双柏县人力资源和社会保障局2023年部门预算公开

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      双柏县人力资源和社会保障局2023年部门预算编制说明

 

双柏县人力资源和社会保障局2023年预算公开目录

第一部分双柏县人力资源和社会保障局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县人力资源和社会保障局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

      第一部分 双柏县人力资源和社会保障局2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻实施人力资源和社会保障法律法规和政策，拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划，拟订人力资源和社会保障规范性文件并组织实施。

2.贯彻实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻实施就业援助制度，牵头组织实施高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策，贯彻执行养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转移接续办法。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制社会保险基金预决算草案，参与拟订社会保障基金保值增值方案；会同部门实施全民参保计划并参与建立统一的社会保险公共服务平台。牵头推进社会保险信息化建设。

5.负责就业、失业等社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.监督检查国家劳动保障法律法规的贯彻落实，统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻实施职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违反劳动保障法律法规案件。

7.牵头推进深化职称制度改革，实施专业技术人员管理、继续教育等政策，负责专业技术人才选拔和培养工作，贯彻实施吸引留学人员来双工作或定居政策，组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。贯彻执行职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8.会同部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。

9.组织实施表彰奖励政策，综合管理评比达标表彰奖励工作，会同部门做好表彰奖励获得者的管理服务工作。根据授权承办以县委、县政府名义开展的县级表彰奖励活动。

10.会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

11.牵头组织实施农民工工作的综合性政策和规划，推动政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12.承担机关企事业单位职工丧葬抚恤金核定工作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

14.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，落实减少行政审批事项、职业资格许可和认定等审批事项要求，规范和优化对外办理事项，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）机构设置情况

双柏县人力资源和社会保障局是实行独立核算的行政单位，共设置9个内设机构。包括：办公室、政策法规股、人事管理股、工资福利股（评比达标表彰办公室）、养老保险与工伤保险股、就业促进与失业保险股、规划财务与基金监督股、双柏县劳动人事争议仲裁院（信访调解与劳动关系股）、劳动保障监察大队。

下设两个非独立核算的股所级参公事业单位，分别是：

1.双柏县社会保险中心；

2.双柏县公共就业和人才服务中心；

下设一个非独立核算的股所级事业单位，分别是双柏县人力资源和社会保障服务中心。

（三）重点工作概述

1.坚持学报告、悟思想、开新局，作为贯穿人社工作高质量发展的主题主线，聚焦“九个深刻领会”，精心组织学习培训、精心组织宣讲活动、精心组织新闻宣传、精心组织研究阐释、精心组织社会宣传，在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫，全面掀起学习贯彻党的二十大精神的热潮，推动党的二十大精神在人社领域生根落地、开花结果，以学习贯彻党的二十大精神成效推动人社工作高质量发展，以人社工作的高质量发展检验学习贯彻二十大的成效。

2.聚焦促发展、提质量、惠民生，全力以赴推动人社事业高质量跨越式发展。一是坚持实施就业优先战略。重点抓好落实纾企解困政策、抓牢抓实重点群体就业、深入开展“技能双柏”行动、深入实施创业带动就业、着力打造“双柏劳务”品牌、实施提升公共就业服务水平示范项目等7项工作，确保全县就业局势总体稳定。二是坚持健全社会保障体系。重点抓好养老保险扩面增效、社保改革落地落实、社保基金保值增值、经办服务提质提标等4项工作。三是坚持人才优先。重点抓好人才“引育留用”、人才政策落实、人才入双入企、人事综合改革等4项工作。四是坚持完善劳动关系协商协调机制，重点抓好劳动人事争议调解仲裁、根治欠薪、提升劳动监察执法综合效能等3项工作，推动劳动关系和谐稳定。

3.坚持疏堵点、治痛点、攻难点，扎实推进全面提升人社公共服务水平质效。一是围绕提高人社公共服务的“质感”和“温度”，扎实推进人社服务“均等化、标准化、专业化、智慧化、人文化”建设，让人社服务更有力度更有温度。二是围绕推进“法治人社”建设的“堵点”和“痛点”，全面提高依法执政、依法行政的能力，提高运用法治思维和法治方式推动人社工作高质量发展的能力，闯出“法治人社”建设的双柏经验、双柏模式。三是围绕防范兜牢人社领域“风险”和“底线”，全力防范和化解人社领域政策“打折缩水”、资金“跑冒滴漏”、数据“掺假注水”、审核“粗枝大叶”、服务“推滑蛮横”、工作“掉队落后”、业务“马虎应付”、执法“随意任性”、作风“不严不实”、纪律“松松垮垮”、底线“失守失范”等十大风险。

4.坚持转作风、提效能、树新风，推动人社部门全面从严治党走心走深走实。一是围绕创建模范机关，坚持走好政治机关“第一方阵”、毫不懈怠答好民生部门的“专业答卷”、用心用情守好服务行业“为民品牌”、善作善成练就窗口单位的“过硬本领”，持续创建“让政府放心，让人民满意”的机关。二是围绕打造党建品牌，持续打造“党建+就业帮扶”、“党建+贴心社保”、“党建+人才之家”、“党建+维权驿站”、“党建+人社快办”机关党建品牌；三是围绕正风肃纪，持续推行服务群众“10件实事”、服务基层“10项制度”、服务企业“10条措施”，深入实施优化营商环境“就业稳企”“社保惠企”“人才强企”“法治护企”“服务便企”五大行动。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制31人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入30,322,227.17元，其中：一般公共预算29,840,899.17元；政府性基金481,328.00元；国有资本经营收益0元；财政专户管理资金收入0元；事业收入0元；事业单位经营收入0元；上级补助收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0元。

与上年对比：一般公共预算收入增加6,466,356.86元，增长27.66%，主要原因是：事业单位工作人员的奖励性绩效工资额度纳入养老保险和职业年金缴费工资基数，参保单位将新纳入的2021年事业单位工作人员缴费工资计入2022年度养老保险和职业年金缴费工资基数重新申报，重新申报时间为2022年12月导致2022年养老保险和职业年金单位缴费出现欠费，故2023年机关事业单位基本养老保险缴费增加5,570,720.48元，机关事业单位职业年金缴费增加900,000.00元；政府性基金收入增加481,328.00元，增长100%，主要原因是：双柏县被征地农民养老保障专项资金欠费整改经费增加481,328.00元。国有资本经营收益收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年0元对比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入30,322,227.17元。其中：上年结转收入0元；本年收入30,322,227.17元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29,840,899.17元；政府性基金预算财政拨款481,328.00元；国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：2023年部门财政拨款收入增加6,947,684.84元，增长29.72%，增加主要原因是：1.事业单位工作人员的奖励性绩效工资额度纳入养老保险和职业年金缴费工资基数，参保单位将新纳入的2021年事业单位工作人员缴费工资计入2022年度养老保险和职业年金缴费工资基数重新申报，重新申报时间为2022年12月导致2022年养老保险和职业年金单位缴费出现欠费，故2023年机关事业单位基本养老保险缴费增加5,570,720.48元，机关事业单位职业年金缴费增加900,000.00元；2.双柏县被征地农民养老保障专项资金欠费整改经费增加481,328.00元。国有资本经营收益财政拨款收入与上年0元对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出30,322,227.17元。财政拨款安排支出30,322,227.17元，其中：基本支出25,415,682.53元，与上年9,980,892.42元对比，增加15,434,790.11元，增长154.64%，主要原因分析：1.事业单位工作人员的奖励性绩效工资额度纳入养老保险和职业年金缴费工资基数，参保单位将新纳入的2021年事业单位工作人员缴费工资计入2022年度养老保险和职业年金缴费工资基数重新申报，重新申报时间为2022年12月导致2022年养老保险和职业年金单位缴费出现欠费，故2023年机关事业单位基本养老保险缴费增加5,570,720.48元，机关事业单位职业年金缴费增加900,000.00元；2.机关事业单位职业年金补助资金增加11,357,000.00元；项目支出4,425,216.64元，与上年对比13,393,649.91元对比，减少8,968,433.27元，下降66.96%，主要原因分析：一是财政对城乡居民基本养老保险补助基金等调入本年基本支出预算；二是双柏县“兴双人才”培养工程减少支出、由地方接收退休前无单位的退休人员一次性移交费、历年接收的退休前无单位的退休人员管理服务费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等调入本年基本支出预算；政府性基金预算支出481,328.00元，与上年0元对比，增加481,328.00元，增长100%，主要原因分析：双柏县被征地农民养老保障专项资金欠费整改经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

双柏县人力资源和社会保障局2023年财政拨款安排支出30,322,227.17元，按支出功能分类科目如下：

1.2080101社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政运行6,602,534.22元，主要用于支付在职人员工资及机关运行费用。

2.2080102社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—一般行政管理事务1,058,197.84元，用于支付企业退休人员社会化管理服务费县级工作补助经费、支付企业退休人员独生子女费、云南省工资福利信息管理决策支持系统维护费用、三支一扶人员参加社会保险资金、三支一扶计划专项补助经费、代管人员医疗保险和大病保险。

3,2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休286,990.80元，主要用于发放退休人员地方负担补贴和支付退休老干部工作经费。

4.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出:5,570,720.48元，主要用于支付机关事业单位基本养老保险。

5.2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出11,357,000.00元，主要用于支付机关事业单位职业年金。

6.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤429,152.00元，主要用于支付参加城乡居民养老保险人员死亡一次性丧葬抚恤费县级补助。

7.2082601社会保障和就业支出—财政基本养老保险基金的补助—财政对企业职工基本养老保险基金的补助1,452,666.00元,主要用于双柏县原国有改制企业灵活就业人员社保补助资金。

8.2082602社会保障和就业支出—财政基本养老保险基金的补助—财政对城乡居民基本养老保险基金的补助1,351,477.50元，主要用于城乡居民基本养老保险基金的补助。

9.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗270,306.54元，主要用于缴纳行政人员基本医疗保险和大病保险费。

10.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗121,258.53元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险和大病保险费。

11.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助209,328.55元，主要用于支付在职人员公务员医疗补助缴费。

12.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗21,672.00元，主要用于支付行政事业人员大病医疗补助缴费。

13.2120805补助被征地农民支出—被征地农民支出481328.00，主要用于支付被征地欠费整改。

14.2130804农林水支出—普惠金融发展支出—创业担保贷款贴息及奖补475,533.55元,主要用于双柏县小额创业担保贷款贴息县级配套补助资金。

15.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金634,061.16元，主要用于缴存在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出24,301,699.73元，其中：30101基本工资:2,031,444.00元,30102津贴补贴:1,883,928.00元,30103奖金:1,137,946.00元,30107绩效工资:973,985.00元,30108机关事业单位基本养老保险缴费:5,570,720.48元,30109职业年金缴费:11,357,000.00元，30110职工基本医疗保险缴费:391,565.07元,30111公务员医疗补助缴费:209,328.55元,30112其他社会保障缴费:111,721.47元,30113住房公积金:634,061.16元。

2.商品服务支出550,300.00元，30201办公费:40,000.00元,30205水费:10,000.00元,30206电费:16,000.00元,30207邮电费:10,800.00元,30211差旅费:28,900.00元,30217公务接待费:25,600.00元,30228工会经费:84,700.00元,30299其他商品和服务支出：3,900.00元,30231公务用车运行维护费:30,000.00元,30239其他交通费用:300,400.00元。

3.对个人和家庭的补助支出563,682.80元，30302退休费:283,090.80元、30305生活补助:280,592.00元。

项目支出4,906,544.64元，其中：30201办公费:160,008.00元,30305生活补助:683,648.00元,30309奖励金:783,211.59元,30311代缴社会保险费:1,452,666.00元,31205利息补贴:475,533.55元,31302对社会保险基金补助:1,351,477.50元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额30,000.00元，其中：政府采购货物预算30,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县人力资源和社会保障局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数合计55,600.00元，较上年57,000.00元相比，减少1,400.00元，下降2.46%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县人力资源和社会保障局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元相比，增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双柏县人力资源和社会保障局2023年公务接待费预算为25,600.00元，较上年27,000.00元相比，减少1,400.00元，下降5.19%，国内公务接待批次为64次，共计接待320人次。

减少原因：本单位2023年将厉行节约、严格执行公务接待标准，贯彻国家过“紧日子”控制一般性支出要求，公务接待费一直控制在较低支出水平。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县人力资源和社会保障局2023年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年30,000.00元相比，增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元相比，增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年30,000.00元相比，增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门，无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

10.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

11.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

12.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县人力资源和社会保障局2023年机关运行经费546,400.00元（其中：30201办公费40,000.00元，30205水费10,000.00元，30206电费16,000.00元，30207邮电费10,800.00元，30211差旅费28,900.00元，30217公务接待费25,600.00元，30228工会经费84,700.00元，30239其他交通费用：300,400.00元，30231公务有车运行维护费30,000.00元），较上年553,750.24元相比，减少7,350.24元，下降1.33%，下降的主要原因是与上年相比在职公务员死亡1人在职公务员退休1人交通补贴减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，双柏县人力资源和社会保障局资产总额（原值，下同）4,069,657.06元，其中，流动资产3,170,062.49元，固定资产348,319.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程523,809.62元，无形资产27,465.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,803,457.59元，增加的主要原因：2022年12月31日财政拨入双财金【2022】34号中央普惠金融发展专项资金1,264,272.56元、双财金【2022】34号县级配套创业担保贷款贴息补助资金500,000.00元、双财金【2022】34号中央财政普惠金融发展奖补专项资金135,801.00元，拨款延迟，我单位不能及时付款造成银行存款增加，其中，固定资产增加3,360.00元，增加的主要原因：1是购买针式打印机1,900.00元、2是购买办公用椅1,460.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报的资产月报数据。

    第二部分 双柏县人力资源和社会保障局2023年部门预算表

                          （见附表）

监督索引号53232200331600111