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双柏县妥甸镇人民政府2023年度部门决算

 

目录

 

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

 

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治2023年度重点工作任务概述相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村（社区）两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务介绍。

全面落实经济增长各项措施，全镇经济稳步发展。完成规模以上固定资产投资4.02亿元；完成招商引资到位资金1.39亿元；实现农林牧渔业总产值7.6亿元，完成全年目标任务数的105.4%；完成农村常住居民人均可支配收入16369元，完成全年目标任务数的101%；完成一般公共预算收入2958.67万元，完成年度考核任务数的104.92%。

1.严格落实“四个不摘”和防返贫监测帮扶机制，全面推进“一平台三机制”建设。一是严格落实防返贫监测帮扶机制。精准锁定监测对象248户768人；通过帮扶消除风险168户527人，其余80户241人正在持续帮扶提升中。通过资助、住院费报销、公益性岗位开发帮扶1138人次资金486万元；2023年脱贫人口劳动力转移就业2349人（省外转移就业440人）。完成脱贫人口劳动力培训234人，完成下达任务的105.41%。二是聚焦重点群体守底线。聚焦1万元以下低收入户，大力推广“肉牛养殖+保险+金融”模式，深入实施“四个一”肉牛养殖行动，全镇142户人均1万元以下农村低收入家庭户实现养牛全覆盖。三是加强基础促振兴。争取实施了小密孔至螃蟹地等6条村庄公路硬化26公里，完成抗旱应急管道架设4.79公里及附属设施建设，完成供水管道安装575.16公里，建设蓄水池43个。做好格邑乡村振兴精品示范村项目建设后续工作，推进小村社区大干田宜居宜业和美示范村建设，推进河尾片区产业基础设施提升项目、河尾片区人居环境整治提升项目建设。四是严管“三资”防风险。通过组织对2016年1月至2022年12月扶贫项目开展清产核资，共梳理出扶贫项目230个，资金总规模22751.62万元。进一步推进各村（社区）、村民小组的确权登记程序，落实后续管理责任，规范后续的管护和运营，明确运营各方权利和义务，规范收益分配和使用，严格控制项目资产处置，扎实做好风险防控。

2.打牢基础，大抓产业，“三农”工作稳步推进。一是巩固粮烟守底线。始终牢记习近平总书记关于“中国粮食、中国饭碗”的重要嘱托，坚持把多种粮、种好粮作为头等大事。全年完成农作物总播种面积11.75万亩，其中粮食作物种植面积5.7万亩，粮食产量1.61万吨，完成烤烟种植面积1.5万亩，产量202.8万公斤。二是发展畜牧业稳增收。把畜牧产业作为群众增收致富的重要抓手，肉牛肉羊产业蓬勃发展，动物疫情防控工作扎实有力，全镇肉牛存栏1.3万头，出栏3945头，全镇授信“乡村振兴兴牛贷”养殖贷款856.9万元；肉羊存栏4.5万只，出栏2.86万只；生猪存栏6.98万头，出栏7.4万头；家禽存栏24.3万羽，出栏28.9万羽。三是打造农业产业融合示范带。以产业区域化布局为引领，加强马龙河、大麦桂片区、板桥河片区、新会河片区农业综合开发，发展菌类、水果、蔬菜、花卉、油料、育种等产业。推进牧草种植、野生菌采集、家禽养殖等产业，拓宽群众增收渠道。四是培育特色农业产业促发展。以农业产业园区建设为抓手，加快推进大敌鲁食用菌、马龙河人参果生态农业特色精品园建设，在大敌鲁村委会、罗少村委会种植香菇、平菇、香菌180余亩。在马龙河流域种植冬春季人参果8400亩。全镇推广种植萝卜2000亩。以全县“一县一业”推动中药材发展为契机，中药材种植面积达5.1万亩。马龙村（人参果）、羊桥村（辣椒）获评“一村一品”示范村。五是保护耕地强保障。高位推动2021—2022年及2023年第一批耕地流出排查及整改工作，完成耕地流出图斑整改913个3120.33亩，完成卫片执法图斑整改19个53.63亩。加强桂花井、麦地新两个提质改造项目管理，实施新会、大敌鲁两个提质改造建设项目。

3.统筹城乡，一体推进，城乡面貌日新月异。一是深化全国文明城市创建。巩固国家卫生县城创建成果，常态化开展周六“国家文明城市创建攻坚日”工作，常态长效开展志愿服务活动。累计开展文明实践活动330场次，志愿服务活动327场次，县城颜值品质大幅提升。二是全力提升城乡人居环境。以落实云南省爱国卫生新“7个专项”行动为突破口，聚焦垃圾、污水处理、厕所改造、畜禽粪污整治为重点，扎实推进农村人居环境整治提升，完成18个县级示范村、52个镇级示范村打造目标，开展县级、镇级人居环境整治提升督查指导22次，完成改厕593座，高质量落实“免水冲式旱厕”40座。通过整合项目资源，依托社会力量，激发群众内生动力，抓实抓细绿美乡村建设。三是村庄规划编制有序推进。开展了桂花井、麦地新、大敌鲁、罗少4个村委会的村庄规划编制。累计完成15个村社区村庄规划审查入库工作。

4.强化保障，征地拆迁工作有力有序。一是围绕中心强保障。围绕县城建设重点项目和产业发展重大项目，完成征收集体山林628.9亩，征收土地118.6亩，征收新开垦耕地48.8亩，征收并拆除房屋7户1266.8平方米，动员迁坟118冢。全力做好“美丽县城”建设项目用地保障，加快推进凹子村（含下村）安置房等各项市政基础设施建设项目力度，全力做好城市更新建设项目、市政建设项目和房地产项目用地保障工作。二是突出项目强推动。完成人民路北段、彝源路北段等8个项目的征地拆迁工作；加紧推进体育公园（二期、三期）建设、福海路西段等9个项目的征地拆迁工作；积极推进滇中引水、查姆湖水环境治理等5个重点水利设施建设项目的征地拆迁工作。三是强化服务促发展。做好英雄村光伏项目、妥甸至独田35千伏输电工程用地保障及协调服务工作。做好大敌鲁、坝冲光伏发电项目前期协调服务工作。

5.坚持绿色发展，抓治理提成效，生态文明建设巩固提升。高标准落实蓝天、碧水、净土保卫战，树牢“绿水青山就是金山银山”理念，坚决扛起生态文明建设和生态环境保护的政治责任。一是全面落实林长制。实施天然林停伐保护79.75万亩，落实国家级公益林管护0.708万亩，省级公益林管护8.305万亩；完成义务植树10万株，造林绿化2400亩；组织护林巡山活动3.78万人次，对乱占、乱采、乱伐等问题进行常态化管控。二是全面落实河（湖）长制。全年镇村级河长有效巡河2091次，核实并整改水利部卫星遥感监测反馈疑似问题图斑113个，开展县镇联合检查巡查3次，镇级督察督导检查15次。在日常工作中对督察督导中发现的问题及时进行整改落实。

6.惠民生增福祉，民生福祉持续增进。一是抓好教育事业。坚持教育教学和校园学生安全一起抓，切实做好控辍保学工作，全镇适龄儿童入学率100%，九年义务教育巩固率达100％。压实学校、家庭、社会各方责任，校园安全、校外安全、学生安全巩固提升。二是抓实就业创业。完成农村劳动力转移12925人次，完成农村劳动力转移培训6358人。聚焦优化营商环境激发市场活力，抓实“市场主体倍增”工作，年内净增市场主体1151户。三是织密社会保障网。高度关注老弱病残孤困等特殊群众，全年累计发放各类救济救助资金5.68万人次1400万元。收缴城乡居民养老保险14108人，参保率达96.37%；收缴医疗保险31273人，收缴率96.38%。新冠肺炎平稳转接，实现“乙类乙管”。通过“政府救助平台”提出申请事项68件，办结68件，办结率100%。四是退役军人服务保障扎实有力。全面完成全镇1196名退役军人信息采集工作并悬挂光荣牌，严格按照政策足额发放311名优抚对象优抚金，退役军人就业创业671人。

7.筑牢重点领域安全防线，全镇社会秩序平稳有序。一是巩固全国市域社会治理现代化试点成果。优化公共法律服务供给，开展普法强基补短板专项行动。常态化开展扫黑除恶斗争，做好雪亮工程覆盖推广，扎实开展反邪教工作，做好无毒乡镇巩固工作。完善矛盾纠纷多元化解体系，排查出各类社会矛盾纠纷234件，调处成功229件，调处成功率为97.86%。受理各类信访案件30件，调查核实办结28件，正在核实办理2件，办结率93.33%。对43名社区矫正对象实行监管，对84名在册安置帮教对象常态化帮教。全镇实现连续3年“零命案”发生，连续5年无赴省进京越级上访。二是提升法律服务提素质。“八·五”普法工作全面推进，开展《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国民法典》“黄赌毒”、防诈骗教育等宣传160余场次，发放宣传资料10000余份。三是强化安全保平安。签订安全生产责任书1352余份，开展行业领域安全生产隐患排查整治16次，整改各类隐患问题52处（例）。组建19支应急抢险队伍，年内全镇所有村（社区）都开展了防灾减灾演练，未发生较大生产安全事故。

8.我们深化改革，基层治理效能提升。一是深化改革激活力。推动《行政职权基本目录》和《行政赋权指导目录》落实，全面承接好县级部门赋权的相关审批执法事项，承接县级部门下放行政职权247项，落实“一张清单明权责、一颗印章管审批、一支队伍管执法、一体协同强治理”改革，镇机关干部职工综合持证率达80.8%，有效提升基层治理能力。按照基层人民武装部规范化建设要求，结合实际整合应急、林草、水务、消防等基层应急物资，提升应急物资和后勤保障水平。二是优化调整社区设置。根据上级部门的安排，上报县人民政府批复将原3个城市社区优化调整为5个社区，进一步优化社区布局，提高城市治理和公共服务水平，强化基层群众性自治组织建设，提高社区服务效能，提升基层社会治理现代化水平。三是建强队伍提能力。组建妥甸镇应急救援队20人（常设10人、兼职10人），完成普通民兵编组886人，基干民兵编建120人。有效提升应急处置急难险重任务的能力和水平。完成兵役登记任务170人，向部队输送8名优秀大学生。

9.转作风提效能，政府职能运行高效。扛牢全面从严治党政治责任，履行“一岗双责”，严格落实中央八项规定，驰而不息纠“四风”、树新风。办理人大代表议案1件，意见建议6件，办结率和满意率达100%。始终牢记为民宗旨，把讲实干重实效作为政府工作生命线，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，大力践行“三法三化三马上”要求，深化“两个革命”，政风行风持续好转。依托网格化管理体系开展“全国文明城市”创建等工作，有效解决城乡环境卫生“脏乱差”、老旧小区管理服务差、配套设施弱等群众揪心事、烦心事。认真履行党风廉政建设责任，对村（社区）集体“三资”监督指导4轮次，对财务、民政、社保、项目等重点风险领域监督指导6轮次。完成“一卡通”普及使用和惠民惠农补助的精准发放，施政能力和服务水平不断提高。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位12个，分别是：

行政单位：

1.妥甸镇党政办公室；

2.妥甸镇经济发展办公室；

3.妥甸镇社会事务办公室；

4.妥甸镇社会治安综合治理办公室；

5.妥甸镇乡村振兴办公室；

其他事业单位：

1.妥甸镇社会保障和为民服务中心；

2.妥甸镇文化和旅游广播电视体育服务中心；

3.妥甸镇林业和草原服务中心；

4.妥甸镇水务服务中心；

5.妥甸镇农业农村服务中心；

6.妥甸镇国土和村镇规划建设服务中心；

7.妥甸镇财政所。

（二）决算单位构成

纳入双柏县妥甸镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

行政单位：

1.妥甸镇党政办公室；

2.妥甸镇经济发展办公室；

3.妥甸镇社会事务办公室；

4.妥甸镇社会治安综合治理办公室；

5.妥甸镇乡村振兴办公室；

其他事业单位：

1.妥甸镇社会保障和为民服务中心；

2.妥甸镇文化和旅游广播电视体育服务中心；

3.妥甸镇林业和草原服务中心；

4.妥甸镇水务服务中心；

5.妥甸镇农业农村服务中心；

6.妥甸镇国土和村镇规划建设服务中心；

7.妥甸镇财政所。

纳入妥甸镇人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县妥甸镇人民政府2023年末实有人员编制92人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制2人），事业编制55人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员54人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1386人。年末遗属11人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县妥甸镇人民政府2023年度收入合计56,741,267.84元。其中：财政拨款收入52,715,305.60元，占总收入的92.9%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入4,025,962.24元，占总收入的7.1%。与上年相比，收入合计减少9,498,954.12元，下降14.34%。其中：财政拨款收入减少7,961,471.85元，下降13.12%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少1,537,482.27元，下降27.64%。

与上年相比：收入合计减少的主要原因是一般公共预算财政拨款安排的项目和资金减少；财政拨款收入减少的主要原因是卫生健康、节能环保、农林水等相关项目和资金减少；其他收入减少主要原因是行政运行安排的项目和资金减少；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入与上年0元相比，无增减变化。

二、支出决算情况说明

双柏县妥甸镇人民政府2023年度支出合计55,653,435.61元。其中：基本支出26,264,982.42元，占总支出的47.19％；项目支出29,388,453.19元，占总支出的52.81％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少9,966,013.95元，下降3.05%。其中：基本支出减少826,405.63元，下降4.78%；项目支出减少9,139,608.32元，下降23.72%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

与上年相比：支出合计减少的主要原因是行政运行、卫生健康、节能环保、农林水等相关项目和资金减少。基本支出减少的主要原因是人员经费支出减少；项目支出减少的主要原因是卫生健康、节能环保、农林水等相关项目支出的减少；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年0元相比，无增减变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障双柏县妥甸镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26,264,982.42元，与上年27,091,388.05元相比，减少826,405.63元，下降3.05%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23,654,000.15元，占基本支出的90.05％，与上年26,030,650.46元相比，减少2,376,650.31元，下降9.13%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,610,982.27元，占基本支出的9.95％，与上年1,060,737.59元相比，增加1,550,244.68元，增长146.15%。

与上年相比：机构正常运转的日常支出减少的主要原因是人员经费支出的减少。人员经费支出减少的主要原因是发放2022年机关综合绩效奖金、农业生产等补助资金较上年减少。公用经费增加的主要原因是市场因素变化办公费、印刷费、水电费等较上年增加。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障双柏县妥甸镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29,388,453.19元，与上年38,528,061.51元相比，减少9,139,608.32元，下降23.72%。其中：基本建设类项目支出3,180,000元，与上年18,937,349.92元相比，减少15,757,349.92元，下降83.21%。具体项目开支及开展工作情况：双财农〔2023〕14号妥甸镇人畜饮水建设项目资金（西城、中山）500,000.00元，双财建〔2023〕62号妥甸罗少2021年以工代赈建设项目工程2,500,000.00元，双财行〔2023〕18号妥甸2023年五经普普查两员省级补助经费35,000.00元，双财农〔2023〕36号妥甸镇2023年森林草原防灭火半专业扑火队员工作经费117,050.00元，双财建〔2023〕78号妥甸镇2023年第二批农村公路日常养护州级配套资金168,000.00元，双财农〔2023〕37号妥甸镇2023年省级水利救灾资金（抗旱资金）80,000.00元，双财社〔2023〕35号妥甸镇2022年疫情防控工作经费30,000.00元，双财社〔2023〕109号重新安排2020年2022年妥甸镇养老机构综合运营补助资金220,600.00元，双财建〔2023〕62号妥甸镇2021年以工代赈示范工程中央基建设专项资金2,500,000.00元，双财社〔2023〕18号妥甸镇2022年疫情防控经费19,200.00元，双财资环〔2023〕56号请求重新安排2022年收回省级生态护林员补助资金294,000.00元，双财教〔2023〕47号下达妥甸镇2023年基层科普行动计划中央资金－创建省级特色蔬菜产销协会100,000.00元，双财预〔2023〕18号西城社区街一队、茨菇坝、油炸房人居环境整治奖补经费384,000.00元，双财资环〔2023〕5号双柏县6.10地震省级抗震救灾专项补助资金71,000.00元，双财农〔2023〕8号财政衔接资金妥甸镇2022年劳动力转移培训项目资金160,000.00元，双财建〔2023〕29号妥甸镇2023年农村公路日常养护省道及农村公路补助资金370,275.00元，双财预〔2023〕42号请求预算股重新安排2022年底妥甸镇烤烟被收回资金6,519,900.00元，双财农〔2023〕14号中央财政推进乡村振兴衔接补助资金－妥甸镇2023年乡村公岗、妥甸镇河尾河乡村振兴示范园建设项目、妥甸2023年电能烤房建设项目4,679,800.00元，双财教〔2023〕34号妥甸镇2023年省级科普专项资金（科普专项活动培训经费5000元）5,000.00元，双财建〔2023〕45号下达2023年妥甸镇县级抗旱救灾资金73,000.00元，双财社〔2023〕86号妥甸镇2023年民政事业省级（第一批）专项经费4,500.00元，双财综〔2023〕16号2021年省级专项彩票公益转移支付资金－妥甸九石文化活动室建设项目资金、妥甸小村社区文体活动室建设项目、妥甸小村外大田活动室建设项目尾款700,000.00元，双财预〔2023〕42号请求预算股重新安排2022年底妥甸镇烤烟被收回资金298,500.00元，双财农〔2023〕23号妥甸镇小村社区大干田村民族团结示范村建设项目770,000.00元，双财农〔2023〕38号妥甸镇河尾村人居环境整治提升建设项目（沪滇协作资金）3,000,000.00元，双财农〔2023〕73号妥甸镇2023年中央水利救灾资金120,000.00元，双财综〔2023〕5号妥甸镇西城社区上王家征地补偿经费230,000.00元，双财预〔2023〕59号退休职工鲁发生同志丧葬抚恤金67,401.60元，双财预〔2023〕73号妥甸财政所2023年决算补助经费3,000.00元，双财建〔2023〕35号妥甸镇2023年农村公路日常养护州级配套补助资金160,989.00元，双财农〔2023〕14号中央财政推进乡村振兴衔接补助资金－妥甸镇贫困劳动力培训经费200,000.00元，双财资环〔2023〕38号妥甸镇2019年省级防灾减灾救灾专项经费43,480.00元，双财社〔2023〕60号2023年卫生健康事业发展省对下专项资金—村级宣传员省级补助资金27,360.00元，双财综〔2023〕14号2021年省级专项彩票公益转移支付补助西城社区街二居民小组文体活动室建设项目资金300,000.00元，双财行〔2023〕76号“清廉”楚雄建设工作经费50,000.00元，双财预〔2023〕69号长晟智慧广场项目架设高压电线路资金413,000.00元，双财农〔2023〕70号2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助易地扶贫搬迁进城大型安置区水电物业费减免补贴资金33,017.58元，双财农〔2023〕49号2023年（第二批）省级抗旱救灾资金（抗旱资金）70,000.00元，双财社〔2023〕172号民政事业专项资金（第二批）妥甸镇补助资金丫口日间照料中心项目资金130,000.00元，双财农〔2023〕76号妥甸2023年农特产品电商服务平台建设项目资金180,000.00元，双财综〔2023〕3号2020年省级专项彩票公益金资助社会公益事业项目资金－羊桥下龙潭活动室建设项目150,000.00元，双财农〔2023〕114号妥甸镇2023年脱贫户肉牛保险自负补贴专项资金5,250.00元，双财社〔2023〕108号民政事业省级专项资金社区工作人员补助－妥甸2020年社区工作人员教育培训生活补贴28,800.00元，双财农〔2023〕68号楚雄州级财政衔接资金妥甸镇2023年人畜饮水建设项目资金500,000.00元，双财农〔2023〕8号财政衔接资金妥甸镇乡村公岗专项资金91,200.00元，双财资环〔2023〕47号妥甸镇2023年州级冬春生活救助资金39,000.00元，双财预〔2023〕42号请求预算股重新安排2022年底妥甸镇烤烟被收回资金8,000.00元，县卫计局汇入妥甸镇爱国卫生七个专项行动省级补助86,185.80元，武装部汇入妥甸镇2021年武装工作经费28,372.44元，县林业和草原局转入妥甸镇林业站工作经费10,000.00元，州科学技术协会转入妥甸镇助力乡村振兴工作经费30,000.00元，南京大学转入和平人居环境项目建设资金81,724.00元，南京大学汇入妥甸镇党建引领产业发展活动阵地项目资金70,000.00元，南京大学汇入大敌鲁村发展集体经济项目资金100,000.00元，南京大学汇入定点帮扶双柏县妥甸镇帮扶资金91,561.00元，县林业局汇入妥甸镇2023年防火经费43,826.39元，宣传部汇入虎文化节捐赠资金乡村文艺汇演经费15,000.00元，烟草公司汇入妥甸镇人民政府2023年烟叶收购秩序维护费27,000.00元，投资公司转入2022年项目资金1,000,000.00元，南京大学汇入妥甸镇河尾片区产业基础设施提升项目资金850,000.00元，南京大学汇入定点帮扶大麦桂片区固定资产建设和人居环境整治项目资金（产业发展）200,000.00元，南京大学汇入定点帮扶大麦桂片区固定资产建设和人居环境整治项目资金（农村基础设施建设）300,000.00元，2022年计划生育手术并发症患者门诊医疗费用补助4,460.38元。

与上年相比：专项业务工作的经费支出减少的主要原因是一般公共预算财政拨款安排的项目和资金减少；基本建设类项目支出减少的主要原因是一般公共预算财政拨款安排的项目和资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县妥甸镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出51,335,305.6元，占本年支出合计的92.24%。与上年60,398,737.56元相比，减少9,063,431.96元，下降15.01%，主要原因是上级部门直拨资金和一般公共预算财政拨款安排的项目和资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,427,348.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.52%。主要用于人大事务支出161,223.00元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出4,689,542.69元，统计信息事务支出35,000.00元，财政事务支出316,147.82元，纪检监察事务支出50,000.00元，群众团体事务支出139,118.00元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出1,036,317.00元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出63,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于国防动员支出63,000.00元。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出105,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于科学技术普及支出105,000.00元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出454,671.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于文化和旅游发展支出454,671.93元；

8.社会保障和就业（类）支出3,400,176.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%。主要用于民政管理事务支出219,438.00元，行政事业单位养老支出2,374,869.67元，抚恤补助支出246,953.85元，社会福利支出350,600.00元，其他农村生活救助201,904.00元，其他社会保障和就业支出6,411.47元；

9.卫生健康（类）支出1,655,245.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%。主要用于卫生健康管理事务支出660,360.92元，公共卫生事务支出49,200.00元，计划生育事务支出888,064.61.00元。

10.节能环保（类）支出294,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于自然生态保护支出294,000.00元；

11.城乡社区（类）支出978,650.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%。主要用于城乡社区规划与管理支出565,650.57元，城乡社区公共设施支出413,000.00元。

12.农林水（类）支出36043903.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.21%。主要用于农业农村事业支出2,407,136.56元，林业和草原支出952,547.36元，水利支出942,409.16元，巩固乡村振兴21,733,917.58元，农村综合改革支出10,007,892.41元。

13.交通运输（类）支出699,264.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%。主要用于公路水路运输支出699,264.00元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出987,565.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。主要用于住房公积金支出987,565.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出226,480.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于地震事务支出71,000.00元，自然灾害救灾及恢复重建支出39,000.00元，其他灾害防治及应急管理支出116,480.00元；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为233,700.00元，决算为231,838.86元，完成年初预算的99.20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为120,000.00元，决算为118,317.13元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的51.03%，完成年初预算的98.60%；公务接待费支出年初预算为113,700.00元，决算为113,521.73元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的48.97%，完成年初预算的99.84%，具体是国内接待费支出决算113,521.73元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县妥甸镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为233,700.00元，支出决算为231,838.86元，完成年初预算的99.20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为120,000.00元，决算为118,317.13元，完成年初预算的98.60%；公务接待费支出年初预算为113,700.00元，决算为113,521.73元，完成年初预算的99.84%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年公务用车运行维护费用于车辆保险的费用减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数231,838.86元比上年132,880.00元增加98958.86元，增长74.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为118,317.13元，较上年120,000.00元减少1,682.87元，下降1.40%；公务接待费支出决算为113,521.73元，较上年12,880.00元增加100641.73元，增长781.38%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是支付2023年之前的公务接待费用，故接待费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待174批次（其中：外事接待0批次），接待人次1746人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我镇开展人居环境、民生、文旅等工作检查及调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县妥甸镇人民政府2023年机关运行经费支出702,230.54元，比上年758,637.59元减少56,407.05元，下降7.43%，主要原因是外出培训学习、调研、疫情防控等费用减少。部门机关运行经费主要用于办公经费102,857.5元，水费3,164.09元，电费8,888.12元，差旅费13,380.00元，培训费6,955.91元，会议费11,096.06元，公务接待费113,521.73元，公务用车运行维护费118,317.13元，工会经费74,200.00元，其他交通费249,850.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，双柏县妥甸镇人民政府资产总额25,511,745.27元，其中，流动资产24,265,036.08元，固定资产1,246,709.19元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13,254,744.45元，其中固定资产减少3,920,791.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额326663.63元，其中：政府采购货物支出210711元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出115952.63元。授予中小企业合同金额244191元，其中：授予小微企业合同金额82472.63元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

 

监督索引号53232200555201111