双柏县人力资源和社会保障局2022年度部门决算

监督索引号53232200331601000

双柏县人力资源和社会保障局2022年度部门决算

 

目录

第一部分  双柏县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  双柏县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻实施人力资源和社会保障法律法规和政策，拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划，拟订人力资源和社会保障规范性文件并组织实施。

（2）贯彻实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。

（3）负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻实施就业援助制度，牵头组织实施高校毕业生就业政策。

（4）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策，贯彻执行养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转移接续办法。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制社会保险基金预决算草案，参与拟订社会保障基金保值增值方案；会同部门实施全民参保计划并参与建立统一的社会保险公共服务平台。牵头推进社会保险信息化建设。

（5）负责就业、失业等社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（6）监督检查国家劳动保障法律法规的贯彻落实，统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻实施职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违反劳动保障法律法规案件。

（7）牵头推进深化职称制度改革，实施专业技术人员管理、继续教育等政策，负责专业技术人才选拔和培养工作，贯彻实施吸引留学人员来双工作或定居政策，组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。贯彻执行职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（8）会同部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。

（9）组织实施表彰奖励政策，综合管理评比达标表彰奖励工作，会同部门做好表彰奖励获得者的管理服务工作。根据授权承办以县委、县政府名义开展的县级表彰奖励活动。

（10）会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

（11）牵头组织实施农民工工作的综合性政策和规划，推动政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（12）承担机关企事业单位职工丧葬抚恤金核定工作。

（13）完成县委、县政府交办的其他任务。

（14）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，落实减少行政审批事项、职业资格许可和认定等审批事项要求，规范和优化对外办理事项，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）2022年度重点工作任务概述

一、坚持“稳岗增收”，就业局势保持总体稳定。一是坚持免申即享、政策找企、服务上门，全面落实人社“降、缓、返、补、扩”稳市场主体保就业系列政策。1-11月，为389家参保单位降低失业保险费966.64万元；兑现失业保险稳岗返还资金112.36万元；发放失业金193人139.98万元、失业补助金171人32.01万元，全县纾企解困政策做到应补尽补、应返尽返。二是持续开展农村劳动力转移就业“百日行动”及收入“增百行动”，助推群众稳定增收。1-11月，全县农村劳动力累计实现转移就业6.16万人，省外转移就业1.01万人；脱贫劳动力转移就业1.22万人，省外转移0.2万人。三是深入开展就业援助行动，兜牢兜稳重点群体就业。1-11月，全县城镇新增就业4377人，城镇失业人员再就业1449人，就业困难人员就业1038人，城镇登记失业率2.82%,全县高校毕业生就业率98%。四是深入实施“技能双柏”行动，稳步提升就业技能水平。1-11月，全县完成农村劳动力转移培训3.54万人次，其中脱贫人口劳动力培训1.27万人次；针对农村劳动力、脱贫劳动力、企业职工、创业人员开展免费职业技能培训70期3008人，兑现职业技能培训经费63.69万元。五是扎实开展“双创”行动，全县创业带动就业效应持续释放。1-11月全县，累计发放创业担保贷款扶持创业359户，发放创业担保贷款6149万元，带动就业1005人。六是全面提升公共就业服务水平，把就业服务做到老百姓的家门口、心坎上。1-11月累计推送优质就业岗位信息44期23560个，开展“线上线下”招聘13场次。

二、坚持“扩面增效”，社保扩面增效步履坚实。坚持以实施基本养老保险扩面增效专项行动和社会保险基金管理提升年为重点，持续推动全县社会保障事业更可持续更高质量发展。截至2022年11月底，全县社会保险参保人数140629人，其中：基本养老保险118904人（企业职工基本养老保险9906人，机关事业单位养老保险5791人，城乡居民基本养老保险103207人），工伤保险15189人，失业保险参保人数6562人，全县社会保险执行率达102.84%。1-11月，累计发放社会保险待遇309731人次20576.02万元，全县社会保险待遇做到按时足额发放。稳步推进企业职工养老保险全国统筹和工伤保险省级统筹。持续做好机关事业退休“中人”养老金待遇准确计发、职业年金计实、投资收益和利息清算，共完成“中人”待遇准确计发408人、职业年金计实575人。累计兑现被征地农民参保补助1737人共1170.34万元。与省州同步完成2022年度社保待遇调增工作，实现企业职工退休待遇18连涨。深入开展社保服务“康乃馨”行动，社保经办服务提质增效，打好基金风险防控的“组合拳”，违规领待资金追偿率达到100%，确保社保基金安全运行。

三、坚持“引育留用”，人才创新活力持续增强。2022年，坚持严把标准、招引并举，全县通过公开招聘、紧缺引进、定向招募、军转安置、定向安置等途径，补充引进事业单位工作人员57名，全县事业单位工作人员规模稳步壮大，全县事业单位工作人员达2743人。坚持建管并举、人才引领，聚焦教育、卫生、农业、水利、林业等民生部门，切实加大省州中青年学术技术人才、彝乡名匠、拔尖农村乡土人才培养力度以及专家基层科研工作站建站力度。全县共建设专家基层科研工作站2个，选拔培养推荐州级中青年学术技术带头人5人，彝乡名匠3人，彝乡名匠工作室2个，申报“彝医药大师工作室”1个，通过开展选拔认定和培养工作，人才引领带动效应充分释放。坚持“职数统筹使用、比例严格控制、突出三个优先、量化积分管理、能上能下”的工作原则，全县事业单位职员等级晋升工作平稳有序，全县晋升职级67人；坚持“人岗相适、专业对口、有序流动”原则，严格执行人事调配“五不准”纪律规定，办理人事调动138人，实现零投诉、零举报、零上访。组织37家部门424人参加云南省事业单位面试考官培训，为建立我县事业单位面试考官库打好基础。

四、坚持“和谐稳定”，劳动维权效能显著提高。一是持续实施劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动。1-11月，劳动关系网厅备案新开户企业（单位）331户，新签订劳动合同人数 3814人，推荐打造金牌劳动关系协调员 3人，金牌劳动关系调解组织 1个，推荐上报金牌协调劳动关系社会组织2家，推荐上报“劳动关系和谐企业”4户。完成12个行业36户企业薪酬调查。二是坚持“快立、快调、快审、快结”四快机制，做好劳动人事争议调解仲裁工作。1-11月，全县受理劳动争议案件达127件，调解结案金额299.57万元，调解成功率97.63%；仲裁结案3件，涉案金额14.2万元，仲裁结案率100%。三是坚持系统治理、源头治理、综合治理、依法治理，聚焦重点领域、重点时段、重点案件，扎实开展根治欠薪专项执法行动。1-11月，累计开展劳动监察执法105场次涉及3074人；解决欠薪投诉举报317件涉及金额3743.05万元，维护了全县社会和谐稳定大局。

五、坚持“人社为民”，人社公共服务更显温度。按照省、州、县委部署要求，扎实开展作风革命、效能革命，结合人社部门实际，聚焦“服务群众、服务基层、服务企业”，制定推行服务群众“10件实事”、服务基层“10项制度”、服务企业“10条措施”，切实找准开展“两个革命”的抓手，让人社部门服务群众更有“温度”、服务基层更有“深度”、服务企业更为“精度”，切实把转作风提效能的实际成效体现在“服务群众、服务基层、服务企业”上，人社部门口碑、人社部门的形象得到了极大提升。同时，按照省、州、县推进放管服务改革、优化营商环境的部署要求，立足人社部门职能实际，启动实施“就业稳企”“社保惠企”“人才强企”“法治护企”“服务便企”五大行动，在优化营商环境中彰显人社担当、作出了人社贡献。1-11月，完成政务服务办件7592件，主动好评率98.74%，事项录入136项，事项覆盖率为73.91%。在互联网+监管发布监管动态信息24条，“互联网+监管”事项覆盖率100%，信用体系建设系统录入208492件。

六、坚持“党建引领”，全面从严治党纵深推进。紧密结合人社部门职能实际，着力打造“党建+就业帮扶”、“党建+贴心社保”、“党建+人才之家”、“党建+维权驿站”、“党建+人社快办”机关党建品牌，推动党建工作与中心工作同频共振、互促共融。在“党建+就业帮扶”方面，坚持以农村劳动力转移就业“百日攻坚”“收入增百”行动为抓手，着力构建“1+8+85”公共就业服务网络，健全“线上+线下”公共就业服务体系，实现就业服务全覆盖、全天候，全县脱贫劳动力转移就业组织化程度不断提高，转移就业率77.21%，实现“就业一人、脱贫一户”；在“党建+贴心社保”方面，以开展社保服务“康乃馨”行动为载体，全县组建9支120人社保服务先锋队，持续开展“走出机关、走出窗口、走出柜台，走进社区、走进厂舍、走进家门，深入基层、深入一线、深入群众”“三出三进三深入”，围绕“六个一批”扩面增效开展全覆盖、无死角的政策宣传，为群众提供了“看得明，听得懂，算得清，办得了”的服务；在“党建+人才之家”，以抓好“才取双柏、智汇虎乡”为平台，聚焦人才“引、育、留、用”，设立2个人事人才服务先锋岗，切实全县专业技术人才、高技能人才提供“一条龙”“保姆式”的服务，解决各类人才急难愁盼。在“党建+维权驿站”方面，持续深入开展“护薪双柏”行动，成立由党员组成劳动监察执法突出队，聚焦重点领域、重点时段、重点项目，开展劳动监察执法120次，推动“欠薪”问题不敢欠、不能欠、不想欠，推动全县劳动关系和谐稳定，牢牢守住”三个不发生“的底线。在“党建+人社快办”方面，以开展人社服务快办行动为契机，扎实开展实施“就业稳企”“社保惠企”“人才强企”“法治护企”“服务便企”五大行动，切实在推动“放管服”改革、优化营商环境中作出人社贡献。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、政策法规股、人事管理股、工资福利股（评比达标表彰办公室）、养老保险与工伤保险股、就业促进与失业保险股、规划财务与基金监督股、双柏县劳动人事争议仲裁院（信访调解与劳动关系股）、劳动保障监察大队。

下设两个非独立核算的股所级参公事业单位，分别是：

1.双柏县社会保险中心；

2.双柏县公共就业和人才服务中心；

下设一个非独立核算的股所级事业单位，分别是：双柏县人力资源和社会保障服务中心。

（二）决算单位构成

纳入双柏县人力资源和社会保障局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县人力资源和社会保障局2022年末实有人员编制39人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制31人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员1人），事业人员31人（含参公管理事业人员14人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

双柏县人力资源和社会保障局无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县人力资源和社会保障局2022年度收入合计33,500,331.95元。其中：财政拨款收入33,449,657.96元，占总收入的99.85%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入50,673.99元，占总收入的0.15%。与上年相比，收入合计增加5,946,383.77元，增长21.58%。其中：财政拨款收入增加6,085,709.78元，增长22.24%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少119,326.01元，下降70.19%。

与上年相比：收入合计增加的主要原因：一是本单位2019-2020年公务员综合绩效1,921,500.00元在2022年拨款发放，二是双财金〔2022〕1号关于下达2022年中央财政普惠金融发展专项资金3,100,000.00元，三是双财建〔2022〕108号省预算内基本建设专项资金1,600,000.00元，四是双财社〔2022〕49号办公楼资产处置补助资金401,734.74元，五是双财建〔2017〕3号拨付2017年双柏县就业和社会保障中心基本建设项目资金本金56,000.00元、利息673.99元。财政拨款收入增加的主要原因：一是本单位2019-2020年公务员综合绩效1,921,500.00元在2022年拨款发放，二是双财金〔2022〕1号关于下达2022年中央财政普惠金融发展专项资金3,100,000.00元，三是双财建〔2022〕108号省预算内基本建设专项资金1,600,000.00元，其他收入50,673.99元，其他收入增加的主要原因：是双财建〔2017〕3号拨付2017年双柏县就业和社会保障中心基本建设项目资金本金56,000.00元、利息673.99元；上级补助收入0元；事业收入0元（含教育收费0元）；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；与上年0元相比，无增减变化。

二、支出决算情况说明

双柏县人力资源和社会保障局2022年度支出合计31,642,803.52元。其中：基本支出10,534,316.27元，占总支出的33.29%；项目支出21,108,487.25元，占总支出的66.71%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加4,009,251.84元，增长14.51%。其中：基本支出增加1,637,480.45元，增长18.41%；项目支出增加2,371,771.39元，增长12.66%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

与上年相比：支出合计增加的主要原因：一是本单位2019-2020年公务员综合绩效1,921,500.00元在2022年拨款发放，二是双财金〔2022〕1号关于下达2022年中央财政普惠金融发展专项资金3,100,000.00元，三是双财建〔2022〕108号省预算内基本建设专项资金1,600,000.00元，四是双财社〔2022〕49号办公楼资产处置补助资金401,734.74元，五是双财建〔2017〕3号拨付2017年双柏县就业和社会保障中心基本建设项目资金本金56,000.00元、利息673.99元。六是本年行政人员正常晋级晋档、事业人员正常升薪晋级和工资调整增加，社保缴费基数提高，导致基本支出增加。基本支出增加的主要原因：一是本单位2019-2020年公务员综合绩效1,921,500.00元在2022年拨款发放，二是本年行政人员正常晋级晋档、事业人员正常升薪晋级和工资调整增加，社保缴费基数提高，导致基本支出增加；项目支出增加的主要原因：一是双财金〔2022〕1号关于下达2022年中央财政普惠金融发展专项资金3,100,000.00元，二是双财建〔2022〕108号省预算内基本建设专项资金1,600,000.00元，三是双财社〔2022〕49号办公楼资产处置补助资金401,734.74元，四是双财建〔2017〕3号拨付2017年双柏县就业和社会保障中心基本建设项目资金本金56,000.00元、利息673.99元；上缴上级支出0元、经营支出0元、对附属单位补助支出0元；与上年0元相比，无增减变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双柏县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,534,316.27元。与上年8,896,835.82元相比，增加1,637,480.45元，增长18.41%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,039,924.96元，占基本支出的95.31％，与上年8,309,114.61元相比，增加1,730,810.35元，增长20.83%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费494,391.31元，占基本支出的4.69％，与上年587,721.21元相比，减少93,329.9元，下降15.88%。

与上年相比：机构正常运转的日常支出增加的主要原因：一是本单位2019-2020年公务员综合绩效1,921,500.00元在2022年拨款发放，二是本年行政人员正常晋级晋档、事业人员正常升薪晋级和工资调整增加，社保缴费基数提高，导致基本支出增加；基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加的主要原因是：一是本单位2019-2020年公务员综合绩效在2022年拨款发放，二是本年行政人员正常晋级晋档、事业人员正常升薪晋级和工资调整增加，社保缴费基数提高，导致基本支出增加。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费减少的主要原因是：提倡无纸化办公减少办公耗材，办公费等相关费用比上年减少。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双柏县人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21,108,487.25元。与上年18,736,715.86元相比，增加2,371,771.39元，增长12.66%。其中：基本建设类项目支出2,058,408.73元，与上年112,971.26元相比，增加1,945,437.47元，增长1722.06%。

与上年相比：专项业务工作的经费支出增加的主要原因一是双财金〔2022〕1号关于下达2022年中央财政普惠金融发展专项资金3,100,000.00元。基本建设类项目本年支出增加的主要原因一是双财建〔2022〕108号省预算内基本建设专项资金1,600,000.00元，二是双财社〔2022〕49号办公楼资产处置补助资金401,734.74元，三是双财建〔2017〕3号拨付2017年双柏县就业和社会保障中心基本建设项目资金本金56,000.00元、利息673.99元。

具体项目开支及开展工作情况：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、就业补助、其他社会保障和就业支出,巩固脱贫衔接乡村振兴，普惠金融发展支出,国有资本经营预算支出,按经济分类科目分类为:商品和服务支出465,764.00元，其中办公费465,764.00元，对个人和家庭的补助支出12,255,845.36元；其中生活补助10,329,773.61元，奖励金支出572,701.75元，其他对个人和家庭的补助支出1,353,370.00元，资本性支出（基本建设）56,000.00元，其中房屋建筑物购建56,000.00元，资本性支出2,002,408.73元，其中房屋建筑物购建支出402,408.73元,基础设施建设支出1,600,000.00元,对企业补助6,328,469.16元,其中费用补贴90,200.00元,利息补贴6,238,269.16元。合计项目支出21,108,487.25元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县人力资源和社会保障局2022年度一般公共预算财政拨款支出31,511,929.53元，占本年支出合计的99.59%。与上年相比增加4,082,877.85元，增长14.89%，主要原因一是本单位2019-2020年公务员综合绩效1,921,500.00元在2022年拨款发放，二是本年行政人员正常晋级晋档、事业人员正常升薪晋级和工资调整增加，社保缴费基数提高，导致基本支出增加。二是双财建〔2022〕108号省预算内基本建设专项资金1,600,000.00元，三是双财社〔2022〕49号办公楼资产处置补助资金401,734.74元，四是双财建〔2017〕3号拨付2017年双柏县就业和社会保障中心基本建设项目资金本金56,000.00元、利息673.99元；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出21,487,666.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的68%。用于：工资和福利支出7,497,627.75元，（基本工资2,081,809.00元，津贴补贴1,926,507.00元，奖金1,411,323.00元，绩效工资1,108,922.00元，机关事业单位基本养老保险缴费739,466.24元、职业年金缴费165,797.53元，其他社会保障缴费63,802.98元）；商品和服务支出814,354.31元（办公费340,551.99元，水费5,040.00元，邮电费21,600.00元，电费13,440.00元，差旅费16,317.5元，工会经费86,354.82元，公务用车运行维护费30,000.00元，其他交通费用301,050.00元）；对个人和家庭的补助支出11,113,311.99元（退休费273,899.80，抚恤金205,419.20，生活补助8,707,921.24，奖励金572,701.75，其他对个人和家庭的补助1,353,370）；资本性支出（基本建设）56,000.00元，资本性支出2,001,734.74元，（其中房屋建筑物购建支出401,734.74元,基础设施建设支出1,600,000.00元）；对企业补助4,637.39元,其中利息补贴4,637.39元。

2.卫生健康（类）支出601,705.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%。用于：职工基本医疗保险缴费399,223.59元，公务员医疗补助缴费202,481.48元；

3.农林水（类）支出8,828,858.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.02%。用于：商品和服务支出105,801.00元（办公费105,801.00元）；对个人和家庭的补助支出1,950,000.00元（生活补助1,950,000.00元）；对企业补助支出6,773,057.28元（利息贴息6,773,057.28元）；

4.住房保障（类）支出593,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。全部用于在职职工住房公积金缴费；

 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为57,000.00元，支出决算为30,000元，完成年初预算的52.63%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算30,000元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县人力资源和社会保障局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为57,000.00元，支出决算为30,000元，完成年初预算的52.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与年初预算数一致；公务用车购置费支出决算为0元，与年初预算数一致；公务用车运行维护费支出决算为30,000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是按照过“紧日子”的要求，严格控制“三公”经费支出；二是严格遵守相关规定精神，倡导厉行节约，从严控制公务接待标准和人数等。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少16,231.93元，下降35.11%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算减少16,231.93元，下降35.11%；公务接待费支出决算0元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是按照过“紧日子”的要求，严格控制“三公”经费支出；二是严格遵守相关规定精神，倡导厉行节约，从严控制公务接待标准和人数等。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。未安排因公出国（境）团组个数及人次。

2.购置车辆0辆。未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于双柏县人力资源和社会保障局开展各项职能工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。未安排国（境）外公务接待批次和人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县人力资源和社会保障局部门2022年机关运行经费支出494,391.31元，减少93,329.9元，下降15.88%，主要原因：因财政经费紧张，部分机关运行经费支出未能及时支付，同时为贯彻落实上级过“紧日子”的要求，单位严格遵守相关规定精神，倡导厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩日常办公费、会议费、差旅费、其他交通费用等费用支出，使机构运行经费支出有所减少。部门机关运行经费主要用于办公费20,588.99元，水费5,040.00元，邮电费21,600.00元，电费13,440.00元，差旅费16,317.5元，工会经费86,354.82元，公务用车运行维护费30,000.00元，其他交通费用301,050.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双柏县人力资源和社会保障局部门资产总额4,848,768.12元，其中，流动资产2,970,062.49元，固定资产1,327,431.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程523,809.62元，无形资产27,465.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,582,568.65元，其中固定资产减少25,169.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额770,870元，其中：政府采购货物支出28,160元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出742,710元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

双柏县人力资源和社会保障局无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。             

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

附件：2022年度部门决算公开表（决算报表部分，国有资产使用情况部分，绩效自评部分） 

监督索引号53232200331601111