双柏县妥甸镇人民政府2025年部门预算

   我单位共设置9个内设机构，包括：妥甸镇党政综合办公室、妥甸镇基层党建办公室、妥甸镇经济发展办公室、妥甸镇平安法治办公室、妥甸镇社会事务办公室、妥甸镇党群服务中心、妥甸镇基础建设服务中心、妥甸镇农业农村发展服务中心、妥甸镇综合行政执法队。

   所属单位10个，分别是：

       1.妥甸镇人民政府党政综合办

       2.妥甸镇人民政府基层党建办

       3.妥甸镇人民政府经济发展办

       4.妥甸镇人民政府平安法治办

       5.妥甸镇人民政府社会事务办

       6.妥甸镇人民政府党群服务中心

       7.妥甸镇人民政府基础建设服务中心

       8.妥甸镇人民政府农业农村发展服务中心

       9.妥甸镇人民政府综合行政执法队

       10.妥甸镇人民政府村（社区）委员会

（三）重点工作概述

1.深入实施提质扩量行动，推动经济运行更加稳健。一是扎实推进项目储备。坚持项目为王、项目为实、项目为本，把重大项目谋划储备作为重中之重，结合全镇产业发展布局和“十五五”规划政策方向、投资导向，围绕中药材提质增效、木质原料精深加工、食用菌提质扩繁等重点产业和农村人畜饮水、村组道路、高标准农田建设等基础设施薄弱环节，谋划一批事关当前和长远、事关全局和根本的重大项目，以持续丰富的项目储备为高质量发展蓄足后劲。二是扎实推进项目建设。全面推进双柏“彝药谷”乡村振兴示范项目，加快推进旅居产业发展壮大，积极支持绿孔雀乡村振兴示范园、大敌鲁和坝冲光伏发电项目、马龙河产业道路硬化（二期）、滇中引水（二期）双柏段配水工程、石咢嘉至妥甸引调水工程、农村供水保障等项目建设，全力保障彝源路、兴业路、丰贸路、福海路、人民路北段、体育公园二三期等市政建设工程用地，抓紧推动妥甸镇农特产品智慧交易综合市场、子石冲水库调水至返修水库引灌马龙河流域，七一水库引洪沟建设等农业生产能力提升项目落地，推动形成更多投资量、工作量、实物量，为全镇经济社会高质量发展提供有力支撑。三是扎实推进招商引资。充分发挥产业基础、资源禀赋、后发优势，聚焦生态农业、中药材产业、绿色工业、文旅产业等建链、延链、补链、强链，扛牢招商引资工作责任，精准谋划产业链招商项目，积极做好项目全生命周期服务，推动人参果精深加工、生物质颗粒燃料加工项目建成投产，实现全镇产业布局更优、链条更全、效益更佳。四是扎实推进主体培育。持续优化营商环境，深入推进“经营主体壮大年”行动，多方面挖掘潜力企业和专业合作社，精准制定帮扶方案，采取有效措施帮助推广产品、打开市场、提升效益，力争新培育“四上”企业2户。围绕人参果、食用菌、中药材等特色优势产业，引进培育一批农业龙头企业、加工企业、物流和电商企业，引领农业产业集群发展。

2.深入实施强本固基行动，推动发展底线更加牢固。一是确保国家粮食安全。坚持耕地面积、粮食播种面积、粮食产量“三个不减”，严格落实粮食安全责任制考核制度，坚决遏制耕地“非农化”，防止耕地“非粮化”，确保全镇耕地保有量稳定在8.5万亩以上，牢牢守住耕地保护红线和粮食安全底线。二是确保不发生规模性返贫。紧盯人均纯收入1万元以下的低收入群体，压紧压实防返贫工作责任，持续巩固提升‌“两不愁三保障一安全”成果，落实落细各项惠农惠民政策，持续加强产业和就业帮扶，大力推广双柏彝药谷“5631”“党组织+合作社+企业+农户”等联农带农模式，实现人均纯收入1万元以下有劳动力的脱贫家庭和防止返贫监测户动态清零，牢牢守住不发生规模性返贫底线。三是确保不发生区域性债务风险。抓住国家政策支持地方政府债务化解的政策机遇，全面摸清底数，应统尽统、应报尽报，积极稳妥化解存量债务。按照“谁分管谁负责”的原则，强化项目全周期监管，严控超预算投资和超标准、超规划建设，提高财政资金使用效益，坚决遏制新增债务。

3.深入实施农业增效行动，推动群众增收更加持续。一是巩固提升传统产业。坚持稳量、提质、增效，稳步推进“粮烟”种植任务，确保全镇农作物播种面积稳定在11.01万亩以上，总产量稳定在9.72万吨、其中粮食产量稳定在1.61万吨以上，烤烟种植面积稳定在1.48万亩、产量稳定在202万公斤，质量和效益较去年有所提升。围绕肉牛肉羊养殖，在牧草种植、品种改良、科学饲养、疫病防治等方面下功夫，争取建设北部片区饲草种苗繁育基地及青储饲料加工厂，培强壮大示范户、专业合作社，辐射带动更多农户参与养殖，力争全镇肉牛存栏达1.2万头以上，肉羊存栏达4.36万只以上。二是培育壮大特色产业。人参果产业方面，按照“冬春季人参果为主、夏秋季人参果为辅”的发展思路，探索“统一品种、统一标准、统一品牌、统一包装、统一市场、统一销售”的全过程生产模式，力争2025年人参果种植面积达2万亩，全面打响“全国名特优新”和“涩八戒”品牌。中药材产业方面，按照“以点带面、点面结合、示范带动、整体推进”的思路，以茯苓种植为主导，香橼、佛手、万寿菊等种植为补充，合理规划中药材种植区域，力争2025年建设茯苓制种加工厂1个、打造500亩以上中药材种植示范基地2个以上，培育茯苓精深加工龙头企业1户以上。食用菌产业方面，以大敌鲁和罗少食用菌种植示范基地为依托，大力推广“企业+示范基地+合作社+农户”的种植模式，支持和鼓励双柏祥鸿农牧业有限公司、双柏学建食用菌种植农民专业合作社等龙头企业发展初加工和精深加工，推动食用菌全产业链发展。三是加快发展乡村旅居。依托河尾片区彝药文化产业示范园、养肺园等项目建设，加快打造庭院经济、田园经济等新业态，加快发展以中彝医药为主题的医疗保健、养心养颜、健康膳食、观光休闲等康养旅居，推动“生态农业+乡村旅游+康体养生”融合发展，将双柏“彝药谷”打造成为云南省彝族医药特色乡村旅游目的地、“五大振兴”示范园。以马龙河“零工幸福驿站+服务业”为牵动，加快建设以马龙河人参果采摘体验为主，休闲垂钓、越野竞技、星空露营等为辅的农旅融合示范带，推动一二三产业融合发展。

4.深入实施民生提质行动，推动人民生活更加幸福。一是抓好教育文化工作。全面落实义务教育学生“两免一补”“雨露计划”、农村学生营养改善计划等资助政策，扎实推进控辍保学工作，深化课堂教学改革，严守校园食品安全、公共安全、消防安全，确保九年义务教育巩固率保持100%，妥甸中心小学整体教学质量向全县一流迈进。深入实施“文明创建”“文化惠民”“文化保护”三大工程，扎实推进农村精神文明建设，持续巩固省级文明乡镇创建成果，全力支持配合举办好中国·虎文化节，推进全镇公共文化服务标准化、均等化、社会化。二是抓实卫生健康工作。深入开展村卫生室提质达标建设，实现70%以上的村卫生室服务能力达到国家基本标准。主动融入县域医共体建设，支持妥甸卫生院及各村卫生室做优中彝医诊疗服务、开设特色专科和延伸基本公共卫生服务覆盖面，持续巩固省级医养结合示范机构创建成果，不断提升乡村医疗服务水平。三是抓牢民生兜底保障。持续扩大社会保险覆盖面，做优特色就业创业服务，精准落实最低生活保障、特困供养、临时救助、高龄补贴、残疾人、孤儿基本生活保障等惠民政策，加快补齐未成年人保护、养老服务、殡葬服务等领域短板，建强用好妥甸镇敬老院、村（社区）日间照料中心和“儿童之家”，加大“一老一小”关爱服务力度，不断增强人民群众获得感、幸福感。

5.深入实施绿美创建行动，推动和美乡村更加宜居。一是深化拓展“六全”治理。健全完善人居环境整治长效机制，坚持以党建为引领，调动群众积极性、主动性、创造性，全面完成291个村“六全”治理，巩固提升2个示范行政村、81个提升村民小组、180个整治村民小组建设成果，接续推进农村“厕所革命”，常态化抓好玉楚高速、元双公路、双新公路、彩石咢公路、老楚双路等重点路段沿线环境卫生整治，创建省级绿美村庄1个以上，推动全镇人居环境提档升级。二是深入推进“两长”制度。开展辖区重点生态功能区、自然保护地保护管理，加强森林资源巡查管护，加大沙甸河流域、马龙河流域等河道“四乱”治理力度，推进施家河水库、新华水库等饮用水水源地保护，确保河湖生态和森林草原保护取得实效。三是全面加强生态保护。强化农业面源污染防治，推进生态系统保护与修复，构建齐抓共管、合力共治、共建共享的环境保护工作格局，全力打好蓝天、碧水、净土保卫战，确保县城环境空气质量指数优良率、国控和省控监测断面水质达标率100%。坚持以绿色低碳为主题，严把项目准入关，严厉打击破坏生态环境犯罪，带污染的钱、再多也不赚，带污染的项目、再大也不要，污染的问题、再小也要解决好，推动生态环境质量持续向好。

6.深入实施改革破冰行动，推动发展活力更加迸发。一是深化职能机构改革。进一步理顺职责权限，优化“一窗通办”服务，建强综合行政执法队、应急救援队，强化“基层网格”治理，不断巩固“四个一”改革成效，提升基层治理效能。围绕“五办一队三中心”机构设置，全面梳理编制基本履职事项、配合履职事项、上级部门收回事项“三张”清单及内容，构建职责明确、运行顺畅的机构体系，推动各项工作提质增效。二是深化农村“三变”改革。充分发挥政府主导作用和龙头企业、专业合作社带动作用，以村级党组织为引领，以双柏“彝药谷”“5631”模式为示范，以土地流转、保底分红、股份合作等利益联结机制为纽带，整合农村闲置土地、校舍、厂房、财政扶持资金等资源资产，按片区组建村级“产业联盟”，集中力量做大做强乡村产业，带动农民增收致富。三是深化关键领域改革。加快农村承包地“三权”分置改革，稳妥启动第二轮土地承包到期后再延长三十年试点，在保持土地承包关系稳定和农民自愿的前提下，探索开展农田集中连片整理，提升耕地利用率和宜机化水平。有序推进农村水价、集体林权制度改革，积极发展经济林和林下经济，激活乡村发展新动能。在项目推进过程中，探索并灵活运用“政府+社会资本”“企业+合作社+农户”“企业+基地+农户”等模式，在政企合作、企企合作、校企合作、村企合作等方面实现探索创新。加快农业科技攻关，积极与企业、高校、科研院所和南大、北中医等帮扶单位合作，探索开展人参果、中药材、食用菌、早青蚕豆、玉米等种苗繁育，推动实现种业振兴。

7.深入实施平安建设行动，推动社会环境更加和谐。一是全力抓好安全生产。压紧压实安全生产“党政同责、一岗双责”，深入实施《妥甸镇安全生产治本攻坚三年行动》，严格落实党政领导班子带队开展安全生产季度检查工作机制，常态化开展道路交通、燃气、自建房、建筑施工、企业生产、食品药品安全、学生防溺水等重点领域排查整治，坚决防范各类安全生产事故发生。深化应急救援队伍建设，织密织牢森林草原防灭火“安全网”，加强旱情监测预报预警和防汛“1262”应急响应联动，切实防范化解自然灾害风险。二是全力化解矛盾纠纷。坚持和发展新时代“枫桥经验”，健全完善矛盾纠纷多元化解和源头治理工作机制，以网格化管理为基础，常态化开展矛盾纠纷大走访大排查大化解，实现“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”。强化社会治安综合治理，加强重点群体服务和管控，深入推进打击治理电信网络诈骗违法犯罪，常态化开展扫黑除恶专项斗争，守住命案防控底线，争创连续五年“无命案发生乡镇”。三是全力做好普法宣传。紧紧围绕“三下降一扭转”目标，深入开展普法强基补短板专项行动，将普法宣传与耕地保护、矛盾纠纷调解、预防未成年人违法犯罪、防范电信网络诈骗等深度融合，教育引导广大群众办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法，营造“全民学法、全民守法、全民用法”的浓厚氛围，以高水平法治护航经济社会高质量发展。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位5个；事业单位4个。截至2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制95人，其中：行政编制37人，工勤人员编制2人，事业编制56人。在职实有87人，其中： 财政全额保障87人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障2人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2025年部门财务总收入30,295,831.23元，其中：一般公共预算28,295,831.23元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2,000,000.00元。

部门财务总收入增加1,244,883.47元，增长4.29%，其中：一般公共预算增加744,883.47元，增长2.7%，增加的主要原因：一是同时行政人员正常晋级晋档、事业人员正常升薪晋级和工资标准调整增加；二是社会保险、住房公积金缴费基数提高导致一般公共预算财政拨款收入预算增加；三是社区优化调整新增城市社区3个，人员生活补助纳入本年预算。其他收入与上年对比，增加500,000.00元，增长33.33%，增加的主要原因是：上年度单位专户资金和自有资金纳入本年预算，导致其他收入增加，本年度根据上一年度其他收入增长比例测算，故较上年增加。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入与上年0元对比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入28,295,831.23元，其中：本年收入28,295,831.23元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28,295,831.23元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入增加744,883.47 元，增长2.7%，增加主要原因是：一是在职行政人员正常晋级晋档、事业人员正常升薪晋级和工资标准调整增加，社会保险、住房公积金缴费基数提高；二是新增退休人员职业年金；三是社区优化调整新增城市社区3个，人员生活补助纳入本年预算。上年结转收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营收益财政拨款收入与上年0元对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出30,295,831.23元。财政拨款安排支出28,295,831.23元，其中：基本支出27,518,265.23元，与上年对比增加762,117.47元，增长2.85%，主要原因：一是在职行政人员正常晋级晋档、事业人员正常升薪晋级和工资标准调整增加，社会保险、住房公积金缴费基数提高；二是新增退休人员职业年金；三是社区优化调整新增城市社区3个，人员生活补助纳入本年预算；项目支出777,566.00元，与上年对比减少17,234.00元，降低2.17%主要原因：纳入年初预算的项目变更，2024年纳入年初预算的两个项目共794,800.00元（兵役征集工作经费63,000.00元，农村公路日常养护县级配套资金731,800.00元），2025年纳入年初预算项目为农村公路日常养护资金777,566.00元，项目纳入范围和金额的大小差距，导致项目支出预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行5,007,959.38元，主要用于党政综合办公室人员基本工资、津贴补贴、聘用人员经费、失业保险、在职人员公用经费、车辆使用费；

2.2013101一般公共服务事业支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行1,062,221.14元，主要用于基层党建办公室人员基本工资、行政人员津贴补贴、公务员绩效奖、公务员年终一次性奖金（13个月工资）、公务交通补贴、在职人员公务费。

3.2080150社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－事业运行1,194,734.19元，主要用于党群服务中心工资支出、事业人员改革性补贴、事业新增奖励性绩效支出、事业人员失业保险、事业人员绩效工资、工伤保险及残疾人保障金。

4.2080299民政管理事务－其他民政管理事务支出246,000.00元，主要用于敬老院管理人员、企业退休管理人员补助。

5.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休346,883.40元，主要用于发放行政单位退休人员工资；

6.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休456,354.00元，主要用于发放事业单位退休人员工资；

7.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出1,596,200.76元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费。

8.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出372,491.36元，主要用于缴纳当年退休人员职业年金。

9.2080699社会保障和就业支出－企业改革补助－其他企业改革发展补助150,000.00元，主要用于精简退职补贴。

10.2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤85,545.00元，主要用于发放职工遗属补助。

11.2080802社会保障和就业支出－抚恤－伤残抚恤56,520.00元，主要用于回乡伤残退伍军人伤残抚恤

12.2081006社会保障和就业支出－社会福利－养老服务144000.00元，主要用于发放敬老院管理员工资。

13.2082502社会保障和就业支出－其他生活救助－其他农村生活救助50,556.00元，主要用于发放原大队干部、手术后遗症患者生活救助。

14.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗249,829.74元，主要用于缴纳公务员医疗保险。

15.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗460,232.01元，主要用于缴纳事业人员医疗保险。

16.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助418,904.25元，主要用于行政事业人员医疗补助支出。

17.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出42,656.00元，主要用于行政和事业人员大病保险支出。

18.2120104城乡社区支出－城乡社区管理事务－城管执法1,143,296.64元，主要用于综合执法队人员工资、改革性补贴、事业新增奖励性绩效支出、失业保险、事业人员绩效工资、工伤保险及残疾人保障金。

19.2120201 城乡社区支出－城乡社区规划与管理1,280,897.51元，主要用于基础建设服务中心的人员经费和公用经费。

20.2130104农林水支出－农业农村－事业运行2,240,153.96元，主要用于农业农村发展服务中心人员工资、改革性补贴、事业新增奖励性绩效支出、失业保险、事业人员绩效工资、工伤保险及残疾人保障金。

21.2130705农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助10,002,750.49元，主要用于补助村民委员会村党支部及村民小组支出。

22.2140106公路养护777,566.00元，主要用于农村公路日常养护县级配套资金。

23.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金1,054,079.4元，主要用于缴纳住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位2025年没有与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位2025年没有按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位2025年没有经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额154,200.00元，其中：政府采购货物预算34,200.00元、政府采购服务预算120,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县妥甸镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计237,000.00元，较上年220,320.00元相比，增加16,680.00元，增长7.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县妥甸镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元相比，增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双柏县妥甸镇人民政府2025年公务接待费预算为82,000.00元，较上年100,320.00元相比减少18,320.00元，下降18.26%，国内公务接待批次为120次，共计接待1600人次。

2025年公务接待费较上年减少的原因是单位按照厉行节约相关规定，严格控制公务接待标准，因此公务接待费预算资金减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县妥甸镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为155,000.00元，较上年增加35,000.00元，增长29.17%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费155,000.00元，较上年增加35,000元，增长29.17%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况