双柏县政务服务管理局2021年度部门决算信息公开

监督索引号53232200147201000

双柏县政务服务管理局2021年度部门决算信息公开说明

目录

第一部分 双柏县政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 双柏县政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责贯彻落实上级有关政务服务、公共资源交易的政策法规。制定县政务服务管理、公共资源交易场内服务有关规章制度并组织实施。研究政务服务、公共资源交易服务的改革与发展问题。负责全县政务服务体系建设的协调和指导。负责对县级各部门服务企业、群众的服务质量、效率进行监督和指导。

2.负责统筹推进全县行政审批制度改革工作，完善相关工作体制机制。牵头协调各部门实施行政许可事项，组织县级各部门承接、精减、取消行政许可事项。

3.负责对县级行政主管部门划入的行政许可事项行使审批权，推进行政审批规范化运行，牵头建立衔接管理制度和机制。负责对各部门集中进驻县政务服务中心的行政审批事项和公共服务事项等的服务质量、服务效率进行监督和管理。

4.负责政务服务平台的建设和管理，制定各项制度、管理办法并组织实施。负责对进驻窗口的协调管理和服务，组织对窗口及其工作人员进行考核。

5.负责全县电子政务管理。推进“互联网+政务服务”工作。

6.负责为重大投资项目提供行政审批绿色通道、帮办和跟踪服务，提供行政审批信息咨询，对投资项目办理提供跟踪服务。

7.负责为招标投标进场交易活动搭建服务平台，提供服务并实施综合现场交易管理。

8.规范中介超市的运行管理，对中介超市选取的中介机构服务情况进行跟踪监督管理。规范县内进驻中介超市中介机构执业行为。承担中介超市的日常监督管理。

9.会同部门对综合评标专家库进行资源整合。

10.负责县人民政府加强政府自身建设工作领导小组办公室的日常工作。

11.受理公民、法人或其他组织对政务服务和公共资源交易的投诉和举报。

12.完成中共双柏县委、县人民政府交办的其他任务。

13.与有关行政主管部门的职责分工。实行审管分离，按照“谁审批、谁负责，谁主管、谁监管”的原则，科学划分审批和监管责任。县政务服务局负责行政审批事项办理所需的受理、审查、决定、送达等基本程序环节，并对行政审批行为及后果承担相应责任；负责组织开展现场勘察、技术论证、社会听证、检验检测、检疫、鉴定，以及招投标拍卖、联合会审等相关工作。行政主管部门负责制定详实的行政审批事项办理条件、资料要件、办理程序、流程和标准，承担行业发展规划、政策研究、事中事后监管职责和监督审批行为，依法开展行政处罚、行政强制、行政监督等行政执法工作。上级新下放的行政许可事项，由行政主管部门先承接，规范后再划转到县政务服务局。具体划转的行政许可事项以县人民政府公布的为准。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.抓实党建工作，增强引领实效。扎实开展党史学习教育，推进“两学一做”学习教育常态化，深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，落实全面从严治党“六个年”工作和“十个一”警示教育、“干在实处，走在前列”大比拼、工作，深入推进“作风建设持续攻坚年”工作，强化日常监管，全面推行一线工作法，深入开展“双报到双服务双报告”“四万三进”疫情防控和创文创卫等工作。

2.强化基础设施建设，服务能力全面提升。积极做好数字政府、智慧政务项目谋划，谋划县、乡、村三级服务场所建设、“互联网+政务服务”一体化、数字政府等新基建项目，县政务服务中心及妥甸镇为民服务中心建设项目预计2022年3月底可以投入使用。县、乡、村、组四级政务服务平台标准化、规范化建设加快推进，窗口布局不断优化，政务大厅软硬件设施逐渐完善，办事环境日益舒适规范。

3.不断优化服务流程，便利化水平不断提升。执行“能取消的行政许可事项一律取消、该放的权利直接放给市场和社会”改革要求，做好事项取消、承接、下放工作，年内调整取消（含部分取消）事项7项。

4.着力推进审批提速，审批服务提质增效。“一颗印章管审批”工作提质增效，相对集中行政许可权改革稳步推进，采取重大项目帮办、上门服务、“就近办”“容缺受理审批”“证明事项告知承诺”等方式，促进项目并联审批、联合踏勘、联合审查工作机制落实，让企业享受“特事特办”。

5.全面推行电子化交易，公共资源交易更加公开透明。持续推进“互联网+公共资源交易”改革，全面推行不见面开标，远程解密网上开标，切实降低企业成本。通过建立协调联动评标机制，有力地破解了“熟面孔”“老关系”“常委评委”“围标串标”等交易疑难杂症问题。不断规范公共资源交易活动，持续推行电子保函、保险替代投标保证金制度，服务质量实现“零投诉”“零举报”“零信访”。

6.持续加强网上平台建设，政务服务模式创新升级。扎实推进政务服务平台网上建设，完善办事指南，引导企业、群众通过多渠道推动落实政务服务“好差评”制度，着力推进“互联网+监管”，不断完善监管事项信息、执法人员信息和行为数据信息，全面提升监管体系的监管能力和水平。多举措宣传推广“一部手机办事通”。

7.不断完善监管机制，中介超市健康运行。加强程序把控，规范运行管理，认真落实投资审批中介超市运行管理规范要求，严格落实公告审核、公开选取、洽谈签约、合同履行各个环节的规定要求，持续推动投资审批中介服务进场选取，规范服务行为，强化监督管理，加强履约过程的跟踪管理，促进中介服务提速增效。

8.强化检视反思，营商环境不断优化。配齐配强优化营商环境工作力量，组建优化营商环境工作专班，实行集中办公，负责统筹协调全县营商环境工作，建立联席会议制度，讨论研究“互联网+政务服务”工作，协调解决重大问题，形成了主要领导交办、分管领导督办、县营商办督查验办的工作机制，瞄准困扰企业和群众的烦心事、忧心事、揪心事，集中攻坚、逐个击破。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县政务服务管理局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即双柏县政务服务管理局。

内设机构11个，分别是办公室、人事财务股、效能监督股、政策法规股、政务服务股、项目建设股、社会事务股、市场准入股、中介超市服务股、电子政务网络技术股、政府自身建设股。

下设2个中心，即双柏县行政审批服务中心和双柏县公共资源交易中心，这两个中心的财务未独立核算，人、财、物均由局机关统一管理，并统一编制部门决算报表。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县政务服务管理局2021年末实有人员编制36人，其中：行政编制8名（全部为公务员编制），事业编制28名（含专业技术人员编制13名，管理人员编制15名）。在职在编实有人员49人，与上年末47人相比增加2人，其中：行政人员21人（含公务员20人、行政工勤人员1人），与上年末20人相比增加1人；事业人员28人（含专业技术人员11人、管理人员13人、事业工勤人员4人），与上年末27人相比增加1人。

其他纳入预算管理人员11人（编制外聘用行政审批帮办人员），与上年末8人相比增加3人。

年末无离退休人员。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，与上1辆相比没有增减变动。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

双柏县政务服务管理局没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县政务服务管理局2021年度收入合计10,302,486.84元。其中：财政拨款收入10,207,660.35元，占总收入的99.08%；其他收入94,826.49元，占总收入的0.92%。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入。

（一）收入与上年对比情况。双柏县政务服务管理局2021年度收入合计10,302,486.84元，与上年度收入合计15,940,649.30元相比，减少5,638,162.46元，下降35.37%。其中：1.财政拨款收入10,207,660.35元，与上年15,880,857.53元相比，减少5,673,197.18元，下降35.72%，主要原因：一是由于县财政收支较为紧张，本年财政下达的县政务服务中心项目建设资金较上年减少500余万元；二是由于本年县财政收支十分紧张，财政没有安排本部门业务工作经费，而上年县财政安排本部门各种业务工作经费共60余万元。2.其他收入94,826.49元，与上年59,791.77元相比，增加35,034.72元，增长58.59%，增加的主要原因：由于县人社局将上年第四季度应拨公益岗人员补助资金在本年度才拨款到本部门，故本年该项收入较上年增加。

（二）收入与年初预算对比情况。双柏县政务服务管理局2021年度收入合计10,302,486.84元，与年初预算数7,789,555.03元相比，增加2,512,931.81元，增长32.26%。其中：1.财政拨款收入10,207,660.35元，与年初预算数7,789,555.03元相比，增加2,418,105.32元，增长31.04%，主要原因：由于县财政没有下达项目支出年初预算，而年内县财政下达了县政务服务中心建设资金3,000,000.00元，致使财政拨款项目收入较年初预算增加；同时，由于县财政收支较为紧张，年初预算的部分日常经费（如：公务员综合绩效奖、公用经费等）未能安排到位，致使财政日常经费拨款收入较年初预算减少，两块经费增减相抵后决算财政拨款收入仍较年初预算数增加较多。2.其他收入94,826.49元，与年初预算数0元相比，增加94,826.49元，与年初预算数对比增加的主要原因：由于本部门年初没有编制“其他收入”预算，而年内县人力资源和社会保障局对本单位聘用的公益性岗位人员补助资金到位94,826.49元。

二、支出决算情况说明

双柏县政务服务管理局2021年度支出合计10,302,071.36元，与上年16,262,742.74元相比，减少5,960,671.38元，下降36.65%。其中：1.基本支出7,207,660.35元，占总支出的69.96％，与上年7,539,207.11元相比，减少331,546.76元，下降4.40%；2.项目支出3,094,411.01元，占总支出的30.04％，与上年8,723,535.63元相比，减少5,629,124.62元，下降64.53%。与上年对比减少的主要原因：一是由于本年度县财政收支较为紧张，年内未发放公务员综合绩效考核奖，而且部分公用经费预算指标未能及时支出，故基本支出较上年减少；二是因县财政收支较为紧张，本年财政下达的县政务服务中心项目建设资金较上年减少500余万元，相应该项目支出较上年减少500余万元；三是上年财政下达我局各类业务工作经费60余万元，而本年度因县财政收支较为紧张，没有下达相应经费，故相应的项目支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障双柏县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,207,660.35元，与上年7,539,207.11元相比，减少331,546.76元，下降4.40%。减少的主要原因：由于本年度县财政收支较为紧张，年内未发放公务员综合绩效考核奖，而且部分公用经费预算指标未能及时支出，故基本支出较上年减少。包括基本工资、津贴补贴、社保缴费等人员经费支出6,799,202.17元，占基本支出的94.33％，与上年7,012,998.31元相比，减少213,786.14元，下降3.05%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费408,458.18元，占基本支出的5.67％，与上年526,218.80元相比，减少117,760.62元，下降22.38%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障双柏县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,094,411.01元，与上年8,723,535.63元相比，减少5,629,124.62元，下降64.53%。与上年对比减少的主要原因：一是因县财政收支较为紧张，本年财政下达的县政务服务中心项目建设资金较上年减少500余万元，相应该项目支出较上年减少500余万元；二是上年财政下达本部门各类业务工作经费60余万元，而本年度因县财政收支较为紧张，没有下达相应经费，故相应的项目支出减少。

具体项目开支及开展工作情况为：1.双柏县政务服务中心建设资金开支3,000,000.00元，用于双柏县政务服务中心项目建设，项目已完成主体工程施工。2.政务服务管理工作经费支出11,205.83元，主要用于支付县政务服务中心电费，保障了县政务服务中心正常运转。3.公益性岗位人员补助支出83,205.18元，主要用于支付在县政务服务中心和县公共资源交易中心从事卫生保洁工作的3名公益性岗位人员的工资和社保缴费，保障了双柏县政务服务中心和公共资源交易中心公共区域的卫生保洁，为进驻窗口、办事群众、办事企业提供卫生、舒适的环境。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县政务服务管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出10,218,866.18元，占本年支出合计的99.19%，与上年16,202,950.97元相比，减少5,984,084.79元，下降36.93%。减少的主要原因：一是由于本年度县财政收支较为紧张，年内未发放公务员综合绩效考核奖，而且部分公用经费预算指标未能及时支出，故基本支出较上年减少；二是因县财政收支较为紧张，本年财政下达的县政务服务中心项目建设资金较上年减少500余万元，相应该项目支出较上年减少500余万元；三是上年财政下达我局各类业务工作经费，而本年度因县财政收支紧张而没有下达，故相应的项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,539,222.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.56%，与上年14,636,856.50元相比，减少6,097,633.80元，下降41.66%。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、工伤保险缴费支出4,729,688.39元，发放编外聘用人员工资及其社保缴费支出379,774.70元，办公费支出76,739.10元，水费支出2,997.00元，电费支出8,021.53元，差旅费34,730.00元，培训费2,000.00元，劳务费949.20元，工会经费80,000.00元，公务用车运行维护费12,027.18元，公务交通补贴202,200.00元，遗属补助10,095.60元，双柏县政务服务中心建设项目支出3,000,000.00元。

2.社会保障和就业（类）支出633,221.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.20%。全部用于局机关及下属事业单位的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康（类）支出528,466.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。用于局机关及下属事业单位职工的基本医疗保险缴费370,836.60元、公务员医疗补助缴费157,629.60元。

4.住房保障（类）支出517,956.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。全部用于局机关及下属事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县政务服务管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为44,400.00元，支出决算为12,027.18元，完成预算的27.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为12,027.18元，完成预算的49.09%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：由于本年县财政收支较紧张，年初预算的部分公用经费无法使用，已发生的许多“三公”经费未支出，故本年“三公”经费决算支出较年初预算减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为12,027.18元，比2020年决算数44,873.52元减少32,846.34元，下降73.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与2020年一致，没有增减变化；公务用车购置及运行费支出决算数12,027.18元，比2020年25,899.52元减少13,872.34元，下降53.56%；公务接待费支出决算为0.00元，比2020年18,974.00元减少18,974.00元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年减少的主要原因：由于本年县财政收支较紧张，部分“三公”经费预算指标不能使用，已发生的许多“三公”经费未支出，故本年“三公”经费支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出12,027.18元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，年内没有安排过因公出国（境）事宜。

2.公务用车购置及运行维护费支出12,027.18元。其中：公务用车购置支出0.00元，年内没有购置过公务用车。公务用车运行维护支出12,027.18元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车在下乡、出差时所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），年内没有国内接待费支出。

国（境）外接待费支出0.00元，年内没有安排过国（境）外接待事宜。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县政务服务管理局2021年机关运行经费支出408,458.18元，与上年466,427.03元对比，减少57,968.85元，下降12.43%。减少的主要原因：由于本年县财政收支较紧张，年初预算的部分机关运行经费不能使用，已发生的许多机关运行经费未支出，故本年机关运行经费支出较上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费支出76,203.50元，水费支出2,497.50元，差旅费支出34,730.00元，劳务费支出800.00元，工会经费支出80,000.00元，公务用车运行维护费支出12,027.18元，公务交通补贴支出202,200.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，双柏县政务服务管理局资产总额（原值，下同）20,699,241.24元，其中，流动资产18,112,999.78元，固定资产2,562,781.46元，无形资产23,460.00元。与上年相比，本年末资产总额增加2,726,363.28元，其中：固定资产较上年无增减变动，流动资产增加2,726,363.28元。本部门管理使用的房屋均为借用，年内没有处置、报废和报损资产，也没有将资产出租的行为。

国有资产占有使用情况表

单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构 筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	20,699,241.24	18,112,999.78	2,562,781.46	0.00	37,226.00	0.00	2,525,555.46	0.00	0.00	23,460.00	0.00

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元， 其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

1.本部门资产总额中包括拨给双柏县安居房地产开发有限公司的双柏县政务服务中心建设资金1807.68万元，列入预付账款，还未核销。

2.双柏县安居房地产开发投资有限公司是双柏县政务服务中心建设的项目业主，由于其不是县级财政预算单位，故县财政将双柏县政务服务中心建设资金1807.68万元下达本部门后再转拨给双柏县安居房地产开发投资有限公司，故本部门未将该支出确认为在建工程。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款收入。是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。

（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

二、支出科目

（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。

监督索引号53232200147201111