双柏县人力资源和社会保障局2021年预算公开

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双柏县人力资源和社会保障局

2021年预算公开目录

第一部分双柏县人力资源和社会保障局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分双柏县人力资源和社会保障局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、基本支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第一部分

双柏县人力资源和社会保障局2020年部门预算编制说明

根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》，本单位实行综合预算的原则，全部收入和支出纳入部门预算，为独立的一级预算单位。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻实施人力资源和社会保障法律法规和政策，拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划，拟订人力资源和社会保障规范性文件并组织实施。

（2）贯彻实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策并组织实施，促进 人力资源合理流动、有效配置。

（3）负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城

乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻实施就业援助制度，牵头组织实施高校毕业生就业政策。

（4）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策，贯彻执行养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转移接续办法。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制社会保险基金预决算草案，参与拟订社会保障基金保值增值方案；会同部门实施全民参保计划并参与建立统一的社会保险公共服务平台。牵头推进社会保险信息化建设。

（5）负责就业、失业等社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（6）监督检查国家劳动保障法律法规的贯彻落实，统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻实施职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违反劳动保障法律法规案件。

（7）牵头推进深化职称制度改革，实施专业技术人员管理、继续教育等政策，负责专业技术人才选拔和培养工作，贯彻实施吸引留学人员来双工作或定居政策，组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。贯彻执行职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（8）会同部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。

（9）组织实施表彰奖励政策，综合管理评比达标表彰奖励工作，会同部门做好表彰奖励获得者的管理服务工作。根据授权承办以县委、县政府名义开展的县级表彰奖励活动。

（10）会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

（11）牵头组织实施农民工工作的综合性政策和规划，推动政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（12）承担机关企事业单位职工丧葬抚恤金核定工作。

（13）完成县委、县政府交办的其他任务。

（14）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，落实减少行政审批事项、职业资格许可和认定等审批事项要求，规范和优化对外办理事项，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）机构设置情况

双柏县人力资源和社会保障局是实行独立核算的行政单位，年内无机构增减变化，单位负责人为：杨品存；财务负责人：杨庆发。单位基本性质为行政单位，单位执行行政会计制度。双柏县人力资源和社会保障局设9个内设机构。办公室、政策法规股、人事管理股、工资福利股（评比达标表彰办公室）、养老保险与工伤保险股、就业促进与失业保险股、规划财务与基金监督股、双柏县劳动人事争议仲裁院（信访调解与劳动关系股）。劳动保障监察大队。下属两个事业单位：双柏县公共就业和人才服务中心、双柏县社会保险中心。

双柏县人力资源和社会保障局2020年核定编制39人，其中行政编制7人，工勤编制1人，与上年相比无增减变化；核定事业编制31人，与上年相比减少1人。2020年年末实有在职人数49人（公务员35人，机关工勤人员1人，事业人员12人，事业工勤人员1人），与上年相增加3人，增加6.12%，（新调入事业工作人员3人），退休人员13人，实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（三）重点工作概述

2020年，在县委、县人民政府的正确领导下，在州人社局的精心指导下，县人社局以党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持以人民为中心的发展思想，一手抓疫情防控，一手抓人社事业发展，稳就业，保民生，促改革，防风险，全力做好人力资源和社会保障工作,2020年主要有以下事业成效。

（一）一手抓疫情防控，一手抓就业创业，确保就业形势总体稳定。全县城镇新增就业人数0.32万人，完成州下达任务数0.31万人的102%；城镇失业人员再就业0.13万人，完成州下达任务数0.11万人的116%；就业困难人员就业976人，完成州下达任务数800人的122%；城镇登记失业率为3.06%，较好地完成了州下达的控制在4.2%以内的控制目标。

（二）健全完善社会保障体系，着力保障和改善民生。充分发挥社会保障民生安全网、社会稳定器的职能和作用，按照兜底线、织密网、建机制的要求，加快建设覆盖全民、统筹城乡、权责清晰、保障适度、可持续多层次的社会保障体系。以非公经济组织从业人员、灵活就业人员为重点，做好企业职工基本养老保险参保扩面，深入实施统一的城乡居民基本养老保险制度，覆盖城乡、更加稳定可靠、更加公平可持续的社会保障体系基本建立。

（三）人事人才工作有序推进。在全州率先落实《事业单位工作人员奖励规定》，县人民政府在财政十分困难的情况下，挤出81万元对全县2019年度考核为优秀的520名事业单位工作人员进行嘉奖，极大鼓舞了全县事业单位工作人员士气，浓厚了担当实干、奋勇争先的干事创业氛围。较好完成应对新冠肺炎影响大幅增加名额面向全国开展基础教育学校、医疗卫生机构专项招聘优秀高校毕业生工作，招聘55人完成省州下达招聘计划数的64.7%。新增高技能人才数：2020年度目标任务55人，完成数56人，完成率101.81%。

（四）着力构建和谐劳动关系，保障劳动者合法权益。劳动保障监察工作一直以“严格执法、热情服务”为行为准则，不断加强对用人单位的监察管理，使企业用工行为日益规范；始终坚持为劳动者提供热情服务，全力维护职工合法权益。一是积极受理投诉举报事项。二是认真做好专项检查工作。二是认真做好专项检查工作。

（五）全力推进 人社行业扶贫各项工作。就业扶贫实现了“能转则转”，全县贫困劳动力转移就业1.01万人，转移就业率65.2%，贫困劳动力新增转移1116人，完成州下达目标任务数400人的279%。技能扶贫实现了“应培尽培”，累计开展农村贫困劳动力培训14650人，完成州下达任务10900人的134.4%；开展农村贫困劳动力技能培训1698人，完成州下达任务700人的242.6%；社保扶贫实现“应保尽保”，全县20049名符合条件建档立卡贫困人100%参加基本养老保险；6273名未脱贫人口（低保对象、特困人员）按最低档次代缴城乡居民养老保险费62.73万元；4437名年满60周岁或以上的建档立卡贫困人口领取城乡居民养老金。

（六）强化基金监管，确保基金安全。1至6月，通过社保基金监管系统监测统计，我县共出现预警信息83条，按预警事项来看实际领取失业保险待遇金额超过应领取金额事项的有82条；工亡人员一次性工亡补助金不符合规定标准的1条。针对存在的疑点信息下发了核查通知。通过经办机构对预警疑点问题的排查，83条均属于数据问题，不存在异常。根据核查结果基金股及时进行疑似问题系统维护，更好地发挥了社保基金监管系统对养老、失业、工伤保险基金支付待遇情况进行全方位监督的作用。签订了双柏县社会保险基金存储三方协议，实现定期存款利率至少比国家标准利率上浮40%，活期存款执行三个月整存整取基准利率。社保基金存款规模为3.86亿元，本年年初到本期末基金累计收益537.54万元，基金存款收益率达1.38%完成州下达全年计划数2%的69%。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年10月统计，基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制 7人，工勤编制1人，事业编制31人。在职实有49人，其中： 财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中： 离休0人，退休 13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1280.10万元，其中：一般公共预算财政拨款1280.10万元，占比为100%，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。2021年部门预算财务总收入1280.10万元与2020年预算总收入1009.83万元相比增加270.27万元，增长26.76%。其中：2021年本年收入基本支出拨款1280.10万元与2020年基本支出拨款1009.83万元相比增加270.27万元，增长26.76%；2021年本年收入项目支出拨款收入为0万元，与2020年项目支出拨款0万元相比不增不减；上年项目支出结转0万元，比2020年增加0万元。2021年无政府性基金，无国有资本经营收益，无财政在专户管理资金收入。

2021年预算财务总收入与上年相比增减变动的主要原因：一事业人员新调入3人，工资正常晋升比2020年增加47.06万元，工资、社会保险费相应增加；二是新增双柏县“兴双人才”培养工程专项经费2万元；三是双柏县原国有改制企业灵活就业社会保险补贴比2020年多预算15.01万元；四是企业退休人员独生子女费比2020年多预算15万元；五是2021年退管中心托管的企业退休人员遗属补助人数增加，预算费用增加；六是按属地原则由地方接收退休前无单位的退休人员一次性移交费3.18万元、历年接收的退休前无单位的退休人员管理服务费10万元、城乡居民社会养老保险缴费县级补贴资金121.58万元、创业担保贷款贴息县级配套补助资金45万元，云南省工资福利信息管理决策支持系统维护费用3万元，2020年纳入项目支出预算未纳入基本支出预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1280.10万元，其中:本年收入1280.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1280.10万元（本级财力1280.10万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加270.27万元，增长26.76%，增减的主要原因：一事业人员新调入3人，工资正常晋升比2020年增加47.06万元，工资、社会保险费相应增加；二是新增双柏县“兴双人才”培养工程专项经费2万元；三是双柏县原国有改制企业灵活就业社会保险补贴比2020年多预算15.01万元；四是企业退休人员独生子女费比2020年多预算15万元；五是2021年退管中心托管的企业退休人员遗属补助人数增加，预算费用增加；六是按属地原则由地方接收退休前无单位的退休人员一次性移交费3.18万元、历年接收的退休前无单位的退休人员管理服务费10万元、城乡居民社会养老保险缴费县级补贴资金121.58万元、创业担保贷款贴息县级配套补助资金45万元，云南省工资福利信息管理决策支持系统维护费用3万元，2020年纳入项目支出预算未纳入基本支出预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1280.10万元。财政拨款安排支出1280.10万元，其中：基本支出1280.10万元，与上年对比增加270.27万元，增长26.76%，增减的主要原因：一事业人员新调入3人，工资正常晋升比2020年增加47.06万元，工资、社会保险费相应增加；二是新增双柏县“兴双人才”培养工程专项经费2万元；三是双柏县原国有改制企业灵活就业社会保险补贴比2020年多预算15.01万元；四是企业退休人员独生子女费比2020年多预算15万元；五是2021年退管中心托管的企业退休人员遗属补助人数增加，预算费用增加；六是按属地原则由地方接收退休前无单位的退休人员一次性移交费3.18万元、历年接收的退休前无单位的退休人员管理服务费10万元、城乡居民社会养老保险缴费县级补贴资金121.58万元、创业担保贷款贴息县级配套补助资金45万元，云南省工资福利信息管理决策支持系统维护费用3万元，2020年纳入项目支出预算未纳入基本支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出1137.20万元，主要用于：

2080101行政运行：支付在职人员工资及机关运行费用714.65万元；

2080102一般行政管理事务：支付企业退休人员管理服务费、创业担保贷款贴息县级配套补助资金、云南省工资福利信息管理决策支持系统维护费用61.18万元；

2080501 行政单位离退休：发放退休人员地方负担补贴28.65万元和退休老干部工作经费039万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：支付机关事业单位基本养老保险65.94万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：支付机关事业单位职业年金4.79万元；

2080599其他行政事业单位养老支出：支付退休人员独生子女费。

2.卫生健康支出59.34万元，主要用于：

2101101 行政单位医疗：缴纳行政人员基本医疗保险和大病保险费30.20万元；

2101102 事业单位医疗：缴纳事业人员基本医疗保险和大病保险费9.34万元；

2101103 公务员医疗补助：支付公务员医疗补助缴费19.80万元。

3.农林水支出34.11万元，主要用于：

2130152对高校毕业生到基层任职补助：支付大学生村 官县级应承担的生活补助、缴纳社会保险费。

4.住房保障支出49.46万元，主要用于：

210201 住房公积金：缴存住房公积金49.46万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出795.83万元，主要用于支付在职人员工资及缴交各类保险。其中：30101 基本工资182.81万元、30102津贴补贴227.19万元、30103奖金185.51万元、30107绩效工资（事业人员）25.59万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费65.94万元、30110职工基本医疗保险缴费37.09元、30111公务员医疗补助缴费19.80万元、30112其他社会保障缴费（工伤保险和大病保险）2.45万元、30113住房公积金49.46万元、30199 其他工资福利支出（聘用协管员、驾驶员共11人工资）37.01万元。

2.商品服务支出75.60万元，主要由于支付机关运行费用，其中：30201办公费15.17万元（含退休老干部工作经费0.39万元、按属地原则由地方接收退休前无单位的退休人员一次性移交费3.18万元、历年接收的退休前无单位的退休人员管理服务费10万元），30205水费0.72万元，30206电费1.1万元，30207邮电费2.16万元，30211差旅费5万元，30215会议费0.45万元，30216培训费0.5万元，30217公务接待费2.7万元，30228工会经费6.18万元，30231公务有车运行维护费3万元，30239其他交通费用35.51万元（在职职工公务交通补贴）。

3.对个人和家庭的补助支出94.29万元，主要用于30302 退休费28.65万元，,30305 生活补助65.64万元（2名人社局家属遗属人员生活补助和95名退管中心托管的企业退休人员遗属补助及9名大学生村 官生活补助、缴纳社会保险费）。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

无。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，单位应编制政府采购预算，2021年基本支出政府采购预算1万元，分别为台式计算机0.4万元；复印机0.6万元；而2021年项目支出政府财政部门尚未批复，项目支出的政府采购预算未编制。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县市场监督管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.7万元，较上年减少0.15万元，下降2.63%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县人力资源和社会保障局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相一致，无增减变化。

本年未安排预算，与上年相一致。

（二）公务接待费

双柏县人力资源和社会保障局2021年公务接待费预算为2.7万元，较上年减少0.15万元，下降2.63%，国内公务接待批次为30次，共计接待360人次。

减少原因为：认真贯彻落实中央八项规定精神和县委厉行节约等相关要求，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，进一步规范公务接待活动，严格管理审批，控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县人力资源和社会保障局2021年公务用车购置及运行维护费为3万元，与上年相比一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比一致。公务用车运行维护费3万元，与上年相比一致。   

年末公务用车保有量为1辆，与上年相一致，无增减变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年无项目预算，无重点项目预算绩效目标情况说明。

按照《财政局关于双柏县人力资源和社会保障局2021年部门预算经费的批复》（双财预【2021】1号）文件，我局2021年度内项目支出，另下达文件预算，但我局认真对照财政预算开展工作。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县人力资源和社会保障局2021年机关运行经费安排60.36万元，30201 办公费1.99万元(含退休人员公用经费0.39万元)，30205 水费0.72万元，30206 电费1.1万元，30207 邮电费2.16万元，30211 差旅费5万元，30217 公务接待费2.7万元，30228 工会经费6.18万元，30231 公务用车运行维护费3万元，30239 其他交通费用35.51万元（职工公务交通补贴）。

2021年机关运行经费安排比2020年减少3.3元，下降12.10%，增减的主要原因：一是减少因素：人员变动和预算口径变化（即人员包干经费由原来每人6000元变化为每人4800元；二是2021年工会经费未单独预算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 双柏县人力资源和社会保障局2020年部门预算公开表（详见附件）

监督索引号53232200331600111