双柏县退役军人事务局2021年度部门决算信息公开

监督索引号53232200376701000

 

双柏县退役军人事务局2021年度部门决算

信息公开说明

 

目录

 

第一部分  双柏县退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实中央、省、州制定的退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。拟定实施退役军人保障服务的管理措施和工作方案。

 负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理、待遇保障等工作。

 组织退役军人教育培训和就业创业工作，负责退役军人思想政治教育、政策法规和业务知识宣传、信访接待办理等工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

 按照中央、省、州的政策要求，会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策的实施意见并组织落实。

 组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

 负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。

 承担拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。负责双拥创建、烈士褒扬、走访慰问等活动。

 拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责烈士纪念设施、军人公墓的建设和管理维护，组织开展纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入国家、省重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。

 负责指导督促乡镇开展退役军人事务工作。监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励、表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

 职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

完成中共双柏县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.退役军人服务中心（站）工作质效规范提升。一是根据中央、省、州党委政府关于加快推进退役军人服务保障体系建设的统一部署，按照“全覆盖”和“有机构、有编制、有人员、有经费、有保障”的总体要求，切实抓好乡镇、村(社区)退役军人服务站建设。二是严格按照“一牌一预案、六清一上墙”的建设目标，统一制作了全县8个乡镇、85个村（社区）的工作制度、服务规范和工作流程，并下发至各乡镇退役军人服务站规范实行，全面提高服务水平和工作效能。根据国家、省、州关于创建示范型退役军人服务中心（站）的要求，2021年全县上报了1个县级中心和5个乡镇服务站；县级中心和5个乡镇服务站高分通过省级验收，全县退役军人服务机制建设水平不断提升。

2.抚恤优待政策认真落实。向全县优抚对象和出国参战民兵民工按时足额发放各类抚恤金和生活补助971.41万元，对74名符合条件的优抚对象实施医疗补助13.2万元，向3名符合条件的一至六级残疾军人发放护理费8.83万元，解决一至六级残疾军人参加城乡医疗保险的历史遗留问题，为12名符合条件的一至六级残疾军人补缴医疗保险费用78.29万元。，向100户义务兵家庭发放优待金112.5万元，向16名自主就业退役士兵发放一次性经济补助30.1万元，实施优抚对象医疗救助74名。完成1261名优抚对象的年度生存认证，确保信息系统与实际情况一致；完成59伤残人员的伤残证换发工作，共换发残疾军人证56人，残疾国家机关工作人员证2人。

3.创业就业帮扶不断增大。积极动员退役军人、军属参加楚雄州2021年春季退役军人专场网络招聘会，将400多个工作岗位从网上推送给有求职意愿的退役军人；年内联合县人社局、县公安局、县消防应援大队、康和社区等部门和优质企业举办退役军人专场招聘会5场次，向参加招聘会的90余名退役士兵提供200余个工作岗位。开展退役军人创业就业普查工作，通过入户走访、电话联系等方式，精准采集录入数据1747条，完成任务总数的114.2%。向省级定点培训机构输送7名2020年度自主就业退役士兵和7名2021年度自主就业退役士兵参加职业技术培训；动员59名退役军人参加高等学历提升教育，申请教育部门减免相关学费47.2万元（每人每年8000元）。

4.移交安置工作稳步开展。2021年全县接收退役士兵41名，其中，自主就业退役士兵27人，符合政府安置条件且选择由政府安排工作的退役士兵14名。按照相关法律法规和《双柏县2021年退役士兵安置方案》，14名由政府安排工作退役士兵通过服役表现量化评分、公开自主选岗等程序，在8月15日全部“阳光安置”到事业单位相关岗位工作，2021年自主就业退役士兵有6名复学，1名成功创业，18名实现就业，就业率达92.6%以上。向2020年16名自主就业退役士兵发放一次性经济补助30.1万元。

5.双拥创建扎实向前推进。积极开展走访慰问驻双部队和优抚对象活动，中共双柏县委、县人民政府主要领导在春节期间带队到县人武部、武警双柏中队、县消防救援大队进行慰问，向官兵们表达新春祝福；退役军人事务系统和各乡镇干部职工分别到每一名优抚对象家中走访慰问，实现走访慰问全覆盖。上半年入伍的19名新战士没有出现退兵现象，保证了兵员质量和数量。积极向全县退役军人发出倡议，组建了94支退役军人志愿服务队，为下一步双拥活动提供精准服务打牢基础；在“6.10”地震灾害期间，全县共有9支志愿服务队的80多名志愿者和200余名退役军人参与抗震救灾工作，进一步展示了退役军人风采；对12名“三属”、20户边防海防官兵家庭进行了走访慰问，同时，将2户发生变故导致困难的双柏籍边防海防官兵困难家庭纳入申报救助，发放救助金每户5000元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县退役军人事务局2021年度部门决算编报的单位共1个，为行政单位，其他非独立核算事业单位1个，为双柏县退役军人服务中心。

内设机构4个，分别是办公室（规划财务和机关党组织人事股）、思想政治和权益维护股（政策法规股）、移交安置股（军休服务管理和就业创业股）、拥军优抚股（褒扬纪念股）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县退役军人事务局2021年末实有人员编制11人。其中：行政编制6人，事业编制5人；在职在编实有人员11人，与上年11人相比无变化。其中：行政编制7人，与上年6人增加1人，事业人员4人，与上年4人相比无变化。其他纳入预算管理人员0人，与上年相比无变化。

离退休人员1人，与上年0人增加1人。其中：离休人员0人，与上年相比无变化，退休人员1人，与上年0人增加1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，与上年相比无变化。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县退役军人事务局2021年度收入合计6934220.97元。其中：财政拨款收入6779920.97元，占总收入的97.77%；其他收入154300.00元，占总收入的2.23%。与上年对比，增加的主要原因分析：一是新增服务中心提升改造建设资金104300.00元和项目前期工作经费50000.00元；二是优抚对象抚恤、生活补助标准提高和补缴一至六级伤残军人医疗保险费779639.14元；三是发放大庄镇和法脿镇10-11月优抚对象抚恤及生活补助资金716094.91元。

（一）收入与上年对比情况。双柏县退役军人事务局2021年度收入合计6934220.97元，与上年度收入合计6237010.80元相比，增加697210.17元，增长11.18%。其中：财政拨款收入6779920.97元，与上年6237010.80元相比，增加542910.17元，增长8.7%；其他收入154300.00元，与上年0元相比，增加154300.00元，增长100%。与上年对比增加的主要原因分析：一是新增服务中心提升改造建设资金104300.00元和项目前期工作经费50000.00元；二是补缴一至六级伤残军人医疗保险费779639.14元，医疗保障资金增加。

（二）收入与年初预算对比情况。双柏县退役军人事务局2021年度收入合计6934220.97元，与年初预算数4736616.11元相比，增加2197604.86元，增长46.40%。其中：财政拨款收入6779920.97元，与年初预算数4736616.11元相比，增加2043304.86元，增长43.14%；其他收入154300.00元，与年初预算数0元相比，增加154300.00元，增长100%。与年初预算数对比增加的主要原因分析：新增服务中心提升改造建设资金104300.00元和项目前期工作经费50000.00元收入；2021年年初预算仅包括县级部分基本支出预算，未做项目支出预算，2021年年内中央、省、州、县均有项目收入，收入比年初预算数多。

二、支出决算情况说明

双柏县退役军人事务局2021年度支出合计6934220.97元，与上年6237010.80元相比，增加697210.17元，增长11.18%。其中：基本支出2851080.58元，占总支出的41.12％，与上年1195373.25元相比，增加1655707.33元，增长138.51%；项目支出4083140.39元，占总支出的58.88％，与上年4853269.31元相比，减少770128.92元，下降15.87%。与上年对比增加的主要原因分析：一是新增服务中心提升改造建设资金104300.00元和项目前期工作经费50000.00元支出；二是优抚对象抚恤、生活补助标准提高和补缴一至六级伤残军人医疗保险费779639.14元；三是发放大庄镇和法脿镇10-11月优抚资金716094.91元。

双柏县退役军人事务局2021年度支出合计6934220.97元，与年初预算支出合计4736616.11元相比，增加2042604.86元，增长43.12%。其中：基本支出2851080.58元，与年初预算数4736616.11元相比，减少1885535.53元，下降39.81%；项目支出4083140.39元，与年初预算数0元相比，增加4083140.39元，增长100%。与年初预算数对比增加的主要原因分析：服务中心提升改造建设资金104300.00元和项目前期工作经费50000.00元未纳入年初预算；2021年年初预算支出仅包括县级基本支出预算，未做项目支出预算，2021年年内中央、省、州、县均有项目支出拨款，支出比年初预算数多。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障双柏县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2851080.58元，与上年1195373.25元相比，增加1655707.33元，增长138.51%。增加的主要原因分析：一是补缴一至六级伤残军人医疗保险费779639.14元；二是2021年调入行政人员2人、事业人员1人，工资及五险缴费拨款增加；三是单位退休人员和调出县外人员各1人，新增养老保险职业年金纪实缴费83077.62元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2742484.55元，占基本支出的96.19％，与上年1195373.25元相比，增加1547111.30元，增长129.42%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费108596.03元，占基本支出的3.81％，与上年188788.82元相比，减少80192.79元，下降42.48%。    

（二）项目支出情况

2021年度用于保障双柏县退役军人事务局机构、下属事业单位服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4083140.39元，与上年4853269.31元相比，减少770128.92，下降15.87%。与上年对比减少的主要原因分析：2021年减少退役军人养老保险缴费拨款1320102.14元和优抚对象价格临时补贴项目。

具体项目开支及开展工作情况为：优抚抚恤和生活补助3056930.86元、双柏县第五招商团工作经费45206.00元、清明祭英烈活动经费16983.00元、自主就业退役士兵一次性经济补助326250.00元、军队移交政府的离退休人员退休费和管理机构经费246710.53元、中国共产党成立100周年慰问资金2160.00元、企业军转干部生活困难补助45100.00元、春节慰问补助资金52100元、服务中心提升改造建设资金104300.00元、项目前期工作经费50000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县退役军人事务局2021年度一般公共预算财政拨款支出6779920.97元，占本年支出合计的97.77%，与上年6237010.80元相比，增加542910.17元，增长8.7%。增加的主要原因分析：优抚对象补助标准提高和补缴一至六级伤残军人医疗保险费779639.14元；发放大庄镇和法脿镇10-11月优抚对象抚恤及生活补贴资金716094.91元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出79765.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%，与上年18000.00元相比，增加111765.28元，增长620.92%。主要用于双柏县第五招商团工作经费45206.00元、单位公务用加油支出2079元、驻村工作队人员生活补助2630元、公务员、事业人员津贴补贴29759.28元、邮寄费91.00元。

2.社会保障和就业（类）支出5486882.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.93%。主要用于一般行政管理事务（节日开展活动）支出16983.00元；行政事业单位养老支出229473.46元，其中：行政单位离退休费支出5280.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出141115.84元，机关事业单位职业年金缴费支出83077.62元；抚恤支出3056930.86元，其中：死亡抚恤支出56300.00元，伤残抚恤804540.15万元，在乡复员、退伍军人生活补助599200.00元，优抚事业单位支出20000.00元，义务兵家庭优待金1156500.00元，其他优抚支出42390.71元；退役安置710360.53元，其中：退役士兵安置补助支出（一次性经济补助）326250.00元，军队移交政府的离退休人员安置（退休费）支出244014.13元，军队移交政府离退休干部管理机构2696.40元，军队转业干部安置137400.00元，其中：企业军转干部生活困难补助支出56400.00元，自主择业军转干部医疗保险费支出80000.00元，退役士兵就业创业支出1000.00元；退役军人管理事务支出1421034.79元，其中工资福利支出1059104.26元（基本工资395281.00元、津贴补贴484429.72元、奖金122177.0元、绩效工资52860.00元、基本医疗保险费4416.54元），商品和服务支出106426.03元（办公费8582.00元、电费663.03元、公务接待费3681.00元、公务用车运行维护费30000.00元、其他交通费58500.00元、其他商品和服务支出5000.00元），对个人和家庭的补助支出255504.50元（生活补助253344.50元、其他对个人和家庭的补助2160.00元）；其他社会保障和就业（春节走访慰问）支出52100.00元。

3.卫生健康（类）支出1095595.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.16%。主要用于行政事业单位医疗123715.86元，优抚对象医疗补助971879.19元。

4.住房保障（类）支出117678元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于缴纳职工住房公积金支出117678.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县退役军人事务局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33000.00元，支出决算为35760.00元，完成预算的113.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为32079元，完成预算的106.93%；公务接待费支出决算为3681元，完成预算的122.70%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：公务用车运行维护费修理费支出增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为35760元，比2020年决算数11943.00元增加23817.00元，增长199.42%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相同未发生支出；公务用车购置费支出决算与上年相同未发生支出，公务用车运行费支出决算数32079.00元，比2020年7683.00元增加24396.00元，增长317.53%；公务接待费支出决算为3681.00元，比2020年4260.00元减少579.00元，下降13.59%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2020年度8月新划拨车辆并进行维修，2021年度支付上年度未支付修理费，公务用车运行维护费支出增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，没有发生支出；公务用车购置费支出0万元，没有发生支出，公务用车运行维护费支出32079.00元，占89.71%；公务接待费支出3681元，占10.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。没有发生支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具没有发生支出。

公务用车运行维护支出32079.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于常态化联系优抚对象和退役军人“一对一”结对帮扶、节日走访慰问、服务站创建、开展脱贫攻坚相关工作、出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3681.00元。其中：

国内接待费支出3681.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上下级之间工作业务联系、工作检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。没有发生国（境）外接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县退役军人事务局2021年机关运行经费支出108596.03元，与上年98459.94元对比，增加10136.12元，增长10.29%。增加的主要原因：公务用车运行维护费增加和人员变动其他交通费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费8582.00元，电费663.03元，邮电费91.00元，公务接待费3681.00元，公务用车运行维护费32079.00元，其他交通费用58500.00元其他商品和服务支出5000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，双柏县退役军人事务局资产总额323547.22元，其中，流动资产11747.22元，固定资产302800.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少95894.96元，其中固定资产增加8320.00元。本年度没有处置房屋建筑物、车辆，报废报损资产。

国有资产占有使用情况表

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。  

 

三、政府采购支出情况

2021年度，双柏县退役军人事务局政府采购支出总额8320.00元，其中：政府采购货物支出8320.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

双柏县退役军人事务局没有其他需要说明事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款收入。是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。

（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

二、支出科目

（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。

 

 

 

监督索引号53232200376701111