双柏县政务服务管理局2023年度部门决算公开

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双柏县政务服务管理局2023年度部门决算

目录

 

第一部分  双柏县政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况表

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  双柏县政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责贯彻落实上级有关政务服务、公共资源交易的政策法规。制定县政务服务管理、公共资源交易场内服务有关规章制度并组织实施。研究政务服务、公共资源交易服务的改革与发展问题。负责全县政务服务体系建设的协调和指导。负责对县级各部门服务企业、群众的服务质量、效率进行监督和指导。

负责统筹推进全县行政审批制度改革工作，完善相关工作体制机制。牵头协调各部门实施行政许可事项，组织县级各部门承接、精减、取消行政许可事项。

负责对县级行政主管部门划入的行政许可事项行使审批权，推进行政审批规范化运行，牵头建立衔接管理制度和机制负责对各部门集中进驻县政务服务中心的行政审批事项和公共服务事项等的服务质量、服务效率进行监督和管理。

负责政务服务平台的建设和管理，制定各项制度、管理办法并组织实施。负责对进驻窗口的协调管理和服务，组织对窗口及其工作人员进行考核。

负责全县电子政务管理。推进“互联网+政务服务”工作。

负责为重大投资项目提供行政审批绿色通道、帮办和跟踪服务，提供行政审批信息咨询，对投资项目办理提供跟踪服务。

负责为招标投标进场交易活动搭建服务平台，提供服务并实施综合现场交易管理。

规范中介超市的运行管理，对中介超市选取的中介机构服务情况进行跟踪监督管理。规范县内进驻中介超市中介机构执业行为。承担中介超市的日常监督管理。

会同部门对综合评标专家库进行资源整合。

负责县人民政府加强政府自身建设工作领导小组办公室的日常工作。

受理公民、法人或其他组织对政务服务和公共资源交易的投诉和举报。

完成县委、县政府交办的其他任务。

与有关行政主管部门的职责分工。实行审管分离，按照“谁审批、谁负责，谁主管、谁监管”的原则，科学划分审批和监管责任。县政务服务局负责行政审批事项办理所需的受理、审查、决定、送达等基本程序环节，并对行政审批行为及后果承担相应责任；负责组织开展现场勘察、技术论证、社会听证、检验检测、检疫、鉴定，以及招投标拍卖、联合会审等相关工作。行政主管部门负责制定详实的行政审批事项办理条件、资料要件、办理程序、流程和标准，承担行业发展规划、政策研究、事中事后监管职责和监督审批行为，依法开展行政处罚、行政强制、行政监督等行政执法工作。上级新下放的行政许可事项，由行政主管部门先承接，规范后再划转到县政务服务局。具体划转的行政许可事项以县人民政府公布的为准。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.政务服务能力提质增效

切实提高政务服务能力和水平，不断创新服务举措、优化服务意识、改进管理方式、规范行政行为，严格规范审批服务行为，强化制度落实，继续推行首问责任制、上门服务、延时服务、并联审批等机制，依托一体化在线政务服务平台，提供“综合窗口受理、后台分类审批、综合窗口出件”的一站式服务。除法律法规有特殊要求的以外，全部实现“一窗”分类受理，目前，进驻县政务中心部门41家，进驻政务服务事项1412项，进驻县政务中心工作人员100人，窗口113个，100％实现当天事当天办。2023年1月至12月，全县政务服务中心（站点）累计受理政务服务事项197364件，办结197364件，共办理帮办代办21955件（其中：帮办21550件、代办405件）。

2.行政审批改革持续深化

一是持续推进相对集中行政许可权改革，在规范事项管理、推进依法审批、优化服务流程、抓好改革政策落实、抓实便民服务上持续精准发力，让企业和群众办事更便捷。2023年1月至12月，县行政审批局共受理行政许可申请6433件，准予许可6433件，按时办结率达100%，审批综合平均提速率91.67%，开展现场核查190期，联合踏勘68期，专家审批45件，实行容缺受理审批57件、告知承诺制审批97件、证明事项告知承诺制审批21件。二是高位推动乡镇明责赋权扩能工作。于2023年10月印发乡镇权责清单，一次性全面赋权所有乡镇142项县级职权事项，并完成12个县级部门和8个乡镇赋权事项移交，最大程度扩大基层权力，实行清单化管理、一体化推进，改革阶段性工作成效显著。三是印发了乡村两级政务服务标准事项目录清单、县政务服务中心进驻事项负面清单和县便民服务事项清单，共承接中央层面设定的许可事项238项和云南省地方性法规设定许可事项2项，年内共指派了11次13个县级部门38项事项，政务服务事项承接和发布率、业务系统关联精准率、权力清单关联准确率、办事指南本地化要素准确率均达100%，承诺办结时限压缩比例达79.89%，即办件比例达53.02%。四是扎实推进“减证便民”“跨省通办”“一件事一次办”“证照分离”和“一窗通”服务。目前，县、乡两级设立“跨省通办”专窗19个，实现94项“跨省通办”事项“全程网办”“异地代收代办”“多地联办”。设立16个主题事项综合服务窗口，配置专班工作人员48名、专（兼）职窗口服务人员18人，2023年1月至12月全县共办理“跨省通办”事项381件，“省内通办”事项2367件，“一件事一次办”共受理5043件（其中线上受理2746件、线下受理2297件），开展“走流程”211次。五是严格落实企业注销便利化改革举措，推行企业退出简易注销，推进“一窗通”和线下“企业开办综窗”服务，压缩企业开办耗时至0.028个工作日。

3.“互联网+政务服务”能力不断加强

一是有序推进电子政务外网连通，目前，8个乡镇便民服务中心已全面接通电子政务外网，85个村（社区）便民服务站已实现网上办。二是持续深化“互联网+政务服务”建设，抓实“网上办”“掌上办”“自助办”“免证办”等活动，“一部手机办事通”人均办件3.65件。三是严格规范、精准做好各类实施清单的及时衔接，确保事项数据同源、动态更新、联动管理。四是狠抓监管行为覆盖，截至2023年12月31日，全县政务服务事项评价覆盖率为90.33%，主动评价率为98.17%，全县“好差评”主动评价总数111969条，网上办件总数达103083条。全县监管事项覆盖率为79.18%，执法人员650人，监管数据汇聚8471条，全县报送监管工作动态信息及违法违规曝光信息22条。五是细化网上可办率和全程网办率，截至2023年12月31日，全县政务服务实施清单共1537个事项，其中：冻结事项112项，一级深度事项74项，占比5.1%，二级深度事项3项，占比0.2%，三级深度事项10项，占比0.7%，四级深度事项1338项，占比93.8%。网办可办率达94.8%，全程网办率达92.27%，零跑动92.27%。24家县级部门70个电子证照已对接到电子印章和电子证照系统，并完成证照授权和签章关系配置工作，关联率达100%。切实方便企业和群众“网上办事”，网上制证，网上盖章，一枚印章管审批，至目前，全县24家部门、乡镇共使用并加盖电子印章69724次。

4.公共资源交易稳步提升

一是推进公共资源交易平台服务标准化建设，强化交易信息发布核验和公开工作，维护公共资源交易权威性、标准性、严肃性。二是全面实行全流程电子化，电子化率、远程异地评标率达100%，全面实施“四个取消”零收费、多元化保证金收退、电子保函保险应用、降低投标保证金等措施为企业减负纾困。2023年1月至12月，进入县级交易中心交易的工程建设项目共投标企业631家，为48家投标企业减免投标保证金424.22万元，583家投标企业使用保险保函，释放、盘活企业资金6807.84万元。三是全力推进公共资源交易平台2.0系统上线交易，定期组织开展公共资源交易“开放日”活动，不断壮大专家队伍和提升专家水平，加快公共资源交易场所标准化建设和远程异地工位室建设，严格落实工程建设项目远程异地评标，实现了评标专家随机抽取、评标工位随机、评审项目随机的“三随机”，进一步筑牢交易“防火墙”。2023年1月至12月，全县共组织工程建设、政府采购、土地、矿业权及国有产权交易项目104个，实现交易额119253.76万元，增收节支2655.08万元（其中：县级交易项目88个，交易额117540.03万元，增收节支2645.82万元。乡镇交易项目16个，交易额1713.73万元，节约资金9.26万元）。

5.中介超市运行管理不断规范

一是切实加强投资审批中介超市运行管理，严格落实公告审核、公开选取、业务洽谈、合同签订、合同履行等各个环节的规定要求，规范服务行为。二是建立中介服务交易评价机制，结合网上中介超市服务评价，开展满意度评价结果分析，促进中介服务更加优质高效。三是建立项目跟踪问效服务机制，实行一项目一台账，加强履约过程的跟踪管理，为项目业主选取中介服务减时、降费、提质。2023年，县投资审批中介超市共发布项目公告66件，选取结束67件，签约项目79件，履约结束63件，项目总成交额为136.49万元，节约资金52.01万元，资金综合节约率为27.59%，资金平均节约率12.30%，平均提速率26.73%，综合提速率31.48%，按时履约率98.38%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、政策法规股、政务服务股、项目建设股、社会事务股、市场准入股、中介超市服务股、电子政务网络技术股、政府自身建设股；所属非独立核算，非独立批复预算单位2个，分别是：

1.双柏县公共资源交易中心

2.双柏县行政审批服务中心

（二）决算单位构成

纳入双柏县政务服务管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即双柏县政务服务管理局。

纳入双柏县政务服务管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县政务服务管理局2023年末实有人员编制36人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员28人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员11人（编外聘用行政审批帮办人员）。其中：一般公共预算财政拨款开支人员11人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

说明：双柏县政务服务管理局没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县政务服务管理局2023年度收入合计7962842.29元。其中：财政拨款收入7962842.29元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少2561609.44元，下降24.34%。其中：财政拨款收入减少1189576.50元，下降13.00%；其他收入减少1372032.94元，下降100.00%。

与上年相比，收入合计减少的主要原因一是由于在职人员退休2人、调出2人、医保缴费比例下调等原因，财政对本单位人员经费拨款相应减少；二是上年县级拨入2019—2020年公务员年终综合绩效考核奖1252800.00元，而本年没有该项资金收入；三是2022年本级横向拨款收入111732.94元，本年没有该类收入；四是2022年财政下达项目支出拨款609958.68元，而本年因财政收支紧张，仅安排到位项目支出拨款78606.00元。财政拨款收入减少的主要原因一是由于在职人员退休2人、调出2人，财政对本单位人员经费拨款相应减少；二是医保缴费比例下调，财政安排的医保缴费拨款减少；三是2022年财政下达项目支出拨款609958.68元，而本年因财政收支紧张，仅安排到位项目支出拨款78606.00元。其他收入减少的主要原因一是2022年本级横向拨款收入111732.94元，本年没有此类收入；二是2022年由于县开投公司拨入2019—2020年公务员年终综合绩效考核奖1252800.00元，而本年没有该项资金收入。

二、支出决算情况说明

双柏县政务服务管理局2023年度支出合计7962842.29元。其中：基本支出7884236.29元，占总支出的99.01%；项目支出78606.00元，占总支出的0.99%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2573230.75元，下降24.42%。其中：基本支出减少1918523.82元，下降19.57%；项目支出减少654706.93元，下降89.28%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年0.00元相比，无增减变化。

与上年相比，支出合计减少的主要原因一是由于在职人员退休2人、调出2人，本单位人员经费支出相应减少；二是2022年补发了2019—2020年公务员年终综合绩效考核奖1252800.00元，而本年没有此项支出；三是2022年有非财政拨款支出123354.25元，本年没有该类收入，故没有发生支出；四是2022年财政下达项目支出拨款609958.68元并形成支出，而本年因财政收支紧张，仅安排了项目支出拨款78606.00元，故项目支出较上年减少。基本支出减少的主要原因一是由于在职人员退休2人、调出2人、医保缴费比例下调等，本单位人员经费支出相应减少；二是2022年补发了2019—2020年公务员年终综合绩效考核奖1252800.00元，而本年没有此项支出；三是因人员减少，公用经费也有了相应缩减。项目支出减少的主要原因一是2022年有本级横向转拨项目支出资金111732.94元并形成支出，本年没有该类项目收入，故没有相应项目支出；二是2022年财政下达项目支出拨款609958.68元并形成支出，而本年因财政收支紧张，仅安排了项目支出拨款78606.00元，故项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障双柏县政务服务管理局单位机构正常运转的日常支出7884236.29元，与上年9802760.11元相比，减少1918523.82元，下降19.57%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7504003.07元，占基本支出的95.18％，与上年9377678.93元相比，减少1873675.86元，下降19.98%；办公费、水电费、差旅费、办公设备购置等公用经费380233.22元，占基本支出的4.82％，与上年425081.18元相比，减少44847.96元，下降10.55%。

与上年相比：机构正常运转的日常支出减少的主要原因一是由于在职人员退休2人、调出2人、医保缴费比例下调等，本单位人员经费支出相应减少；二是2022年补发了2019—2020年公务员年终综合绩效考核奖1252800.00元，而本年没有发生补发公务员年终综合绩效考核奖支出；三是因人员减少，公用经费也有了相应缩减。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障双柏县政务服务管理局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出78606.00元，与上年733312.93元相比，减少654706.93元，下降89.28%。其中：基本建设类项目支出0元，与上年0.00元相比，无增减变化。

与上年相比，专项业务工作的经费支出减少的主要原因一是2022年有本级横向转拨项目支出资金111732.94元并形成支出，本年没有该类项目收入，故没有相应项目支出；二是2022年财政下达项目支出拨款609958.68元并形成支出，而本年因财政收支紧张，仅安排了项目支出拨款78606.00元，故项目支出较上年减少。

具体项目开支及开展工作情况为：1.县行政审批服务中心运转经费支出68606.00元，用于开支办公用品费20480.00元，公务用车运行维护费48126.00元，保障了县行政审批中心各项审批业务正常、有序运转，为企业和群众提供快捷、高效、优质的办事服务。2.固定资产投资项目包装入库工作经费支出10000.00元，用于开展固定资产投资项目的包装、策划、入库等工作所开支的办公用品费和劳务费，年内顺利完成了县政府下达的固定资产投资项目入库目标任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县政务服务管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出7962842.29元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1189576.50元，下降13.00%，主要原因：一是由于在职人员退休2人、调出2人、医保缴费比例下调等，本单位人员经费支出相应减少；二是因人员减少，公用经费也有了相应缩减；三是2022年财政下达项目支出拨款609958.68元并形成支出，而本年因财政收支紧张，仅安排了项目支出拨款78606.00元，故项目支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5919621.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.34%。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、工伤和失业保险缴费支出5087050.60元，发放编外聘用人员工资及其社保缴费支出374631.48元，办公费支出106639.10元，水费支出2750.00元，电费支出10197.23元，邮电费支出7730.00元，差旅费27512.00元，会议费6033.00元，公务接待费5895.00元，工会经费65000.00元，公务用车运行维护费79632.89元，公务交通补贴146550.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出1119809.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.06%。主要用于局机关及下属事业单位的机关事业单位基本养老保险缴费支出765334.40元，职业年金缴费支出279674.09元，退休人员退休费73901.30元，退休人员公用经费900.00元；

9.卫生健康（类）支出422580.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%。主要用于局机关及下属事业单位职工的基本医疗保险缴费253023.80元，公务员医疗补助缴费157894.40元，大病补充保险缴费11662.00元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出500831.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%。主要用于局机关及下属事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金500831.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为103400.00元，决算为85527.89元，完成年初预算的82.72%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为89000.00元，决算为79632.89元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.11%，完成年初预算的89.48%；公务接待费支出年初预算为14400.00元，决算为5895.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.89%，完成年初预算的40.94%，具体是国内接待费支出决算5895.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县政务服务管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为103400.00元，支出决算为85527.89元，完成年初预算的82.72%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为89000.00元，决算为79632.89元，完成年初预算的89.48%；公务接待费支出年初预算为14400.00元，决算为5895.00元，完成年初预算的40.94%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是本年县财政收支较紧张，纳入年初预算部分公用经费指标无法使用，已发生的许多“三公”经费在本年未形成支出，故本年“三公”经费支出小于年初预算；二是以前年度发生的一些费用在本年未纳入年初预算，却在本年度占用了“三公”经费预算形成支出，致使本年“三公”经费支出小于年初预算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加36618.51元，增长74.87%。其中：因公出国（境）费支出决算没有增减变化；公务用车购置费支出决算没有增减变化；公务用车运行维护费支出决算增加44877.51元，增长129.12%；公务接待费支出决算减少8259.00元，下降58.35%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年变化的主要原因一是由于公务用车使用年限长且行驶里程数较大，在本年不得不发生了大修支出，故公务用车运行维护费支出决算增加；二是以前年度发生的一些会议费等在本年未纳入年初预算，却在本年度占用了“公务接待费”预算形成支出，致使本年“公务接待费”支出决算较上年减少。

(二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：年内没有安排过因公出国（境）事宜。

2.购置车辆0辆。年内没有购置过公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车在深入基层、外出开会培训、公务差旅、行政审批踏勘现场时所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次74人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门到双柏检查、指导工作4批次19人次，接待其他县市到双柏交流、学习业务工作4批次37人次，接待乡（镇）村到本单位汇报、学习、对接业务工作2批次13人次，接待联系点村委会人员到本单位衔接乡村振兴、挂包帮等工作1批次5人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县政务服务管理局2023年机关运行经费支出380233.22元，比上年减少44847.96元，下降10.55%，主要原因是2023年公务员退休2人、调出2人，相应的公务交通补贴和公用经费支出较上年减少。单位机关运行经费主要用于办公费支出76159.10元，水费支出2750.00元，电费支出10197.23元，邮电费支出7730元，差旅费支出27512.00元，会议费支出6033元，公务接待费支出5895.00元，工会经费支出65000.00元，公务用车运行维护费支出31506.89元，公务交通补贴支出146550.00元，看望慰问退休职工支出900.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，双柏县政务服务管理局资产总额20723244.89元，其中，流动资产18109555.43元，固定资产2590229.46元（原值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产23460.00元（原值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少348506.15元（减少的主要原因是上年末账户中结存的银行存款在本年完成支付），其中固定资产增加20180.00元（增加的主要原因是本年购置了部分办公设备）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额112489.89元，其中：政府采购货物支出34580.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出77909.89元。授予中小企业合同金额112489.89元，其中：授予小微企业合同金额112489.89元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

1.双柏县政务服务管理局资产总额中包括拨给双柏县安居房地产开发投资有限公司的双柏县政务服务中心建设资金18076752.69元，列入预付账款，还未核销。

2.双柏县安居房地产开发投资有限公司是双柏县政务服务中心建设的项目业主，由于其不是县级财政预算单位，故县财政将双柏县政务服务中心建设资金18076752.69元下达本单位后再转拨给双柏县安居房地产开发投资有限公司，故本部门未将该支出确认为在建工程。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。             

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

附件：2023年度部门决算公开表（决算报表部分、国有资产使用情况部分、绩效自评部分）

监督索引号53232200147201111