事项、减次数、减材料、减时间的要求，把“最多跑一次”落实到具体工作之中，打通服务群众“最后一公里”，力求环节更少、方式更优、材料更简、距离更近、时间更短。

7．深化机构改革。人社部门既是这次机构改革的涉改部门，又是服务机构改革的重要参与部门，要坚决把思想和行动统一到州委、县委的决策部署上来，积极拥护改革、支持改革、参与改革，确保机构改革按照中央和省、州既定的时间表、路线图稳步推进。

二、预算单位基本情况

（一）机构设置情况。

双柏县人力资源和社会保障局是县人民政府综合执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策的工作部门，于2011年1月由县人事劳动和社会保障局改建成立。我局编制2019年部门预算单位共1个，财政全供给单位1个。

1.机构及职能调整

（1）将公务员管理股更名为公务员管理与军官转业安置股。

（2）将专业技术人员管理股更名为事业单位人事管理股。

（3）将政策法规股更名为政策法规与信访调解仲裁股，加挂双柏县劳动人事争议仲裁院牌子。

（4）拟撤销人才股，将大中专毕业生报到、管理职能划入下属事业单位双柏县公共就业和人才服务中心，其余职能划入事业单位人事管理股。

（5）设立社会保险股，承担原劳动关系与工伤管理股履行的养老保险、工伤保险管理职能和原基金监督与社会保险管理股履行的医疗保险、生育保险、失业保险等社会保险管理职能。

（6）拟将劳动关系与工伤管理股更名为就业促进与劳动关系股，将劳动关系职能划入就业促进与劳动关系股，其余职能划入社会保险股。

（7）拟将基金监督与社会保险管理股更名为规划财务与基金监督股，将基金监督职能划入规划财务与基金监督股，将医疗保险、生育保险、失业保险等社会保险管理职能划入社会保险股。

（二）下属单位的构成情况。

双柏县人力资源和社会保障局机关设9个内设机构（股所级）。机关设办公室、政策法规与信访调解仲裁股、公务员管理与军官转业安置股、事业单位人事管理股、工资福利股、劳动保障监察大队、社会保险股、就业促进与劳动关系股、规划财务与基金监督股。下设双柏县医疗保险管理局、双柏县社会保险中心、双柏县公共就业和人才服务中心共3个事业单位。

(三）人员编制及实有人数情况。

    双柏县人力资源和社会保障局2018年部门预算实有编制62人，其中：行政编制12人，工勤编制1人，事业编制30人，参公编制19人，在职实有人数62人，退休人员14人。

（四）车辆编制及实有情况。

     在编车辆1辆，实有车辆1辆。

（五)国有资产占有使用情况。

  截至2017年12月31日，双柏县人力资源和社会保障局资产总额467.29万元，其中，流动资产178.43万元（主要是银行存款结存和应收往来款），固定资产288.86万元（主要是办公设备、房屋、办公桌椅和会议桌椅等），在建工程46.78万元。

 三、预算单位收入情况(预算公开6—5表)

（一）收入总体情况：单位总收入预算4467.93万元，其中，一般公共预算收入4467.93万元，占总收入的100%，与上年4263.87万元相比增 204.06万元，增4.57%。

（二）收入分项情况（预算公开6-6表）：单位总收入预算  4467.93万元，全部为一般公共预算拨款收入，其中，机关事业单位基本养老保险缴费99.21 万元与上年92.44万元相比增6.77万元，增6.82 %，行政运行681.75万元与上年655.34万元相比增26.41万元，增3.87 %，财政对工伤保险基金的补助 2.48万元与上年 2.31万元相比增0.17万元，增6.85 %，行政单位医疗万元70.24与上年68.56万元相比增1.68万元，增2.39%，公务员医补助22.54万元，与上年18.9万元相比增3.64 万元，增1.61%，住房公积金59.53万元与上年55.46万元相比增4.07万元，增6.84%。

行政运行经费中，基本工资198.13万元，与上年196.02万元相比增2.11万元，增 1.06 %，津贴补贴336.27万元与上年296.41万元相比增39.86万元，增1.19%，奖金16.51万元与上年16.33万元相比增0.18万元，增1.09 %，商品和服务支出94.29万元 ，与上年77.3万元相比增16.99万元，增18.02 %，其中，公用经费46.05万元，与上年40.52 万元增5.53万元，增11.89 %，其他交通费48.24万元，与上年36.78万元增11.46万元，工会费7.44万元，与上年6.91万元增0.53万元 ，增7.12%。

(三）财政拨款收入情况（预算公开表6—1表）。财政拨款收入预算4467.93万元，与上年4263.87万元相比增204.06万元，增4.57%。

1.一般公共预算收入。一般公共预算收入4467.93万元，其中本级财力安排4467.93万元，占100%，与上年4263.87万元相比增204.06万元，增4.56%。

2.本单位无政府性基金预算情况。

3.本单位无国有资本经营预算收入情况。

四、预算单位支出情况

（一）支出总体情况（预算公开6-5）。2019年总支出安排4467.93万元，与上年4263.87万元相比增204.06万元，增4.57 %。按政府功能科目分类为：社会保障和就业支出3357.88万元，与上年3362.21万元相比增4.33万元，增0.13 %。卫生健康支出107.23万元，与上年68.56万元相比增38.67万元，增36.06%。住房保障支出59.53万元，与上年55.46万元相比增4.07万元，增6.84%。

（二）按基本支出和项目支出分类情况(预算公开6-7)

1.基本支出情况。基本支出预算4467.93 万元，与上年4263.87万元相比增204.06 万元，增4.57 %。其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出99.21万元，与上年92.44万元相比增6.77 万元，增6.812 %，行政运行681.75万元，与上年655.34万元相比增26.41万元，增3.87 %。财政对工伤保险补助收入2.48万元，与上年2.31万元相比增0.17万元，增6.85%。行政单位医疗47.7万元，与上年49.66 万元相比减1.96万元，减4.11%。公务员医补助22.54万元 ，与上年 18.9万元相比增3.64 万元，增16.45%。住房公积金59.53万元，与上年55.46万元相比增4.07万元，增6.84%。

行政运行经费中，工资津贴补奖金566.7万元，商品和服务支出94.29万元（公用经费46.05万元，与上年40.52万元增5.53万元，交通费48.24万元，与上年36.78万元增11.46 万元，工会费7.44万元，与上年6.91万元增0.53万元）。

2.项目支出情况。2019年项目支出政府财政部门尚未批复，待批复后另行公开。

（三）基本支出明细分类情况(预算公开6-3表)。单位基本支出全部为财政拨款中一般公共预算拨款的本级财务安排，按部门经济科目分类情况为：

1.工资福利支出。工资福利支出798.16万元,与上年771.7万元相比增26.46万元，增3.32 %。其中：基本工资198.13万元与上年196.02万元相比增2.11万元，增1.06 %，津补贴336.27  万元与上年296.4万元相比增39.87万元，增11.86 %，奖金16.51万元与上年16.33万元相比增0.18万元，增1.09 %，机关事业单位基本养老保险缴费99.21万元，与上年92.44万元相比增6.77万元，增6.82 %，职工基本医疗保险缴费44.64万元与上年47.32万元相比减2.68万元，减6 %，公务员医疗补助缴费22.54万元，与上年18.9万元相比增3.64万元，增16.15%，其他社会保障缴费5.54万元，与上年3.98万元相比增1.56万元，增28.16 %，住房公积金59.53万元与上年55.46万元相比增4.07万元，增6.84%。

2.商品和服务支出。商品及服务支出94.29 万元与上年77.3万元相比增16.99万元，增18.02 %。其中，邮电费3万元与上年3.21万元相比减0.21万元，减7 %，差旅费5.25万元，与上年3.21万元相比增2.04万元，增38.86 %，工会经费7.44万元，与上年6.91万元相比增0.53万元，增7.12 %，其他交通费48.24万元与上年36.78万元相比增11.46万元，增 23.76 %，（其中，公务交通补贴48.24 万元，与上年36.78 万元相比增11.46 万元，增23.76  %）。

（四）财政拨款支出总体情况（预算公开6-1）。财政拨款安排支出4467.93万元，与上年4263.87万元相比增204.06万元，增4.67%。其中，社会保障和就业支出3537.88万元，与上年3362.21万元相比增175.67万元，增4.97%,卫生健康支出107.23万元，与上年68.56万元相比增38.67万元，增36.06%。住房保障支出59.53万元，与上年55.46万元相比增14.07万元，增23.64%。

（五）财政拨款支出明细情况（预算公开6-8）。本单位财政拨款全部为一般公共预算拨款的基本支出。

按政府预算支出经济分类科目分类

1.机关工资福利支出。机关工资福利支出798.16万元，与上年771.7万元相比增26.46万元，增3.32%。其中，工资奖金津补贴566.7万元，与上年552.93万元相比增13.77万元，增2.43%，社会保险缴费177.47万元与上年166.62万元相比增10.85万元，增6.11%，住房公积金59.53万元，与上年55.46万元相比增4.07万元，增6.84%。

2.机关商品和服务支出。机关商品和服务支出/办公费18.91万元，与上年7.88万元相比增11.03万元，增58.33%。

按部门预算支出经济分关科目分类

1.工资福利支出。工资福利支出798.16万元，与上年771.7万元相比增26.46万元，增3.32%。其中：基本工资198.13万元，与上年196.02万元相比增2.11万元，增1.06%，津贴补贴 336.27万元与上年296.41万元相比增39.86万元，增11.85%，奖金16.51万元与上年16.33万元相比增0.18万元，增1.09%，机关事业单位基本养老保险缴费99.21万元，与上年92.44万元相比增6.77万元，增6.82%，职工基本医疗保险缴费44.64万元与上年47.32万元相比减2.68万元，减6%，公务员医疗补助缴费22.54万元与上年18.9万元相比增3.64万元，增16.15%，其他社会保障缴费5.54 万元与上年3.98万元相比增1.56万元，增28.16%，住房公积金59.53 万元，与上年55.46万元相比增4.07万元，增6.84%。

2.商品和服务支出。商品和服务支出94.29万，与上年77.3万元相比增16.99万元，增18.02%。其中，邮电费3万元与上年3.21万元相比减0.21万元，减7%，差旅费5.25万元与上年3.21万元相比增2.04万元，增38.86%，工会经费7.44万元与上年6.91万元相比增0.53万元，增7.12%，其他交通费48.24万元与上年36.78万元相比增11.46万元,增23.76%（其中，公务交通补贴48.24万元，与上年36.78万元相比增11.46万元,增23.76%）。

（五）一般公共预算支出情况（预算公开6-2）。本单位一般公共预算支出4467.93万元，全部为基本支出，与上年4263.87万元相比增204.06万元，增4.57%。其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出99.21万元，与上年92.44万元相比增6.77万元，增6.82%，行政运行681.75万元，与上年655.34万元相比增26.41万元，增3.87%，财政对工伤保险补助收入2.48万元，与上年2.31万元相比增0.17万元，增6.85%，行政单位医疗47.4，与上年49.66万元相比减2.26万元，增4.77%。公务员医补助22.54，与上年18.9万元相比增3.64万元，增16.15%。住房公积金59.53万元，与上年55.46万元相比增4.07万元，增6.84%。

五、省对下专项转移支付情况

（一）本单位没有省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）本单位没有与中央配套事项。

（三）本单位没有按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，单位应编制政府采购预算，我单位基本支出预算中的政府采购预算共涉及采购项目1个，采购预算资金5万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况（预算公开6-6）。2019年部门总收入4467.93万元，与上年4263.87万元相比增204.06万元，增4.67%，全部为一般公共预算拨款收入。其中，机关事业单位基本养老保险缴费5.05万元与上年2.87万元相比增2.18万元，增75.96%，行政运行33.51万元与上年20.39万元相比增13.12万元，增64.35%99.21万元，与上年92.44万元相比增6.77万元，增6.82%，行政运行681.75万元，与上年655.34万元相比增26.41万元，增3.87%，财政对工伤保险补助收入2.48万元，与上年2.31万元相比增0.17万元，增6.85%，行政单位医疗47.4，与上年49.66万元相比减2.26万元，增4.77%。公务员医补助22.54，与上年18.9万元相比增3.64万元，增16.15%。住房公积金59.53万元，与上年55.46万元相比增4.07万元，增6.84%。

收入增加的主要因素有。一是2019年新增招考录用预算1人，增加工资奖金津补贴9.12万元，住房公积金0.83万元，社会保障费增加1.97万元，交通补贴0.9万元，公用经费0.57万元，工会经费0.13万元。其他人员工资津补贴增加4.54万元，社会保障费增加8.88万元；二是我部门由于部分人员工资正常晋升及调整基本工资和艰边津贴，故工资福利支出经费预算较2018年增加；三是我部门由于社保缴费基数、住房公积金缴费基数较上年有所提高，对应的缴费支出预算相应增加，故工资福利支出经费预算较2018年增加；四是由于2019年预算编制的财政全供养人员较2018年增加1人，按照我县日常公用经费包干的标准，商品和服务支出经费预算较2018年增加。

（二）支出增减增减变化情况（预算公开6-8）

单位支出预算4467.93万元，全部为基本支出（项目收支预算政府暂未下达），与上年4263.87万相比增204.06万元，增长4.57%。

按政府经济科目分类：

工资奖金津补贴566.7万元，与上年552.93万元相比增13.77万元，增2.43%，社会保险缴费171.93万元，与上年162.64万元相比增9.29万元，增5.4%，住房公积金59.53万元，与上年55.46万元相比增4.07万元，增6.84%，机关商品及服务支出/办公费18.91万元，与上年7.88万元相比增11.03万元，增58.33%。

按部门预算支出经济科目分类：

1.工资福利支出。工资福利支出798.16万元，与上年771.7万元相比增26.46万元，增3.32%。其中：基本工资198.13万元，与上年196.02万元相比增2.11万元，增1.06%，津贴补贴 336.27万元与上年296.41万元相比增39.86万元，增11.85%，奖金16.51万元与上年16.33万元相比增0.18万元，增1.09%，机关事业单位基本养老保险缴费99.21万元，与上年92.44万元相比增6.77万元，增6.82%，职工基本医疗保险缴费44.64万元与上年47.32万元相比减2.68万元，减6%，公务员医疗补助缴费22.54万元与上年18.9万元相比增3.64万元，增16.15%，其他社会保障缴费5.54 万元与上年3.98万元相比增1.56万元，增28.16%，住房公积金59.53 万元，与上年55.46万元相比增4.07万元，增6.84%。

2.商品和服务支出。商品及服务支出94.29 万元与上年77.3万元相比增16.99万元，增18.02 %。其中，邮电费3万元与上年3.21万元相比减0.21万元，减7 %，差旅费5.25万元，与上年3.21万元相比增2.04万元，增38.86 %，工会经费7.44万元，与上年6.91万元相比增0.53万元，增7.12 %，其他交通费48.24万元与上年36.78万元相比增11.46万元，增 23.76 %，（其中，公务交通补贴48.24 万元，与上年36.78 万元相比增11.46 万元，增23.76  %，公务用车租车费0万元与上年0 万元相比增 0万元，增 0 %。

支出增加主要因素：一是2019年新增招考录用预算1人，增加工资奖金津补贴9.12万元，住房公积金0.83万元，社会保障费增加1.97万元，交通补贴0.9万元，公用经费0.57万元，工会经费0.13万元。其他人员工资津补贴增加4.54万元，社会保障费增加8.88万元；二是我部门由于部分人员工资正常晋升及2018年底调整基本工资和艰边津贴，故工资福利支出经费预算较2018年增加；三是我部门由于工资增加社保缴费基数、住房公积金缴费基数较上年有所提高，对应的缴费支出预算相应增加，故工资福利支出经费预算较2018年增加；四是由于2019年预算编制的财政全供养人员较2018年增加1人，按照我县日常公用经费包干的标准，商品和服务支出经费预算较2018年增加。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

     1. 年初预算：指初根据单位人员情况、工资水平、社会缴缴费相关政策依据、工作量等情况，对一个单位一年的全部收支作出计划；

    2.基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；          

    3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

   4.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

   5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

   6．“三公”：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   7.行政运行：指用于单位保运转的人员基本工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费

  8.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排情况。2019年，我单位机关运行经费安排94.29万元，与上年77.3万元相比增16.99万元。其中，邮电费3万元与上年3.21万元相比减0.21万元，减7%，差旅费5.25万元，与上年3.21万元相比增2.04万元，增38.86%，工会经费7.44万元与上年6.91万元相比增0.53万元，增7.12%，其他交通费48.24万元与上年36.78万元相比增11.46万元,增23.76%（其中，交通补贴48.24万元，与上年36.78万元相比增11.46万元,增23.76%）；公务用车租车费0万元与上年0万元相比增万元，增0%；办公费18.91万元与上年7.88万元相比增11.03万元，增58.33%；电费0.45万元与上年0.74万元相比减0.29万元，减64.44%；公务务接待费5.63万元，与上年7.84万元相比减2.21万元，减39.25%。增加因素。物价上涨，业务量增大，所需办公费、差旅费相应增加，并且为保证3个长期驻村扶贫工作队员生活补和下乡租车费，增加差旅费2.04万元和办公费11.03万元。新增预算1人增加个人交通补贴0.9万元，工会经费0.13万元。

（四）“三公”经费安排及变化情况。“三公”经费安排 8.48 万元，与上年10.69万元相比减2.21万元，减20.67%。其中，公务接待费安排5.63万元，与上年7.84万元相比减2.21万元，减28.19%。公务用车购置及运行维护费安排2.85万元，与上年2.85万元相比增（减） 0 万元，增（减) 0 %，其中：公务用车运行及维护费安排2.85万元，与上年2.85 万元相比增（减 ）0万元，增（减 ）0  %，今年我局要严格贯彻落实上级有关文件精神，厉行节约、反对浪费，严格审批程序，做到事前、事中、事后监督，2019年工作取得良好效果。

减少的原因：一是加强了公务接待就餐管理，制定完善了相关管理制度，严格审批程序，减少不必要的开支，降低接待次数及标准，严格执行区财政关于公务接待各项规定，杜绝了铺张浪费现象。二是2016年从5月实行了公务用车制度改革，只保留1台公务用车，车辆运行费用预算跟上年一样。三是班子成员带头执行相关规定，起到了带头作用。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年度，双柏县人力资源和社会保障局不涉及重点项目预算绩效评价，但在预算执行过程中，我单位将不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，努力实现预期工作目标。

 

 2019年1月20日

监督索引号53232200331600111