双柏县人力资源和社会保障局部门2020年度部门决算公开

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双柏县人力资源和社会保障局部门2020年度部门决算

目录

第一部分  双柏县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评情况表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、其他相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  双柏县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

双柏县人力资源和社会保障局贯彻实施人力资源和社会保障法律法规和政策，拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划，拟订人力资源和社会保障规范性文件并组织实施。贯彻实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻实施就业援助制度，牵头组织实施高校毕业生就业政策。统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策，贯彻执行养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转移接续办法。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制社会保险基金预决算草案，参与拟订社会保障基金保值增值方案；会同部门实施全民参保计划并参与建立统一的社会保险公共服务平台。牵头推进社会保险信息化建设。负责就业、失业等社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。监督检查国家劳动保障法律法规的贯彻落实，统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻实施职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违反劳动保障法律法规案件。牵头推进深化职称制度改革，实施专业技术人员管理、继续教育等政策，负责专业技术人才选拔和培养工作，贯彻实施吸引留学人员来双工作或定居政策，组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。贯彻执行职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。会同部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。组织实施表彰奖励政策，综合管理评比达标表彰奖励工作，会同部门做好表彰奖励获得者的管理服务工作。根据授权承办以县委、县政府名义开展的县级表彰奖励活动。会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。牵头组织实施农民工工作的综合性政策和规划，推动政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。承担机关企事业单位职工丧葬抚恤金核定工作。完成县委、县政府交办的其他任务。职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，落实减少行政审批事项、职业资格许可和认定等审批事项要求，规范和优化对外办理事项，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，在县委、县人民政府的正确领导下，在州人社局的精心指导下，县人社局以党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持以人民为中心的发展思想，一手抓疫情防控，一手抓人社事业发展，稳就业，保民生，促改革，防风险，全力做好人力资源和社会保障工作,2020年主要有以下事业成效。

（一）一手抓疫情防控，一手抓就业创业，确保就业形势总体稳定。全县城镇新增就业人数0.32万人，完成州下达任务数0.31万人的102%；城镇失业人员再就业0.13万人，完成州下达任务数0.11万人的116%；就业困难人员就业976人，完成州下达任务数800人的122%；城镇登记失业率为3.06%，较好地完成了州下达的控制在4.2%以内的控制目标。

（二）健全完善社会保障体系，着力保障和改善民生。充分发挥社会保障民生安全网、社会稳定器的职能和作用，按照兜底线、织密网、建机制的要求，加快建设覆盖全民、统筹城乡、权责清晰、保障适度、可持续多层次的社会保障体系。以非公经济组织从业人员、灵活就业人员为重点，做好企业职工基本养老保险参保扩面，深入实施统一的城乡居民基本养老保险制度，覆盖城乡、更加稳定可靠、更加公平可持续的社会保障体系基本建立。

（三）人事人才工作有序推进。在全州率先落实《事业单位工作人员奖励规定》，县人民政府在财政十分困难的情况下，挤出81万元对全县2019年度考核为优秀的520名事业单位工作人员进行嘉奖，极大鼓舞了全县事业单位工作人员士气，浓厚了担当实干、奋勇争先的干事创业氛围。较好完成应对新冠肺炎影响大幅增加名额面向全国开展基础教育、学校、医疗卫生机构专项招聘优秀高校毕业生工作，招聘55人完成省州下达招聘计划数的64.7%。新增高技能人才数：2020年度目标任务55人，完成数56人，完成101.81%。

（四）着力构建和谐劳动关系，保障劳动者合法权益。劳动保障监察工作一直以“严格执法、热情服务”为行为准则，不断加强对用人单位的监察管理，使企业用工行为日益规范；始终坚持为劳动者提供热情服务，全力维护职工合法权益。一是积极受理投诉举报事项。二是认真做好专项检查工作。

（五）全力推进人社行业扶贫各项工作。就业扶贫实现了“能转则转”，全县贫困劳动力转移就业1.01万人，转移就业65.2%，贫困劳动力新增转移1116人，完成州下达目标任务数400人的279%。技能扶贫实现了“应培尽培”，累计开展农村贫困劳动力培训14650人，完成州下达任务10900人的134.4%；开展农村贫困劳动力技能培训1698人，完成州下达任务700人的242.6%；社保扶贫实现“应保尽保”，全县20049名符合条件建档立卡贫困人100%参加基本养老保险；6273名未脱贫人口（低保对象、特困人员）按最低档次代缴城乡居民养老保险费62.73万元；4437名年满60周岁或以上的建档立卡贫困人口领取城乡居民养老金。

（六）强化基金监管，确保基金安全。通过社保基金监管系统监测统计。根据核查结果基金股及时进行疑似问题系统维护，更好地发挥了社保基金监管系统对养老、失业、工伤保险基金支付待遇情况进行全方位监督的作用。签订了双柏县社会保险基金存储三方协议，实现定期存款利率至少比国家标准利率上浮40%，活期存款执行三个月整存整取基准利率。社保基金存款规模为3.86亿元，本年年初到本期末基金累计收益537.54万元，基金存款收益率达1.38%完成州下达全年计划数的69%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县人力资源和社会保障局部门2020年度部门决算编报的单位共1个，即双柏县人力资源和社会保障局，为行政单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县人力资源和社会保障局部门2020年末实有人员编制39人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员1人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县人力资源和社会保障局部门2020年度收入合计2,109.38万元。其中：财政拨款收入2,094.38万元，占总收入的99.29%；其他收入15.00万元，占总收入的0.71%。收支增减变动的主要原因：一是2020年新调入事业人员3人，工资福利支出比上年增加22.08万元；二是2020年起全县行政事业单位退休人员统筹外支付费用由各单位列支，对个人和家庭的补助支出比上年减少87.54万元；三是县财政安排新建办公楼缺口资金90万元，资本性支出（基本建设）比上年增加75.9万元；四是为了稳定就业，中央财政加大对工业企业结构调整进行专项奖补，对企业的补助比上年增加152.83万元；五是2020年认真落实厉行节约规定，严格控制公用经费支出，商品和服务支出比上年减少87.54万元；六是加强固定资产维修保养，延长固定资产使用寿命，提高资产利用率，资本性支出比上年减少21.75万元。

二、支出决算情况说明

双柏县人力资源和社会保障局部门2020年度支出合计2,044.76万元。其中：基本支出949.01万元，占总支出的46.41%；项目支出1,095.74万元，占总支出的53.59%；收支增减变动的主要原因：一是2020年新调入事业人员3人，工资福利支出比上年增加22.08万元；二是2020年起全县行政事业单位退休人员统筹外支付费用由各单位列支，对个人和家庭的补助支出比上年减少87.54万元；三是县财政安排新建办公楼缺口资金90万元，资本性支出（基本建设）比上年增加75.9万元；四是为了稳定就业，中央财政加大对工业企业结构调整进行专项奖补，对企业的补助比上年增加152.83万元；五是2020年认真落实厉行节约规定，严格控制公用经费支出，商品和服务支出比上年减少87.54万元；六是加强固定资产维修保养，延长固定资产使用寿命，提高资产利用率，资本性支出比上年减少21.75万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障双柏县人力资源和社会保障局机关机构正常运转的日常支出949.01万元。与上年963.34万元对比减少14.33万元，下降1.49%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出885.96万元，占基本支出的93.36%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费63.05万元，占基本支出的6.64%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障双柏县人力资源和社会保障局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,095.74万元。与上年1187.92万元对比减少92.18万元，减幅为7.76%。主要用于2019年高校毕业大学生创业补贴1.5万元，2020年“彝乡名匠”培养经费12万元、单位处置资产工作经费18.65万元、新建办公楼缺口资金90万元、制作事业单位工作人员奖励证书制作经费3.12万元、机关事业单位工资福利信息管理系统维护费用3万元、补助国有企业退休人员社会化管理补助资金3万元、劳动力职业技能提升培训工作经费7.88万元、基层就业和社会保障服务设施项目资金15.23万元、社会保险补贴45.92万元、公益性岗位补贴50.49万元、就业见习补贴2.52万元、贫困劳动力外出务工稳定就业一次性奖补资金62.23万元、2020年度人力资源和社会保障省级专项补助资金11.39万元、其他就业补助资金10.5万元，2020年中央就业补助资金16.6万元、2020年创业担保贷款贴息专项资金521.8万元、工业企业结构调整稳岗就业70万元、高校毕业生到基层任职补助183.85万元、2020年均衡性转移支付及直达资金65万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县人力资源和社会保障局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,028.26万元，占本年支出合计的99.19%。与上年2151.26万元相比减少106.5万元，减幅为4.95%，其中基本支出949.01万元，与上年963.34万元相比减少14.33万元，减幅为1.49%；项目支出1095.74万元，与上年项目支出1187.92万元相比减少92.18万元，减幅为7.76%。工资福利支出792.16万元，与上年770.08相比增加22.08万元，与上年相比增幅为2.87%，商品和服务支出103.26万元，与上年190.8相比减少87.54万元，减幅为45.88%，对个人和家庭的补助支出365.29万元，与上年613.32万元相比减少248.03万元，减幅为40.44%，资本性支出（基本建设）107.84万元，与上年31.94万元相比增加75.9万元，增幅为237.63%，资本性支出0.91万元，与上年22.66万元相比，减少21.75万元，减幅95.95%，对企业的补助675.29万元，与上年522.46万元相比，增加152.83万元，增幅为29.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出857.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.29%。用于基本工资186.45万元、津贴补贴393.53万元、奖金17.26万元、绩效工资17.98万元、工伤保险缴费1.95万元、办公费14.33万元、水费0.48万元、电费0.67万元、邮电费5.36万元、差旅费4.75万无、 维修（护）费3万元、 会议费0.76万元、 培训费0.95万元、公务接待费2.9万元、工会经费5.7万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用31.68万元、原办公区房屋税金及附加费用10.34万元、退休人员生活补助63.11  、房屋建筑物购建92.61万元、办公设备购置0.91万元。

   2.社会保障和就业（类）支出805.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.71%。用于缴纳本单位机关事业单位基本养老保险缴费63.70万元，支付办公费13万元、手续费2.85万元、差旅费2.94万元、其他交通费用1.83万元、退休费31.52万元、生活补助188.80万元、房屋建筑物购建15.23万元、利息补贴484.17万元。

  3.卫生健康（类）支出58.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%。用于缴纳职工基本医疗保险缴费38.96万元、公务员医疗补助缴费19.31万元。

  4.节能环保（类）支出70.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%。全部用于其他对企业补助。

  5.农林水（类）支出183.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.06%。用于培训费4.72万元、生活补助79.35万元、利息补贴99.75万元。

 6.住房保障（类）支出53.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%。全部用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县人力资源和社会保障局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.85万元，支出决算为7.23万元，完成预算的123.59%。其中：公务用车购置及运行费支出决算数为4.33万元，完成预算的144.33%；公务接待费支出决算为2.90万元，完成预算的101.75%。三公经费预算数5.85万元（国内公务接待2.85万元，车辆运行维护费3万元），支出决算数7.23万元（国内公务接待2.9万元，车辆运行费用4.33万元，），支出决算数与预算数相比增幅较大的原因是车辆老化，维修维护费超预算，车辆运行费超预算1.33万元。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加2.07万元，增长22.23%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.55万元，增长14.45%；公务接待费支出决算增加1.52万元，增长47.41%。公务用车运行维护费比上年增加的主要原因是车辆逐年老化运行成本增加。公务接待费增加的原因是2019发生的0.8万元在2020年列支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用0万元；公务用车购置及运行维护费支出4.33万元，占59.90%；公务接待费支出2.90万元，占40.10%。具体情况如下：

1.未发生因公出国（境）费用，未安排因公出国（境）团组个数及人次，情况与上年一致。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.33万元,公务用车购置0辆。

公务用车运行维护支出4.33万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车为1辆。增加的主要原因是2019发生的部分车辆燃油费、平台租车费及维修费多在2020年度支付。

3.公务接待费2.90万元。其中：

国内接待费支出2.90万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待费支出0批次）接待人次386人（其中：外事接待0人次）。主要用于上级部门安排的考核检查调研人社工作事项发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县人力资源和社会保障局部门2020年机关运行经费支出63.05万元，比2019年的72.06万元减少9.01万元，下降14.29%。主要用于人社局2020年办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、公务接待费、其他交通费等支出。主要原因：财政在2019年基础上进一步压减公务经费包干基数，可用资金减少。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，双柏县人力资源和社会保障局部门资产总额244.49万元，其中，流动资产59.7万元，固定资产135.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程46.78元，无形资产2.75元，其他资产0元（具体内容详见附表）。2020年年末资产247.01万元，2019年年末资产189.16万元，2020年比上年资产增加57.85万元，增加30.58%。

2020年年末资产总额244.49万元，与上年189.16万元相比增加55.33万元，增幅为22.63%。其中：流动资产59.7万元，占资产总额的24.42%，与上年64.76万元相比增加5.06万元，增幅8.48%，固定资产135.26万元，占资产总额的55.32%，与上年139.84万元相比增加4.58万元，增幅为3.39%，在建工程46.78万，占资产总额1.32%，与上年46.78万元无增减变化。无形资产2.75元，与上年0万元相比增加2.75万元，减幅为100%。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	244.49	59.7	135.26	28.27	40.28	0	66.71	0	0	46.78	2.75	0
填报说明：		1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
		2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
		3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

本单位2020年无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53232200331601111