双柏县人力资源和社会保障局2020年预算公开

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双柏县人力资源和社会保障局2020年预算编制说明

目录

第一部分双柏县人力资源和社会保障局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）年初预算批复的整体支出绩效目标情况说明

第二部分 双柏县人力资源和社会保障局2020年部门预算公开表（详见附件）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第一部分双柏县人力资源和社会保障局2020年部门预算编制说明

根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》，本单位实行综合预算的原则，全部收入和支出纳入部门预算，为独立的一级预算单位。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻实施人力资源和社会保障法律法规和政策，拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划，拟订人力资源和社会保障规范性文件并组织实施。

（2）贯彻实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策并组织实施，促进 人力资源合理流动、有效配置。

（3）负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城

乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻实施就业援助制度，牵头组织实施高校毕业生就业政策。

（4）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策，贯彻执行养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转移接续办法。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制社会保险基金预决算草案，参与拟订社会保障基金保值增值方案；会同部门实施全民参保计划并参与建立统一的社会保险公共服务平台。牵头推进社会保险信息化建设。

（5）负责就业、失业等社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（6）监督检查国家劳动保障法律法规的贯彻落实，统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻实施职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违反劳动保障法律法规案件。

（7）牵头推进深化职称制度改革，实施专业技术人员管理、继续教育等政策，负责专业技术人才选拔和培养工作，贯彻实施吸引留学人员来双工作或定居政策，组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。贯彻执行职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（8）会同部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。

（9）组织实施表彰奖励政策，综合管理评比达标表彰奖励工作，会同部门做好表彰奖励获得者的管理服务工作。根据授权承办以县委、县政府名义开展的县级表彰奖励活动。

（10）会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

（11）牵头组织实施农民工工作的综合性政策和规划，推动政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（12）承担机关企事业单位职工丧葬抚恤金核定工作。

（13）完成县委、县政府交办的其他任务。

（14）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，落实减少行政审批事项、职业资格许可和认定等审批事项要求，规范和优化对外办理事项，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）机构设置情况

  根据楚办字[2019]8号<双柏县机构改革方案>的精神，双柏县人力资源和社会保障局部分职能划转到新组建的双柏县退役军人事务局、双柏县医疗保障局、双柏县政务服务管理局、双柏县委组织部。双柏县人力资源和社会保障局设9个内设机构，即办公室、政策法规股、人事管理股、工资福利股（评比达标表彰办公室）、养老保险与工伤保险股、就业促进与失业保险股、规划财务与基金监督股、双柏县劳动人事争议仲裁院（信访调解与劳动关系股）、劳动保障监察大队。下属两个事业单位，即：双柏县公共就业和人才服务中心、双柏县社会保险中心。

（三）重点工作概述

2019年在县委、县人民政府的领导下，在州人社局的关心支持和指导帮助下，县人社局以党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持以人民为中心的发展思想，抓就业，保民生，促改革，防风险，全力做好人力资源和社会保障工作,2019年主要有以下事业成效。

（一）以实现更高质量和更加充分就业为目标，统筹推进就业创业工作。

（二）以建立可持续、多层次的社会保障体系为主线，不断提高社会保障水平。

（三）以更加规范、更加有效的人才政策为支撑，全面加强公共人事管理。

（四）以预防和化解劳动争议纠纷为重点，着力构建和谐稳定的劳动关系。

（五）以落实人社行业扶贫任务为载体，全力助推脱贫攻坚。

（六）以加强人社队伍建设为抓手，努力提升人民群众满意度。

（七）加大工作力度，全力推进扫黑除恶专项斗争向纵深发展。

（八）扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育。

  二、预算单位基本情况

部门编制2020年部门预算单位共1个，为财政全供给的行政单位。截至2019年11月统计，基本情况如下：

在职人员编制 40人，其中：行政编制7人，工勤编制1人，事业编制32人。实有在职人员46人，其中：行政编制35人、工勤编制2人，事业编制9人。实有在职人员全部为财政全供养人员。

退休人员13人，其中离休人员0人，退休人员13人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

  三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1009.83万元，其中：一般公共预算财政拨款1009.83万元，占比为100%，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。2020年部门预算财务总收入1009.83万元与2019年预算总收入4467.93万元相比减少3458.10万元，下降77.40%。其中：2020年本年收入基本支出拨款1009.83万元与2019年基本支出拨款4467.93万元相比减少3458.10万元，下降77.40%；2020年本年收入项目支出拨款收入为0万元，与2019年项目支出拨款0万元相比不增不减；上年项目支出结转0万元，比2019年增加0万元。

2020年预算财务总收入与上年相比增减变动的主要原因：一是人员变动，机构改革新调出公务员19人，事业人员调入2人，公务员退休1人，人员净减少18人；二是2019年全县退休人员地方负担退休费纳入我们单位部门预算，2020年28.43万元比2019年3436.19万元减少3407.76万元，下降99.17%；三是公务员“绩效考核奖励（2017年提高标准部分）纳入部门预算（上年由财政局代编）；四是公务费在2019年基础上压缩15%（减少因素）；五是2019年离休干部、伤残人员的医疗费36.99万元，2020年由双柏县医疗保障局纳入部门预算；六是2020年大学生村 官9人比2019年24人减少15人，2019年“ 三支一扶大学生”9人，以2019年9月份解聘，县级财政负担费用相应减少，2020年31.56比2019年81.54万元减少49.98万元，下降61.30%；七是2020年遗属定期补助人数增加，预算费用增加。

2020年部门预算本年收入1009.83万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，其中：①一般公共服务支出拨款预算收入713.75万元，占预算本年收入的70.68%，与2019年681.75万元相比增加32万元，增加4.68%，增加原因为：是公务员“绩效考核奖励（2017年提高标准部分）纳入部门预算（上年由财政局代编）。②社会保障和就业支出拨款预算收入164.59万元，占预算本年收入的16.30%，与2019年3537.88万元相比减少3373.29万元，下降95.35%，增加主要原因：是2019年全县退休人员地方负担退休费纳入我们单位部门预算，2020年分别由各单位纳入部门预算；③卫生健康支出拨款预算收入54.35万元，占预算本年收入的5.38%，与2019年107.23万元相比减少52.88万元，减少4.61%，减少原因为：一是人员变动，机构改革新调入事业人员2人，公务员退休1人，新调出公务员19人，人员净减少18人，缴费基数变动，预算减少；二是2019年离休干部、伤残人员的医疗费36.99万元，2020年由双柏县医疗保障局纳入部门预算。⑷农林水支出31.56万元占预算本年收入的3.13%，与2019年107.23万元相比减少75.67万元，减少70.57%，减少原因为：2020年大学生村 官9人比2019年24人减少15人，2019年“ 三支一扶大学生”9人，以2019年9月份解聘，县级财政负担费用相应减少。⑸住房保障支出拨款45.58万元，占预算本年收入的4.51%，与2019年59.53万元相比减少13.95万元，下降30.61%，减少原因为：人员变动，人员变动，机构改革新调入事业人员2人，公务员退休1人，新调出公务员19人，人员净减少18人，缴费基数变动，预算减少。

按一般公共预算支出功能分类至类款项目的预算财务收入为：

2011001行政运行713.75万元，占预算财务总收入的70.68%，与2019年681.75万元相比增加32万元，增加4.69%，增加原因为：是公务员“绩效考核奖励（2017年提高标准部分）纳入部门预算（上年由财政局代编）。

2080501行政单位离退休28.82万元，占预算财务总收入的2.85%，与2019年3436.19万元相比减少3407.37万元，下降99.16%，减少原因为：2019年全县退休人员地方负担退休费纳入我们单位部门预算，2020年分别由各单位纳入部门预算，预算减少。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出60.77万元，占预算财务总收入的6.02%，与2019年99.21万元相比减少38.44万元，下降38.75%，减少原因为：人员变动，机构改革新调入事业人员2人，公务员退休1人，新调出公务员19人，人员净减少18人，缴费基数变动，预算减少。

2080704社会保险补贴75万元，占预算财务总收入的7.46%，与2019年0万元相比增加75万元，增长100%，增加原因：是双柏县原国有改制企业灵活就业人员社保补贴，2019年纳入项目预算。

2101101行政单位医疗36.51万元，占预算财务总收入的362%，与2019年47.7万元相比减少11.19万元，下降23.46%，减少原因为：人员变动，机构改革新调入事业人员2人，公务员退休1人，新调出公务员19人，人员净减少18人，缴费基数变动，预算减少。

2101103公务员医补助17.84万元，占预算财务总收入的1.77%，与2019年22.54万元相比减少4.7万元，减少20.85%，减少原因为：人员变动，机构改革新调入事业人员2人，公务员退休1人，新调出公务员19人，人员净减少18人，缴费基数变动，预算减少。

2130152对高校毕业生到基层任职补助31.56万元，占预算财务总收入的3.13%，与2019年81.54万元相比减少49.98元，减少61.30%，减少原因为：020年大学生村 官9人比2019年24人减少15人，2019年“ 三支一扶大学生”9人，以2019年9月份解聘，县级财政负担费用相应减少。

2210201住房公积金45.58万元，占预算财务总收入的4.51%，与2019年59.53万元相比减少13.95万元，减少23.43%，减少原因为：人员变动，机构改革新调入事业人员2人，公务员退休1人，新调出公务员19人，人员净减少18人，缴费基数变动，预算减少。

2020年部门预算财政拨款本年收入1009.83万元，具体构成为：

工资福利支出811.63万元，与2019年622.38万元相比减少189.25万元，下降30.41%，减少原因为：一是人员变动，机构改革新调出公务员19人，事业人员调入2人，公务员退休1人，人员净减少18人；二是2019年全县退休人员地方负担退休费纳入我们单位部门预算，2020年28.43万元比2019年3436.19万元减少3407.76万元，下降99.17%；三是公务员“绩效考核奖励（2017年提高标准部分）纳入部门预算（上年由财政局代编）；四是公务费在2019年基础上压缩15%（减少因素）；五是2019年离休干部、伤残人员的医疗费36.99万元，2020年由双柏县医疗保障局纳入部门预算；六是2020年大学生村 官9人比2019年24人减少15人，2019年“ 三支一扶大学生”9人，以2019年9月份解聘，县级财政负担费用相应减少，2020年31.56比2019年81.54万元减少49.98，下降61.30%。

工资福利支出811.63万元具体构成：基本工资168.74万元，与2019年198.13万元相比减少29.39万元 ，下降14.83%，减少原因为：人员变动，机构改革新调出公务员19人，事业人员调入2人，公务员退休1人，人员净减少18人；津贴补贴372.77万元，与2019年267.12万元相比增加105.65万元 ，增加39.55%，增加原因为：公务员“绩效考核奖励（2017年提高标准部分）纳入部门预算（上年由财政局代编）；奖金14.06万元，与2019年16.51万元相比减少2.45万元 ，增加14.84%，减少原因为：一是人员变动，机构改革新调出公务员19人，事业人员调入2人，公务员退休1人，人员净减少18人；绩效工资18.46万元，与2019年15.79万元相比增加2.67万元 ，增加16.91%，增加原因为：人员变动，事业人员净增加2人；机关事业单位基本养老保险缴费60.77万元，与2019年99.21万元相比减少 38.44万元，减少38.75%，减少原因为：一是人员变动，机构改革新调出公务员19人，事业人员调入2人，公务员退休1人，人员净减少18人；缴费基数较上年减少，预算数减少；二是“绩效考核奖”不纳入养老保险缴费基数，缴费基数较上年减少，预算数减少；职工基本医疗保险缴费34.18万元，与2019年44.64万元相比减少10.46万元，下降23.43%，减少原因为：一是人员变动，机构改革新调出公务员19人，事业人员调入2人，公务员退休1人，人员净减少18人；缴费基数较上年减少，预算数减少；二是“绩效考核奖”不纳入养老保险缴费基数，缴费基数较上年减少，预算数减少；；公务员医疗补助缴费17.84万元，与2019年22.54万元相比减少4.7万元，减少20.85%，减少原因为：人员变动，一是人员变动，机构改革新调出公务员19人，事业人员调入2人，公务员退休1人，人员净减少18人；缴费基数较上年减少，预算数减少；二是“绩效考核奖”不纳入养老保险缴费基数，缴费基数较上年减少，预算数减少；住房公积金45.58万元，与2019年59.53万元相比减少13.95万元，减少30.61%，减少原因为：一是人员变动，机构改革新调出公务员19人，事业人员调入2人，公务员退休1人，人员净减少18人；缴费基数较上年减少，预算数减少；二是“绩效考核奖”不纳入养老保险缴费基数，缴费基数较上年减少，预算数减少；其他社会保障缴费79.23万元，较2019年5.54万元，增加73.69万元，增长1330.14%，增加原因为：2019年；其他社会保障缴费没有纳入预算。

商品和服务支出63.66万元，与2019年94.29万元相比减少30.63万元，下降32.48%，减少原因为：一是人员变动，机构改革新调出公务员19人，事业人员调入2人，公务员退休1人，人员净减少18人；人均公用经费较上年减少，预算数减少；二是公务费在2019年基础上压缩15%（减少因素）。

商品和服务支出63.66万元具体为：办公费6.34万元，与2019年18.91万元减少12.57万元 ；水费0.48万元，与2019年0.45万元相比增加0.03万元 ;电费0.67万元，与2019年0.52万元相比增加0.15万元；邮电费5.7万元，与2019年3万元相比增加2.7万元；差旅费4.75万元，与2019年5.25万元相比减少0.5万元；公务接待费2.85万元，与2019年5.63万元相比减少2.78万元，下降49.38%;工会经费5.7万元，与2019年7.44万元相比减少1.74万元；会议费0.95万元，与2019年1万元相比增加0.05元；培训费0.95万元，与2019年1万元相比增加0.05万元；公务用车运行维护费3万元，与2019年2.85万元相比增加0.15万元，增长5.26%;公务交通补贴32.28万元，与2019年48.24万元相比减少15.96万元。增减原因为：一是为保证人力资源和社会保障事业发展、党务和扶贫等工作正常进行，持续加强，在不突破财政拨款公用经费预算总额的原则下，保证机构正常运转，对具体明细费用在上年基础上适当增减微调。减少的预算在下步项目支出中安排；二是公务费在2019年基础上压缩15%（减少因素）。

对个人和家庭的补助134.54万元，与2019年3575.48万元相比减少3440.94万元，下降96.24%。减少原因为：是2019年全县退休人员地方负担退休费纳入我们单位部门预算，2020年分别由各单位纳入部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门预算财政拨款收入1009.83万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款713.75万元（本级财力713.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年4467.93万元相比，本年收入减少3458.10万元，下降77.4%。

一是人员变动，机构改革新调出公务员19人，事业人员调入2人，公务员退休1人，人员净减少18人；二是2019年全县退休人员地方负担退休费纳入我们单位部门预算，2020年28.43万元比2019年3436.19万元减少3407.76万元，下降99.17%；三是公务员“绩效考核奖励（2017年提高标准部分）纳入部门预算（上年由财政局代编）；四是公务费在2019年基础上压缩15%（减少因素）；五是2019年离休干部、伤残人员的医疗费36.99万元，2020年由双柏县医疗保障局纳入部门预算；六是2020年大学生村 官9人比2019年24人减少15人，2019年“ 三支一扶大学生”9人，以2019年9月份解聘，县级财政负担费用相应减少，2020年31.56比2019年81.54万元减少49.98，下降61.30%；七是2020年遗属定期补助人数增加，预算费用增加。

1.一般公共预算收入。

（1）本年一般公共预算收入1009.83万元，其中本级财力安排1009.83万元，占比为100%，与2019年财政拨款收入4467.93万元相比减少3458.10万元，下降77.4%。专项收入0万元，占0%，与2019年0万元相比不增不减。执法办案补助0万元，占0%，与2019年0万元相比不增不减。收费成本补助0万元，占0%，与2019年0万元相比不增不减。财政专户管理的收入0万元，占0%，与2019年0万元相比不增不减。国有资源（资产)有偿使用收入0万元，占0%,与2019年0万元相比不增不减。

（2）按一般公共预算支出功能分类至类款项目的财政拨款收入为：

201001行政运行713.75万元，占财政拨款预算总收入的70.68%，与2019年681.75万元相比增加32万元，增加4.69%，增加原因为：是公务员“绩效考核奖励（2017年提高标准部分）纳入部门预算（上年由财政局代编）；二是工伤保险费纳入2011001科目预算，增加2.48万；三是公务费在2019年基础上压缩15%（减少因素）。

2080501行政单位离退休28.82万元，占预算财务总收入的2.85%，与2019年3436.19万元相比减少3407.37万元，下降99.16%，减少原因为：2019年全县退休人员地方负担退休费纳入我们单位部门预算，2020年分别由各单位纳入部门预算，预算减少。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出60.77万元，占预算财务总收入的6.02%，与2019年99.21万元相比减少38.44万元，下降38.75%，减少原因为：人员变动，机构改革新调入事业人员2人，公务员退休1人，新调出公务员19人，人员净减少18人，缴费基数变动，预算减少。

2080704社会保险补贴75万元，占预算财务总收入的7.46%，与2019年0万元相比增加75万元，增长100%，增加原因：是双柏县原国有改制企业灵活就业人员社保补贴，2019年纳入项目预算。

2101101行政单位医疗36.51万元，占预算财务总收入的362%，与2019年47.7万元相比减少11.19万元，下降23.46%，减少原因为：人员变动，机构改革新调入事业人员2人，公务员退休1人，新调出公务员19人，人员净减少18人，缴费基数变动，预算减少。

2101103公务员医补助17.84万元，占预算财务总收入的1.77%，与2019年22.54万元相比减少4.7万元，减少20.85%，减少原因为：人员变动，机构改革新调入事业人员2人，公务员退休1人，新调出公务员19人，人员净减少18人，缴费基数变动，预算减少。

2130152对高校毕业生到基层任职补助31.56万元，占预算财务总收入的3.13%，与2019年81.54万元相比减少49.98元，减少61.30%，减少原因为：020年大学生村 官9人比2019年24人减少15人，2019年“ 三支一扶大学生”9人，以2019年9月份解聘，县级财政负担费用相应减少。

2210201住房公积金45.58万元，占预算财务总收入的4.51%，与2019年59.53万元相比减少13.95万元，减少23.43%，减少原因为：人员变动，机构改革新调入事业人员2人，公务员退休1人，新调出公务员19人，人员净减少18人，缴费基数变动，预算减少。

2.政府性基金预算情况。政府性基金预算收入0万元，占0%，与2019年万元相比不增不减。

3.国有资本经营预算收入情况。国有资本经营预算0万元，占总收入的0%，与2019年万元相比不增不减。

  四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1009.83万元。财政拨款安排支出1009.83万元，占比为100%。财政拨款安排支出中：基本支出1009.83万元，与2019年4467.93万元相比减少3458.10万元，增长77.4%。

增减变动原因：一是人员变动，机构改革新调出公务员19人，事业人员调入2人，公务员退休1人，人员净减少18人；二是2019年全县退休人员地方负担退休费纳入我们单位部门预算，2020年28.43万元比2019年3436.19万元减少3407.76万元，下降99.17%；三是公务员“绩效考核奖励（2017年提高标准部分）纳入部门预算（上年由财政局代编）；四是公务费在2019年基础上压缩15%（减少因素）；五是2019年离休干部、伤残人员的医疗费36.99万元，2020年由双柏县医疗保障局纳入部门预算；六是2020年大学生村 官9人比2019年24人减少15人，2019年“ 三支一扶大学生”9人，以2019年9月份解聘，县级财政负担费用相应减少，2020年31.56比2019年81.54万元减少49.98，下降61.30%；七是2020年遗属定期补助人数增加，预算费用增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.基本支出：1009.83万元，为本年财政拨款安排支出。

201001行政运行713.75万元，占财政拨款预算总收入的70.68%，与2019年681.75万元相比增加32万元，增加4.69%，增加原因为：是公务员“绩效考核奖励（2017年提高标准部分）纳入部门预算（上年由财政局代编）；二是工伤保险费纳入2011001科目预算，增加2.48万；三是公务费在2019年基础上压缩15%（减少因素）。

2080501行政单位离退休28.82万元，占预算财务总收入的2.85%，与2019年3436.19万元相比减少3407.37万元，下降99.16%，减少原因为：2019年全县退休人员地方负担退休费纳入我们单位部门预算，2020年分别由各单位纳入部门预算，预算减少。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出60.77万元，占预算财务总收入的6.02%，与2019年99.21万元相比减少38.44万元，下降38.75%，减少原因为：人员变动，机构改革新调入事业人员2人，公务员退休1人，新调出公务员19人，人员净减少18人，缴费基数变动，预算减少。

2080704社会保险补贴75万元，占预算财务总收入的7.46%，与2019年0万元相比增加75万元，增长100%，增加原因：是双柏县原国有改制企业灵活就业人员社保补贴，2019年纳入项目预算。

2101101行政单位医疗36.51万元，占预算财务总收入的362%，与2019年47.7万元相比减少11.19万元，下降23.46%，减少原因为：人员变动，机构改革新调入事业人员2人，公务员退休1人，新调出公务员19人，人员净减少18人，缴费基数变动，预算减少。

2101103公务员医补助17.84万元，占预算财务总收入的1.77%，与2019年22.54万元相比减少4.7万元，减少20.85%，减少原因为：人员变动，机构改革新调入事业人员2人，公务员退休1人，新调出公务员19人，人员净减少18人，缴费基数变动，预算减少。

2130152对高校毕业生到基层任职补助31.56万元，占预算财务总收入的3.13%，与2019年81.54万元相比减少49.98元，减少61.30%，减少原因为：020年大学生村 官9人比2019年24人减少15人，2019年“ 三支一扶大学生”9人，以2019年9月份解聘，县级财政负担费用相应减少。

2210201住房公积金45.58万元，占预算财务总收入的4.51%，与2019年59.53万元相比减少13.95万元，减少23.43%，减少原因为：人员变动，机构改革新调入事业人员2人，公务员退休1人，新调出公务员19人，人员净减少18人，缴费基数变动，预算减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1009.83万元，项目支出0万元）。

1．基本支出：2020年部门预算基本支出全部为一般公共预算财政拨款的本级财力本年安排支出。

工资福利支出811.63万元，与2019年622.38万元相比减少189.25万元，下降30.41%，减少原因为：一是人员变动，机构改革新调出公务员19人，事业人员调入2人，公务员退休1人，人员净减少18人；二是2019年全县退休人员地方负担退休费纳入我们单位部门预算，2020年28.43万元比2019年3436.19万元减少3407.76万元，下降99.17%；三是公务员“绩效考核奖励（2017年提高标准部分）纳入部门预算（上年由财政局代编）；四是公务费在2019年基础上压缩15%（减少因素）；五是2019年离休干部、伤残人员的医疗费36.99万元，2020年由双柏县医疗保障局纳入部门预算；六是2020年大学生村 官9人比2019年24人减少15人，2019年“ 三支一扶大学生”9人，以2019年9月份解聘，县级财政负担费用相应减少，2020年31.56比2019年81.54万元减少49.98，下降61.30%。

301工资福利支出811.63万元具体构成：基本工资168.74万元，与2019年198.13万元相比减少29.39万元 ，下降14.83%，减少原因为：人员变动，机构改革新调出公务员19人，事业人员调入2人，公务员退休1人，人员净减少18人；津贴补贴372.77万元，与2019年267.12万元相比增加105.65万元 ，增加39.55%，增加原因为：公务员“绩效考核奖励（2017年提高标准部分）纳入部门预算（上年由财政局代编）；奖金14.06万元，与2019年16.51万元相比减少2.45万元 ，增加14.84%，减少原因为：一是人员变动，机构改革新调出公务员19人，事业人员调入2人，公务员退休1人，人员净减少18人；绩效工资18.46万元，与2019年15.79万元相比增加2.67万元 ，增加16.91%，增加原因为：人员变动，事业人员净增加2人；机关事业单位基本养老保险缴费60.77万元，与2019年99.21万元相比减少 38.44万元，减少38.75%，减少原因为：一是人员变动，机构改革新调出公务员19人，事业人员调入2人，公务员退休1人，人员净减少18人；缴费基数较上年减少，预算数减少；二是“绩效考核奖”不纳入养老保险缴费基数，缴费基数较上年减少，预算数减少；职工基本医疗保险缴费34.18万元，与2019年44.64万元相比减少10.46万元，下降23.43%，减少原因为：一是人员变动，机构改革新调出公务员19人，事业人员调入2人，公务员退休1人，人员净减少18人；缴费基数较上年减少，预算数减少；二是“绩效考核奖”不纳入养老保险缴费基数，缴费基数较上年减少，预算数减少；；公务员医疗补助缴费17.84万元，与2019年22.54万元相比减少4.7万元，减少20.85%，减少原因为：人员变动，一是人员变动，机构改革新调出公务员19人，事业人员调入2人，公务员退休1人，人员净减少18人；缴费基数较上年减少，预算数减少；二是“绩效考核奖”不纳入养老保险缴费基数，缴费基数较上年减少，预算数减少；住房公积金45.58万元，与2019年59.53万元相比减少13.95万元，减少30.61%，减少原因为：一是人员变动，机构改革新调出公务员19人，事业人员调入2人，公务员退休1人，人员净减少18人；缴费基数较上年减少，预算数减少；二是“绩效考核奖”不纳入养老保险缴费基数，缴费基数较上年减少，预算数减少；其他社会保障缴费79.23万元，较2019年5.54万元，增加73.69万元，增长1330.14%，增加原因为：2019年；其他社会保障缴费没有纳入预算。

302商品和服务支出63.65万元，与2019年94.29万元相比减少30.64万元，下降32.5%，减少原因为：一是人员变动，机构改革新调出公务员19人，事业人员调入2人，公务员退休1人，人员净减少18人；人均公用经费较上年减少，预算数减少；二是公务费在2019年基础上压缩15%（减少因素）。

商品和服务支出63.66万元具体为：办公费6.34万元，与2019年18.91万元减少12.57万元 ；水费0.48万元，与2019年0.45万元相比增加0.03万元 ;电费0.67万元，与2019年0.52万元相比增加0.15万元；邮电费5.7万元，与2019年3万元相比增加2.7万元；差旅费4.75万元，与2019年5.25万元相比减少0.5万元；公务接待费2.85万元，与2019年5.63万元相比减少2.78万元，下降49.38%;工会经费5.7万元，与2019年7.44万元相比减少1.74万元；会议费0.95万元，与2019年1万元相比增加0.05元；培训费0.95万元，与2019年1万元相比增加0.05万元；公务用车运行维护费3万元，与2019年2.85万元相比增加0.15万元，增长5.26%;公务交通补贴32.28万元，与2019年48.24万元相比减少15.96万元。增减原因为：一是为保证人力资源和社会保障事业发展、党务和扶贫等工作正常进行，持续加强，在不突破财政拨款公用经费预算总额的原则下，保证机构正常运转，对具体明细费用在上年基础上适当增减微调。减少的预算在下步项目支出中安排；二是公务费在2019年基础上压缩15%（减少因素）。

303对个人和家庭的补助134.54万元，与2019年3575.48万元相比减少3440.94万元，下降96.24%。减少原因为：是2019年全县退休人员地方负担退休费纳入我们单位部门预算，2020年分别由各单位纳入部门预算。

2.项目支出： 2020年本年收入项目支出政府财政部门尚未批复，待批复后另行公开。

  五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

  六、政府采购预算情况

2020年基本支出政府采购无预算，而2020年项目支出政府财政部门尚未批复，项目支出的政府采购预算未编制。

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县人力资源和社会保障局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.85万元，较上年8.48万元减少2.63，下降31.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县人力资源和社会保障局2020年未预算因公出国（境）经费，未安排因公出国（境）团组个数及人次，与上年情况一致）

（二）公务接待费

双柏县人力资源和社会保障局2020年公务接待费预算为2.85万元，较上年5.63万元减少2.78万元，下降49.38%，国内公务接待批次为45次，共计接待357人次。

减少原因为：严格执行厉行节约相关规定，压缩支出，力争每年较上年都递减15%以上。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县人力资源和社会保障局2020年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年2.85增加0.15万元，增长5.26%。其中：公务用车购置费0万元，与上情况一致；公务用车运行维护费3万元，较上年增加2.85万元，增长5.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因为：2020年较2019年多预算车辆维修费0.15万元（原因是车辆使用年限长，维修费逐年增加）。

  八、重点项目预算绩效目标情况

因县本级项目预算未批复，无县本级项目预算绩效目标情况说明。省对下转移支付项目另下达文件，无重点项目预算的绩效情况说明。

  九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 年初预算：指初根据单位人员情况、工资水平、社会缴缴费相关政策依据、工作量等情况，对一个单位一年的全部收支作出计划；

2.基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；     

3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

4.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）;

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出;

6．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用;

7.行政运行：指用于单位保运转的人员基本工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费;

8.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

    双柏县人力资源和社会保障局2020年机关运行经费安排63.66万元，与2019年94.29万元相比减少30.63万元，下降32.48%。商品和服务支出63.66万元具体为：办公费6.34万元，与2019年18.91万元减少12.57万元，下降66.47% ；水费0.48万元，与2019年0.45万元相比增加0.03万元，增长6.67%； ;电费0.67万元，与2019年0.52万元相比增加0.15万元，增长28.85%；邮电费5.7万元，与2019年3万元相比增加2.7万元，增长90%；差旅费4.75万元，与2019年5.25万元相比减少0.5万元，下降9.52%；公务接待费2.85万元，与2019年5.63万元相比减少2.78万元，下降49.38%;工会经费5.7万元，与2019年7.44万元相比减少1.74万元，下降23.39%；会议费0.95万元，与2019年1万元相比减少0.05元，下降5%；培训费0.95万元，与2019年1万元相比减少0.05万元，下降5%；公务用车运行维护费3万元，与2019年2.85万元相比增加0.15万元，增长5.26%;公务交通补贴32.28万元，与2019年48.24万元相比减少15.96万元，下降33.08%。

增减变动主要原因为：一是根据双改发[2019]2号《双柏县深化机构改革县级部门职责、编制及人员调整方案》的相关要求，人员带编划转到双柏县退役军人事务局1人、双柏县医疗保障局参照公务员管理编制19人，实有人数13人、双柏县政务服务管理局1人、双柏县委组织部1人，人数比上年减少，公用经费相应减少；二是公务费在2019年基础上压缩15%（减少因素）。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）年初预算批复的整体支出绩效目标情况说明

根据双柏县人力资源和社会保障局主要工作职责，2020年度，本部门单位共13个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计661.85万元；本部门单位整体支出（√纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金661.85万元。

第二部分 双柏县人力资源和社会保障局2020年部门预算公开表（详见附件）

监督索引号53232200331600111