双柏县人民医院2021年度部门决算信息公开说明

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双柏县人民医院2021年度部门决算

信息公开说明

目录

第一部分 双柏县人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.坚持公立医院公益性，把维护人民群众健康权益放在第一位。

2.承担全县常见病、多发病、部分疑难病的治疗工作，兼顾预防、保健、康复功能，可提供24小时急危重症诊疗服务。

3.根据《中华人民共和国传染病防治法》和《突发公共卫生事件应急条例》等相关法律法规承担全县传染病的发现、救治、报告、预防等任务。

4.遵守国家法律、法规、严格执行各级政府制定的应急预案。服从指挥调度，承担本县域内突发公共事件的紧急医疗救援任务和配合突发公共卫生事件防控工作。

5.承担政府分配的培养基层医疗机构（乡镇卫生院、村卫生室）人才的指令任务、制定相关的制度、培训方案、并有具体措施予以保障。

6.承担医学院校医学学生的临床教学和实习任务或承担本地区全科医生培养。

7.开展卫生技术人员的继续医学教育工作。

8. 有制度支持鼓励医务人员参与、开展与本区域常见病、多发病相关的调查研究，并提供适当的经费、条件与设施，取得成果。

9.开展健康教育、健康咨询等多种形式的公益性社会活动。

10.承办双柏县人民政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍。

1.新冠肺炎防控工作扎实开展。根据国家卫生健康委办公厅印发的《新型冠状病毒实验室生物安全指南》《新型冠状病毒肺炎防控方案》《医疗机构内新型冠状病毒感染预防与控制技术指南》等相关指南承担着发热患者诊断治疗、新冠肺炎疑似和确诊病例救治、核酸检测、疫苗接种工作以及日常诊疗等多重任务。2021年云南周边国家新冠疫情流行，从缅甸偷渡到云南边境县的现象严重，外防输入压力巨大，边境县疫情防控形势严峻复杂。双柏县人民医院响应党委、政府号召，选派两批次11位医务人员分别于2021年1月28日和2021年9月27从双柏县城出发到临沧市耿马县孟定镇支援疫情防控工作；2021年3月30日抽调22年医护人员支援瑞丽市抗击新冠肺炎疫情核酸检测采样及检测。

2.持续改善医疗服务。为进一步加强医疗服务管理，提高医疗服务质量，改善人民群众看病就医感受，我院应用新理念、新技术，创新医疗服务模式，不断满足人民群众医疗服务新需求，使诊疗更加安全、就诊更加便利、沟通更加有效、体验更加舒适。为患者提供一站式服务，百姓就医更简化，实行“先诊疗、后付费”，住院费用报销实现了一站式结算。加强门急诊管理、改善医院环境、优化服务流程，切实提高优质医疗资源的使用率。

3.推行临床路径管理。医院把各科室每日临床路径病人数作为科主任夜查房内容之一，加强各科室临床路径完成情况的监督，不断推进临床路径工作，提高临床路径入径率。开展临床路径病种197种，全年共进入临床路径管理7813例，入径率62.29%。

4.稳步推进医联体、医疗协作。将医联体与健康扶贫、城乡医院对口支援等工作紧密结合，借助上海市杨浦区中心医院、云南省第二人民医院（省红会医院）、楚雄州人民医院帮扶我院的契机，加大人才培养力度，通过“派出去、请进来”和远程会诊等方式，不断提高医疗技术水平和服务能力。

5.“五大中心”创建工作取得成效。2019年4月中国胸痛中心认证工作委员会授予“中国基层胸痛中心”，2020年11月通过省级“卒中中心”专家组现场评审验收，两大中心相继验收通过后，2021年3月“危重孕产妇、新生儿救治中心”两个中心双双通过省级专家复核评审验收，2021年10月创伤急救中心建设工作通过验收。至此，双柏县人民医院“五大中心”创建工作取得圆满成功。

6.加强“平安医院”建设，医患纠纷调处机制逐步完善。随着“平安医院”建设工作的深入推进，医患纠纷调处机制逐步完善，健全医院内部医患沟通和医患纠纷调处组织，提高医患纠纷处理能力，妥善处理各类医患纠纷。初步建立医疗责任风险共担机制，根据州卫健委的统一招标，积极参加医疗责任保险，并与中国平安财产保险股份有限公司楚雄中心支公司签订医疗责任保险合同。2021年没有发生因处置不当引起的群体性医闹事件。全年共调处医疗纠纷三起，赔偿95,800.00元。

7.积极整合医疗资源，致力健康扶贫。通过与上海市嘉定区卫健委、杨浦区中心医院、楚雄州人民医院帮扶我院的契机，结合我院医疗专家团队和医疗资源，免费开展“送医送药送健康”义诊活动服务患者。开展义诊活动9次（义诊、免费发放药品，免费做B超、心电图、发放健康知识宣传手册），共出动医护人员71人次，共计服务群众3843人，通过一系列健康扶贫措施，我院紧紧围绕让农村贫困人口“看得起病、看得好病、看得上病、少生病”，想方设法优化医疗资源布局，有效提升贫困地区医疗卫生服务能力，基本实现“小病不出乡、大病不出县”，方便贫困人口看病就医，努力防止因病致贫、因病返贫。

8.艾滋病防治及项目管理工作。继续做好艾滋病知识宣传，积极开展HIV抗体检测工作，继续巩固艾滋病“3个90%”的 防治成果，努力向“3 个 95%”的艾滋病防治目标迈近。积极与县疾病预防控制中心配合，规范治疗艾滋病免费抗病毒患者累计70例，新入组治疗9人，转入治疗2人，累计终止治疗（死亡）3人（年内死亡2人）、累计停药0人、累计失访0人，累计转出2人，目前正在治疗65例。治疗患者随访率100%，CD4检测56人，检测率100%，病毒载量检测56人，检测率100%，治疗有效率（病毒载量小于1000拷贝/ml比例）100%，病毒载量检测低于检测下限比例96.4%，治疗持续12月（一年队列保持率）的比例100%，CD4<200的患者4人，均服用复方磺胺甲噁唑片，服药率100%，65例治疗患者均按规定进行了相关辅助检查。

9.深入推进行风工作，加强医德医风建设。认真贯彻落实医疗卫生行风建设“九不准”、药品集中采购工作要求，强化法律意识和纪律观念，努力做到监督到位、落实到位，管好医院、管好医生、管好医疗行为，促进行业依法执业、廉洁行医。建立党组织主导、院长负责、党务行政工作机构齐抓共管的医德医风工作机制，建立完善医务人员医德考评制度，探索实行医德“一票否决”制，将医德表现与医务人员晋职晋级、岗位聘用、评先评优和定期考核等直接挂钩。持续改善医疗服务，坚决纠正损害群众利益的行业不正之风。

10.保障临床供血和用血安全。加大献血政策及知识宣传力度,圆满完成医院献血任务，进一步完善储血库建设和血液管理等各项工作任务；规范临床用血，未发现违规采血或血液事故；临床科室、医务科和输血质量管理小组认真开展用血合理性的评价，输血前后疗效的评价，提高各临床科室科学、合理、安全用血，保障用血安全。

2021年，我院工作在中共双柏县委、县人民政府和上级行政主管部门的关心支持和正确领导下, 全面贯彻落实党的十九大精神，紧扣“质量为本、服务第一、病人至上”的医院宗旨，以“爱岗敬业、诚信自律、追求卓越、永续创新”的精神，为办成广大人民群众满意医院而努力工作。全院干部职工携手奋进，改革创新，以公立医院改革为契机，紧紧围绕《2021年卫生工作目标责任书》和医院重点工作，通过强化管理，提高技术水平和服务质量，坚持“以病人为中心，以提高医疗质量为重点”，按照目标责任书的要求，加强管理，深化内部运营机制改革，增强核心竞争能力,完成了全年各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县人民医院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个，即双柏县人民医院。双柏县人民医院是差额拨款事业单位，财务核算采用政府会计制度。

全院下设27个科室，其中临床科室13个(即：内一科、内二科、外一科、外二科、妇科、产科、中医康复科、眼耳鼻喉科、口腔科、麻醉科、急诊血透重症医学科、儿科、感染性疾病科)，医技科室6个（即：药剂科、放射科、功能科、消毒供应室、检验病理输血科、麻醉科）；行政及其他科室12个（即：办公室、医务科、护理部、财务科、人事科、感染管理科、信息科、医保物价办、基层体检科、质控科、病案科、后勤科）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县人民医院2021年末实有人员编制187人。其中：事业编制187人。在职在编实有人员186人，与上年182人增加4人。其中：事业人员186人，与上年182人增加4人（退休2人，招考录用5人，调入3人，调出1人，辞职1人，最终增加4人。）。

离退休人员86人，与上年84人增加2人。其中：退休人员86人，与上年84人增加2人。

我院未纳入车改单位管理，实有车辆5辆（全为救护车），与上年4辆增加1辆（新增负压救护车1辆）。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

说明:双柏县人民医院没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。双柏县人民医院为财政差额拨款的事业单位，没有“三公”经费预算财政拨款收入，也没有使用“三公”经费预算财政拨款安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经营表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县人民医院2021年度收入合计102,923,783.23元。其中：财政拨款收入24,178,642.60元，占总收入的23.49%；事业收入78,605,563.34元，占总收入的76.37%；其他收入139,577.29元，占总收入的0.14%。与上年对比2021年收入总合计102,923,783.23元，2020年收入总合计112,072,817.00元，2021年比上年减少9,149,033.77元，减少8.16%，与上年对比减少的原因：本年度财政拨款收入增加287,669.75元,开展医疗活动事业收入减少1,376,594.35元，其他收入减少4,422,609.17元。

（一）收入与上年对比情况。

双柏县人民医院2021年度收入合计102,923,783.23元。其中：财政拨款收入24,178,642.60元，占总收入的23.49%；事业收入78,605,563.34元，占总收入的76.37%；其他收入139,577.29元，占总收入的0.14%。与上年对比2021年收入总合计102,923,783.23元，2020年收入总合计112,072,817.00元，2021年比上年减少9,149,033.77元，减少8.16%，与上年对比减少的原因：本年度财政拨款收入增加287,669.75元,开展医疗活动事业收入减少1,376,594.35元，其他收入减少4,422,609.17元。其中：一般公共预算财政拨款收入：2021年收入24,178,642.60元，2020年收入23,890,972.85元，增加287,669.75元，增长1.20%，增长的原因：本年度在职职工工资性收入增加，导致财政基本预算拨款增加670,395.75元；因本年度项目实施减少，导致财政项目预算拨款减少382,726.00元。事业收入：2021年收入78,605,563.34元，2020年收入79,982,157.69元，减少1,376,594.35元，减少1.72%，减少的原因：2021年受新冠肺炎疫情的影响，医院医疗业务收入较上年减少1,376,594.35元。其他收入：2021年收入139,577.29元，2020年收入4,562,186.46元，减少4,422,609.17元，减少96.94%，减少的原因：2021年收入相对2020年减少卫健局拨入400,000.00元疫情防控经费以及减少双财整合6号大庄村集体经济核磁共振项目资金4,000,000.00元。

（二）收入与年初预算对比情况。

双柏县人民医院部门2021年度收入合计102,923,783.23元，与年初预算数13,800,920.87元相比，增加89,122,862.36元，增长645.77%。其中：财政拨款收入24,178,642.60元，与年初预算数13,800,920.87元相比，增加10,377,721.73元，增长75.20%；事业收入78,605,563.34元，与年初预算数0元相比，增加78,605,563.34元，增长100%；其他收入139,577.29元，与年初预算数0元相比，增加139,577.29元，增长100%。收入合计与年初预算数对比增加的主要原因分析：因我单位为公立医院，按当前预算管理要求，我单位开展医疗服务的收入暂不纳入预算编报管理，所以收入决算数比收入预算数大。

二、支出决算情况说明

双柏县人民医院2021年度支出合计98,493,983.65元，与上年119,050,093.23元相比，减少20,556,109.58元，下降17.27%。其中：基本支出85,271,190.69元，占总支出的86.58％，与上年92,645,945.90元相比，减少7,374,755.21元，下降7.96%；项目支出13,222,792.96元，占总支出的13.42％，与上年26,404,147.33元相比，减少13,181,354.37元，下降49.92%。与上年对比减少的主要原因分析：2021年我单位人员经费减少1,649,165.77元，公用经费减少5,725,589.44元。其中：人员经费2021年支出43,466,121.27元，2020年支出45,115,287.04元，减少1,649,165.77元，减少3.66%，减少的原因：受新冠疫情影响，我单位自筹发放的激励奖励性绩效工资减少1,031,758.20元，长期聘用人员工资减少1,591,573.21元。公用经费2021年支出41,805,069.42元，2020年支出47,530,658.86元，减少5,725,589.44元，减少12.05%，减少的原因：受疫情影响，医院的医疗服务业务量（诊次量、床日数）较上年下降，药品费、卫生材料费减少6,956,910.99元。项目支出2021年支出13,222,792.96元，2020年支出26,404,147.33元，减少13,181,354.37元，减少49.92%，减少的原因：我单位实施项目减少名老中医专家工作室建设项目250,000.00元、重大传染病防控361,100.00元、公立医院综合改革1,488,600.00元、医疗服务与保障能力提升4,000,000.00元、预防性体检试剂、耗材补助140,160.00元、疫苗补助经费99,440.00元、基本公卫资金40,000.00元、防治艾滋病60,900.00元、新冠疫情防控专项资金1,618,000.00元。

双柏县人民医院2021年度支出合计98,493,983.65元，与年初预算数13,800,920.87元相比，增加84,693,062.78元，增长613.68%。其中：基本支出85,271,190.69元，与年初预算数13,800,920.87元相比，增加71,470,269.82元，增长517.87%；项目支出13,222,792.96元，与年初预算数0元相比，增加13,222,792.96元，增长100%。支出合计与年初预算数对比增加的主要原因分析：因我单位为公立医院，按当前预算管理要求，我单位开展医疗服务的支出暂不纳入预算编报管理，所以支出决算数比支出预算数大。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障双柏县人民医院正常运转的日常支出85,271,190.69元，与上年92,645,945.50元相比，减少7,374,754.81元，下降7.96%。减少的主要原因分析：2021年在职在编人员新增奖励性绩效工资未纳入财政预算；为更好落实厉行节约，降低医疗业务成本，导致基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出41,508,785.12元，占基本支出的48.68％，与上年43,233,852.59元相比，减少1,725,067.47元，下降3.99%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出41,805,069.42元，占基本支出的49.03％，与上年47,530,658.86元相比，减少5725589.44元，下降12.05%。退休费、生活补助对个人和家庭的补助支出1,957,336.15元，占基本支出的2.29％，与上年1,881,434.45元相比，增加75,901.70元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障双柏县人民医院为完成特定的医疗工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,222,792.96元，与上年26,404,147.33元相比，减少13,181,354.37元，下降49.92%。与上年对比减少的主要原因是：本年度实施的项目数及项目资金较上年减少。其中：办公费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、其他交通费等支出9,056,779.41元，占项目支出的68.49%,与上年8,022,398.13元相比，增加1,034,381.28元；对个人和家庭补助支出0元，与上年14,371.00元相比，减少14,371.00元；其他资本性支出房屋更新改造、购置办公设备、专用设备、大型修缮、信息网络及软件购置更新、无形资产购置等4,166,013.55元，占项目支出的31.51%,与上年18,367,378.20元相比，减少14,201,364.65元。

具体项目开支及开展工作情况为：2019999其他一般公共服务支出7,179,000.00元，主要用于偿还医疗设备融资租赁借款租金支出。2100201综合医院3,483,792.96元，主要用于房屋大型修缮、办公设备购置、医用专用设备购置、信息网络及软件购置更新的支出。2100299其他公立医院支出2,300,000.00元，主要用于维修（护）费，专用材料购置、房屋更新改造、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和无形资产购置支出。2100408基本公共卫生服务支出80,000.00元，主要用于开展各项公共卫生考核所需的办公费、差旅费、专用材料购置和其他交通费支出。2100410突发公共卫生事件应急处理支出180,000.00元，，主要用于新型冠状病毒肺炎疫情防控应急物资和专用设备购置支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县人民医院2021年度一般公共预算财政拨款支出24,178,642.60元，占本年支出合计的24.55%，与上年23,890,972.85元相比，增加287,669.75元，增长1.20%。增加的主要原因分析：增加的主要原因是：一是在编在职人员较上年增加4人，退休人员增加2人，导致人员工资和社保缴费增加，二是项目数及项目资金支出减少。按支出性质分：基本支出13,928,842.60元，比上年增加13,258,446.85元，增长5.06%，主要原因是人员经费的增加；项目支出10,249,800.00元，比上年增加10,632,526.00元，下降3.60%，主要原因是项目数及项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,179,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.69%，与上年3,948,700.00元相比，增加3,230,300.00元，增长81.81%。主要用于偿还医疗设备融资租赁借款租金支出。

2.社会保障和就业（类）支出3,310,065.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.69%，与上年3,242,197.32元相比，增加67,868.39元，增长2.09%。主要用于事业单位 离退休费支出1,853,751.15元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1,456,314.56元。

3.卫生健康（类）支出13,689,576.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.62%,与上年16,700,075.53元相比，减少3,010,498.64元，下降18.03%。。主要用于综合医院支出9,700,656.80元，其他公立医院支出2,300,000.00元，基本公共卫生服务支出80,000.00元，突发公共卫生事件应急处理支出180,000.00元，事业单位医疗支出878,950.41元，公务员医疗补助支出549,969.68元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县人民医院2021年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，故没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

我院“三公”经费未纳入财政预算管理，开支来源于单位的事业收入。2021年度“三公”经费支出278,448.00元，比上年221,269.13元，增加57,178.87元，增长25.84%。其中：公务用车运行维护费支出192,334.10元，比上年145,231.13元，增加47,102.97元元，增长32.43%,增长的原因是疫情期间救护车出诊次数较上年增加，车辆使用年限较长，维修次数和维修成本增加；公务接待费支出86,114.00元，比上年76,038.00元，增加10,076.00元，增长13.25%，增长的原因是“五大中心”的验收、邀请上级医院专家到我院带教手术，导致接待费增加。2022年我院将继续控制“三公”经费的支出，厉行节约，做到只减不增。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

双柏县人民医院2021年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，故没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

我院“三公”经费未纳入财政预算管理，开支来源于单位的事业收入。2021年度“三公”经费支出278,448.00元，其中：因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出192,334.10元，占69.07%；公务接待费支出86,114.00元，占30.93%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，未安排因公出国（境）团组个数及人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出192,334.10元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出192,334.10元，开支单位事业收入的业务用车（救护车）保有量为6辆。我院业务用车运行维护支出主要来源于单位的事业收入。用于医疗服务所需救护车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出86,114.00元，支出主要来源于单位的事业收入。其中：

国内接待费支出86,114.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待46批次（其中：外事接待0批次），接待人次480人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上海对口支援，省、州上级部门下来验收及检查带教工作，指导疫情防控工作等产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县人民医院是差额拨款的事业单位，没有机关运行经费支出，2021年医疗服务运行经费支出50,861,848.83元，与上年55,553,056.99元相比减少4,691,208.16元，下降8.44%。减少的主要原因是：2021年进一步压缩公用经费，各类经费在上年的基础上都有所减少。双柏县人民医院2021年医疗服务运行经费主要用于办公费1,128,998.03元、印刷费51,859.50元、咨询费31,500.00元、手续费2,101.97元、水费198,529.15元、电费481,079.21元、邮电费69,988.80元、物业管理费31,089.10元、差旅费196,739.00元、维修费1,801,324.33元、租赁费7,179,000.00元、培训费105,294.00元、公务接待费86,114.00元、专用材料费34,005,574.65元、劳务费2,469,052.13元、工会经费455,546.50元、公务用车运行维护费192,334.01元、其他交通费用15,531.00元、税金及附加费1,972.67元、其他商品和服务支出2,358,220.68元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，双柏县人民医院资产总额130,659,701.12元，其中，流动资产19,820,157.63元，固定资产104,109,764.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程551,314.00元，无形资产6,178,464.72元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加7,551,429.57元，其中固定资产增加7,898,895.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元
项目	行次	资产 总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构 筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		130659701.12	19820157.63	104109764.77	44038260.38	1403046.96	19506000.00	39162457.43	0	551314.00	6178464.72	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，双柏县人民医院政府采购支出总额40,800,587.22元，其中：政府采购货物支出30,308,963.67元；政府采购工程支出2,497,470.00元；政府采购服务支出7,994,153.55元。授予中小企业合同金额36,720,528.50元，占政府采购支出总额的90.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

双柏县人民医院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款收入。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。

（四）事业收入。指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（五）其他收入。指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等意外的收入。

二、支出科目

（一）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

（二）基本支出。指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费。

（三）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。

监督索引号53232200376401111