监督索引号53232200336100901000
双柏县卫生健康局2021年度部门决算信息公开说明
目录
第一部分 双柏县卫生健康局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、部门整体支出绩效自评情况表
十一、部门整体支出绩效自评表
十二、项目支出绩效自评表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行卫生健康事业发展的法律法规和方针政策。拟定卫生健康事业发展规划计划和地方标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导卫生健康规划的编制并组织实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.贯彻落实医改工作决策部署，协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革措施和建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。
3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的处置报告和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估和食品安全企业标准备案工作。
6.负责职业安全健康、职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。
7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展政策建议，执行计划生育政策。
9.指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。
10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策。贯彻执行实施中彝医药地方性法规，拟订中彝医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医）医疗、教育、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订全县中彝医药产业发展政策。
11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施综合防治艾滋病。
12.推进生物医药和大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。
13.负责保健对象的医疗保健协调工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
14.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.新冠肺炎疫情防控工作取得阶段性成效。今年以来，全县上下坚决贯彻落实习近平总书记关于疫情防控的系列重要讲话和重要指示批示精神，切实把思想和行动统一到党中央、国务院决策部署和省州党委政府工作要求上来，大力弘扬伟大抗疫精神和伟大建党精神，扛牢压实疫情防控的政治责任，全力保障人民群众生命安全和身体健康。统筹做好疫情防控和经济社会发展工作，切实做到两手抓、两手硬、两促进、两必胜。截至目前，双柏县境内未发现新冠肺炎疑似病例和确诊病例，无境外输入病例，全县疫情防控形势总体平稳。一是压实四方责任。全面落实属地责任、行业部门主管责任、县级机关单位责任和个人防护责任，坚持依法防控、科学防控、联防联控，持续坚持值班值守等工作制度，持续做好网格化管理服务、防疫知识宣传、环境卫生整治等相关工作，制定适合本行业特点的疫情防控方案，倡导公筷制、分餐制等健康生活方式。深入推进“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”等7个专项行动，建立健全“建管用”长效机制，不断丰富爱国卫生运动的内容和方式，大力推进卫生乡镇创建，引导群众正确防控，倡导群众培养文明卫生习惯和健康生活方式，有效提升群众的防范意识和自我保护能力，切实把爱国卫生运动的优势转化为防控重大疾病、增进人民健康福祉的具体行动。二是持续开展网格化精准排查。认真贯彻落实“五级网格长”抓排查责任落实制度，全面落实“十包十保”责任，对全县所有乡镇（含村组）、单位、小区、社区、住户、餐馆、酒店、宾馆、各类经营企业和重点项目工地等网格化小区进行拉网式、地毯式、全覆盖排查，开展信息核实、登记、造册、上报工作，做到“镇不漏村、村不漏户、户不漏人”，精准防控。三是持续加强重点场所、重点领域疫情防控。抓紧抓实抓细商场、超市、影院、农贸市场等重点场所和学校、医院、养老院、客运站等重点领域疫情防控措施，严格做好辖区机关站所、客运站、经营实体、餐馆、学校、医院等人员聚集场所的“通信行程卡”“云南健康码”粘贴及监督扫码工作，认真督促医疗卫生机构做好医疗废弃物的消毒和处置。充分发挥零售药店哨点作用，督促各药店认真落实发热类药品购买实名登记，并督促其到发热门诊就诊。对发现的苗头性、潜在性风险人员进行全面精准摸排，精准管控，以最严的措施、最快的行动、最有效的措施，坚决消除各类风险隐患，把常态化疫情防控工作做实做细，不断巩固来之不易的防控成效。四是加强新冠病毒疫苗接种。进一步调整充实全县新冠病毒疫苗接种队伍力量，增设疫苗保供、疫苗接种、宣传发动、信息保障、医疗救治5个工作专班，制定疫苗接种、异常反应监测、医疗救治等具体实施方案，扎实组织县乡112名医务人员开展疫苗接种技术培训2次，安排疫苗接种专项经费100万元，按“四有”要求规范设置9个疫苗接种点（乡镇8个，县级1个），在指挥部统一领导下，扎实组织开展新冠接种有关工作，切实加强新冠疫苗接种异常反应监测和医疗救治。严格按照要求，由县疾控中心统一接收、储存、运送疫苗，疾控中心和各接种点都建立专门的新冠疫苗管理台账，做到日清月结，账物相符。目前，全县已完成第一剂、第二剂接种的阶段性工作，现已经进入疫苗接种的第三阶段，开展新冠疫苗加强针、3-11岁人群的注射。
2.医药卫生体制改革持续深化。一是深化公立医院综合改革。巩固和完善破除以药养医改革成果，实行“一州一策”医疗服务价格调整，与省州同步全面取消医用耗材加成，深化医疗服务价格改革。二是推进分级诊疗制度建设。落实好县、乡镇、村三级分级诊疗的标准，建立便捷转诊通道，为转诊患者提供优先就诊、优先检查、优先住院等便利。三是深化医保支付方式改革。推行疾病诊断相关分组（DRGs）付费制改革，有效控制医疗费用不合理增长。四是完善现代医院管理制度。规范公立医院章程制定，加强公立医院党的建设，提高医院管理能力和水平。
3.医疗卫生服务能力逐步提升。一是推进医疗卫生机构标准化建设。县人民医院和8个乡镇卫生院、83个村卫生室均达到“贫困退出巩固提升基本标准”。二是医疗服务质量不断改善。双柏县妇幼保健院晋升为国家级“二级甲等”妇幼保健院；双柏县人民医院核酸检测实验室改造项目于4月28日经省级专家验收通过，5月24日投入使用。三是胸痛救治单元全覆盖。双柏县按照建设标准，医院支持、区域协作、上下联动，通过不断学习、培训、演练，积极准备，楚雄州胸痛中心联盟现场认证专家对双柏县各胸痛救治单元开展现场评审验收工作。2021年9月26日-27日，嘉镇中心卫生院、大麦地卫生院、法脿镇中心卫生院、大庄中心卫生院通过评审验收；2021年12月2日-4日，妥甸卫生院、安龙堡卫生院、爱尼山卫生院、独田卫生院通过评审验收。目前，全县8个乡镇卫生院全部通过评审验收，双柏县成为楚雄州县域胸痛救治单元建设全覆盖的第一家。胸痛病人救治工作不断规范，患者的生命得到挽救。
4.公共卫生服务能力进一步加强。一是基层卫生能力建设不断加强。嘉、大庄、法脿、大麦地四个乡镇卫生院创建成为云南省级甲等卫生院；大庄、嘉、法脿三个中心卫生院心脑血管救治站建设通过验收；除独田外的乡镇卫生院全部创建成为慢病中心。二是乡村医生队伍建设得到加强，积极推动落实乡村医生“乡管村用”政策，落实村医生基本养老保险政策，全县乡村医生均购买养老保险健全村医养老退出机制，稳定村医人才队伍建设。三是基本公共卫生服务项目扎实推进。1-1月，全县居民健康档案建档率达90.51%，65岁以上老年人健康管理率达72.69%，高血压规范管理率达79.16%，2型糖尿病规范管理规范管理率达74.86%，重性精神病患者规范管理率达95.88%，3岁以下儿童系统管理率、0—6岁儿童健康管理率、孕产妇系统管理率稳步保持在90%以上。四是妇幼健康工作取得成效，1-11月，实现孕产妇“零死亡”；农村孕产妇住院分娩率达100%，结婚登记人群免费婚检率达90.92%，新生儿遗传代谢疾病和听力筛查率分别达98%和99.65%。五是积极组织开展无偿献血工作。2021年1至11月份共组织无偿献血8次，累计参与无偿献血703人次，献血量232240毫升，分别完成州人民政府下达的献血人数888人、献血量266400毫升指标数的79.16%和87.18%。
5.疾病防控和卫生应急能力显著增强。一是传染病疫情保持平稳态势。2021年1-11月全县无甲类传染病报告，报告乙类传染病7种138例，报告发病率为85.5/10万。二是卫生应急处置能力不断加强。报告处置突发公共卫生事件2起，疫情发生后得到及时有效处置。三是免疫规划工作不断规范。以乡镇为单位，儿童免疫规划疫苗接种率均达99%以上。四是全面实施肺结核病“三位一体”防治服务模式。完成全人群肺结核转正、登记推介人数529人，完成任务率100%。五是防艾工作进展顺利。持续巩固“3个90%”防治目标，1-11月完成艾滋病抗体监测检测134793份，新发确认阳性转介治疗率100%；将健康体检人群纳入免费艾滋病病毒抗体筛查范围。
6.大健康产业及中彝医药服务能力得到提升。一是推动大健康产业发展。认真贯彻落实省委、省政府“三张牌”的重大战略部署，积极探索“康养+旅游”产业融合发展之路，全力打造“养生福地、生态双柏”品牌。二是做好“十四五”健康养生产业发展规划，促进大健康产业有序发展。根据双柏资源、生态环境、区位优势及人文地理等因素，围绕“五大攻坚战”、“10大专项行动计划”谋划储备一批健康养生项目，“十四五”期间谋划储备健康养生发展规划项目15个79.45亿元。三是强化基础设施设备建设。着力推进中彝医药“一馆三中心一科一室”建设以及中彝医药“双百九五”工程和“1155”工程建设，进一步推进全县中彝医药事业的持续健康发展。持续加快推进总投资23000万元双柏县中医院建设项目。四是强化服务水平提升。扎实开展乡、村两级中医从业人员中彝医药适宜技术“1155”培训，累计培训达150余人次，全县乡镇卫生院、社区卫生服务中心100%能够开展中彝医服务，85%的村医生能提供中医药服务。五是“定制药园”申报实现零 突破。经省级专家评审和现场审核，我县组织云南省彝双农林科技开发有限公司申报的“红花”入选为云南省第三批“定制药园”名单。六是中彝医药科技项目取得新发展。双柏县人民医院中医科申报基层名老中医药专家传承工作室建设项目通过省级评审，正在建设中。七是双柏县中医医院中彝医馆于7月1日正式开业。双柏县中医医院中彝医馆投入使用将更加有效地提高全县中彝医临床技术水平，为传承中医文化，服务群众健康作出新的贡献。
7.人才队伍建设不断加强。一是人才队伍结构不断优化。全县卫生健康系统核定编制481名，目前在编在岗人员461人（其中公务员19人、管理岗位工作人员10人、工勤技能岗位22人、专业技术人员410人），其中：县级医疗机构编内（县乡两级）正高职称有7人，副高28人，中级98人，初级277人。二是人才队伍素质不断提高。根据县、乡卫生健康发展规划与医疗保健需求，制定卫生人员业务培训计划，将医疗卫生人员、医技辅助人员、护理人员有计划、分期分批选送到上级医疗卫生机构学习深造，强化岗位锻炼，不断提高县、乡镇医疗卫生队伍的业务技术水平。2021年以来，全县各医疗卫生机构共选派92人到上级医疗机构进修学习，其中到省级及以上医院进修学习35人、州市级医院进修学习46人、县级医院进修学习11人，其中1至3个月短期培训学习46人、3至6个月进修学习17人、6个月以上至1年的月18人，1年以上至3年住院医师规范化培训的有11人。三是人才培养力度不断加大。从2020开始，每年从全县区域内从事医疗卫生工作的人员和事业单位在岗在职的相关专业技术人员中选拔100名左右虎乡优秀医疗卫生人才培养，到2022年，建成一支具有优良业绩、引领带动作用的“八个一百”优秀医疗卫生人才队伍，形成素质优良、医德高尚、具有发展潜力的医疗、预防、研究等医学领域的骨干人才队伍，实现医疗人才总量稳步增加，人才结构更加合理，综合实力显著提升的良好局面，进一步使人才在乡村振兴发挥主力军作用。四是学科技术带头人不断涌现。县人民医院内一科主任李增舜于2021年获得“彝乡名医”称号，县中医医院王景宏获得“兴双人才”表彰奖励，李增舜、普文科、飞燕、叶华方、普兰华、徐琼华、汤丽琼等7名同志获得“兴双名医”称号。五是人才发展机制体制不断健全。为切实解决我县卫生健康人才队伍存在的执业医师总量不足、部分紧缺专业及高层次人才缺乏、公共卫生队伍不稳定、 基层医疗卫生队伍数量不足和能力偏低、行业薪酬制度和激励机制不健全等短板弱项，为健康双柏建设提供关键支撑，县委、县政府高度重视我县卫生健康人才队伍建设工作，根据省、州有关文件精神，并结合我县发展实际，于2021年9月10日印发《双柏县促进卫生健康人才队伍发展三十条措施》。
8.综合监督和职业健康工作稳步推进。一是强化卫生监督。开展各类场所卫生监督检查1096户次，监督覆盖率99.7%，办理卫生行政处罚案件23件，罚款63500元，没收违法所得10000元；完成国家“双随机”任务63家；开展学校卫生监督56所，监督覆盖率100%；对1户餐饮具集中消毒服务单位采样监测17户次，样品63个，合格率100%；对集中供水单位2个（县自来水厂、东和大酒店投资有限公司）水质净化、消毒、检验等设施设备开展监督，合格率均为100%。二是严厉打击非法行医。共检查各类监督主体448户次，取缔非法行医1起，受理群众举报案件1件，办结1件；三是持续加强职业健康工作。对21家企业负责人开展职业病危害因素防治培训，监督检查27户次，罚款10000元，下达监督意见书21份，警告4户，责令其限期整改；四是开展院感防控工作督查。对县内2家二级以上公立医院、3家民营医院、8家乡镇卫生院扎实开展医院院内感染防控工作督查检查，及时排除安全隐患。
9.人口监测与家庭发展老龄工作持续推进。一是大力做好宣传引导、政策衔接、生育服务、母婴保健等相关保障工作，引导和鼓励家庭依法有序生育。认真做好人口监测工作，全面推进全员人口信息库建设，库率和数据质量不断提高。二是认真落实奖励扶助政策，持续推进计划生育服务管理改革。积极探索3岁以下婴幼儿照护服务工作，鼓励社会力量举办婴幼儿照护服务机构，大力发展托育服务体系。三是建立和完善医养结合监测机制，二级以上综合医院（双柏县人民医院）开设老年病科，100%的公立医疗机构开设为老年人提供挂号、就医等便利服务的绿色通道。100%的养老机构与医疗机构签订医养结合合作协议，并按协议开展相关工作，各乡镇卫生院不少于两名以上的医务人员于每周三为养老机构、老年人提供健康服务，定期组织各医疗卫生单位下乡送健康、送药等义诊服务活动，免费为农村老年人提供健康体检和医疗咨询，并对65周岁以上的老年人进行建档管理，定期开展健康体检服务。积极开展失能老年人的评估服务工作和老年友善医疗机构创建工作。
10.爱国卫生运动深入推进。一是巩固和推进卫生城镇创建。全县8个乡镇、85个行政村创建成为省级卫生乡镇、卫生村，省级卫生乡镇、卫生村创建率达100%，对我县2018年创建成功到2021年满3年的1个省级卫生乡镇、5个省级卫生村进行县级复审并向州爱卫办推荐申报；全力做好安龙堡乡、独田乡国家卫生乡镇、其它省级卫生村创建工作，持续巩固做好国家卫生县城各项工作。二是扎实推进爱国卫生“7个专项行动”，广泛开展“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、重参与”7个专项行动，各项工作有序有力有效推进，取得初步成效，城乡人居环境得到有效改善和提升。
11.卫生健康项目工作稳步推进。一是双柏县中医医院建设项目。该项目占地面积150亩，建设建筑面积55291.77平方米，编制床位数400张，计划总投资23000万元，目前主体工程封顶，正在进行室内装修；二期项目总投资18000万元，目前申请到地方专项债券资金11000万元，正在申报省级卫生补短板建设项目资金7000万元。项目施工进展顺利，二期传染科和应急宿舍楼、门诊楼主体工程已封顶，正在进行室内外装修工程施工。1#住院楼正进行七层主体工程施工，预计2022年4月份可以封顶；医技楼正在进行五层主体工程施工，预计12月上旬可以封顶，各项工作正在有序推进；二是双柏县中医院救治能力提升项目。项目新建建筑面积约3000多平方米，购置设备37台（套）。项目总投资1375万元，其中：中央预算内投资1100万元，地方配套275万元。目前该项目主体工程已封顶，室内外装修已基本完工；三是双柏县人民医院建设核酸检测实验室及2间负压病房、2间重症监护室建设项目。该项目总投资570万元，新建改造核酸检测实验室120平方米及2间负压病房、2间重症监护室600平方米。核酸检测实验室于2021年5月24日运行使用，截至目前共检测10000多人次；2间负压病房、2间重症监护室于2021年4月23日进场施工改造，目前正在扫尾施工；四是双柏县医疗废物收转运能力建设项目。该项目新建医疗废物收集转运站1座，配置专业收转运车辆4台，完善医疗废物收集相关设施设备及8个乡镇卫生院医疗废物暂存点提升改造。总投资800万元，其中：中央预算内投资400万元，地方自筹资金400万元。目前该项目主体工程已封顶，正在进行室内外装饰工程施工，8个乡镇暂存点提升改造正在有序推进；五是申报地方专债项目。双柏县妇幼保健院整体搬迁建设项目总投资22000万元，目前地方政府专债资金11000万元已到位，已完成招投标，正在进行单体建筑设计、修建性详细规划编制、选址勘察论证报告的编制、初步设计、施工图设计、抗震专项设计、环境影响报告的编制等前期工作；双柏县康养中心建设项目总投资39000万元，目前已列入国家2021年新增专项第二批项目，申请资金19500万元，正在积极做“一方案两报告”编制工作。
12.卫生健康系统党的建设全面加强。一是牢牢把稳政治方向。认真落实意识形态责任，组织局党委理论学习中心组学习8次，职工会政治理论学习45次，切实增强大干部职工和医务人员“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是纵深推进行业从严治党。坚持把党风廉政建设工作作为“一把手”工程来抓，全面压实领导班子一岗双责和各级党组织责任；认真落实《关于加强全县公立医院党的建设工作的实施意见》，全面实行党组织领导下的院长负责制；三是行业作风持续好转。严格执行“三公开”制度，对重要决策和财务、物资（药品等）采购、基本建设等内部管理事项及时进行公开，广泛接受干部职工和人民群众的监督；紧盯“春节”“中秋节”等节日，对重点岗位和关键环节开展重点检查，确保政务值班、信访舆情，中央八项规定精神落实等制度规定刚性执行；不定期组织开展明察暗访，对各医疗卫生单位工作作风、办事效率、服务态度情况开展督查，对发现的问题，充分运用“四项谈话”制度进行提醒，并限期将问题整改到位，进一步促进各医疗卫生单位作风好转。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入双柏县卫生健康局2021年度部门决算编报的单位共1个,即双柏县卫生健康局，属行政单位。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
内设机构12个，分别是：办公室、人事股、规划财务股、宣传政策法规股、医药卫生体制改革股、疾病预防控制股、医政药政中医股、基层卫生与妇幼健康股、人口监测与家庭发展老龄股、防治艾滋病股、中彝医药发展与医疗管理科教股、健康产业发展股。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
双柏县卫生健康局2021年末实有人员编制24人。其中：行政编制14人（含双柏县计划生育协会3人），事业编制10人（县公立医院管理办公室5人、健康教育所5人）；在职在编实有人员25人，与上年24人相比，增加1人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人），与上年14人相比增加1人，事业人员10人（公立医院管理办公室5人、健康教育所5人），与上年一致。无其他纳入预算管理人员。离退休人员15人，与上年17人相比减少2人，减少原因为自然死亡2人。其中：离休人员0人，退休人员15人与上年17人相比减少2人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，与上年一致。
第二部分 2021年度部门决算表
双柏县卫生健康局没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，没有使用政府性基金和国有资金经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
双柏县卫生健康局2021年度收入合计21248971.2元。其中：财政拨款收入17181971.2元，占总收入的80.86%；上级补助收入0元；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入4067000.00元，占总收入的19.14%。与上年相比减少110004141.98元，下降83.81%，减少的主要原因：一是政府性基金预算财政拨款收入减少（2020年中医院建设项目专项债券拨入110000000.00元，2021年不再安排项目，导致财政拨款收入较上年减少）；二是新冠疫情比上年有所缓解，国家投入新冠疫情防控补助资金比上年减少。
收入与上年对比情况。双柏县卫生健康局2021年度收入合计21248971.2元，与上年度收入合计131253113.18元相比，减少110004141.98元，下降83.81%。其中：财政拨款收入17181971.2元，与上年131116113.18元相比，减少113934141.98元，下降86.89%；上级补助收入0元，与上年一致；事业收入0元，与上年一致；经营收入0元，与上年一致；附属单位缴款收入0元，与上年一致；其他收入4067000.00元，与上年137000.00元相比，增加3930000.00元，增长2868.6%。与上年对比增减少的主要原因：一是政府性基金预算财政拨款收入减少（2020年中医院建设项目专项债券拨入110000000.00元，2021年不再安排项目，导致财政拨款收入较上年减少），二是其他收比上年增加3930000.00元（收双柏县人力资源和社会保障局支付专项招聘人员一次性补助640,000.00，双府发电〔2021〕4号项目前期费200000.00元，楚献血〔2021〕3号收到州卫生健康委转入2020年度献血工作经费28500.00元，耿马县转入疫情防控专项资金3051500.00元，收到州卫生健康委转入彝名医生活补助10000.00元）。
二、支出决算情况说明
双柏县卫生健康局2021年度支出合计22838523.24元，与上年129465295.07元相比，减少106626771.83元，下降82.36%。其中：基本支出4157162.91元，占总支出的18.2％，与上年5082338.40元相比，减少925175.49元，下降18.2%；项目支出18681360.33元，占总支出的81.8％，与上年124382956.67元相比，减少105701596.34元，下降84.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，与上年一致。与上年对比减少的主要原因：一是项目支出减少（2020年中医院建设项目专项债券拨入110000000.00元，2021年不再安排项目，导致财政拨款收入较上年减少）；二是新冠疫情比上年有所缓解，国家投入新冠疫情防控补助资金比上年减少。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障双柏县卫生健康局正常运转的日常支出4157162.91元，与上年5082338.40元相比，减少925175.49元，下降18.2%。与上年对比减少的主要原因：单位人员变动较大，在一定程度上减少了人员基本支出等方面的支出，2021年度，因为工作需要，双柏县卫生健康局调出公务员3人，调出事业人员1人，调入公务员2人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3895378.91元，占基本支出的93.7％，与上年4685350.79元相比，减少78997.88元，下降16.86%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费261784.00元，占基本支出的6.3％，与上年396987.61元相比，减少135206.61元，下降34.05%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障双柏县卫生健康局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18681360.33元，与上年124382956.67元相比，减少105701596.34元，下降84.98%。与上年对比减少的主要原因：一是项目支出减少（2020年中医院建设项目专项债券拨入110000000.00元，2021年不再安排项目，导致财政拨款收入较上年减少）；二是新冠疫情比上年有所缓解，国家投入新冠疫情防控补助资金比上年减少。
具体项目开支及开展工作情况为：用于卫生健康工作专项、爱国卫生“7个专项行动”、专项人员招聘一次性补助942052.10元；用于项目前期费支出200000.00元；用于基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理支出8397381.85元；用于计划生育事务支出8419646.38元；用于老龄卫生健康事务支出77580.00元；用于“6.10”地震省级抗震救灾专项支出100000.00元；其他卫生健康支出544700.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
双柏县卫生健康局2021年度一般公共预算财政拨款支出20560112.61元，占本年支出合计的90.02%，与上年19465295.07元相比，增加1094817.54元，增加5.62%。减少的主要原因：一是补发2019年绩效奖金，二单位人员变动较大，在一定程度上增加了人员基本支出等方面的支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出729020.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。主要用于离退休人员离退休费、机关事业单位基本养老保险，职业年金及工伤保险缴费，具体为：行政单位离退休费支出361900.15元；机关事业单位基本养老保险缴费支出329260.64元；机关事业单位职业年金缴费支出37859.76元 。
2.卫生健康管理事务支出19458067.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.64%，主要用于公共卫生服务活动的开展、计划生育方面的支出及保障卫生院人员经费和日常运行。
3.住房保障支出273025.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%，主要用于全额供给单位在职在编人员缴纳住房公积金
4.灾害防治及应急管理支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%，主要用于“6.10”地震，主要用于支付安龙堡乡、大麦地镇灾后恢复重建。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
双柏县卫生健康局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为43000.00元，支出决算为50387.48元，完成预算的171.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为29928.48元，完成预算的99.76%；公务接待费支出决算为20459.00元，完成预算的157.38%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一是疫情防控督查，开展爱国卫生七个专项活动，各级检查考核较上年明显增多，二是年初预算数仅为我单位基本支出一般公共预算财政拨款预算数，但基本支出不足以保障我单位正常运转，因此我单位使用各级补助的项目工作经费弥补基本支出不足部分开支了必要的“三公”经费，且年初预算中不包含项目经费预算,因此造成“三公”经费超预算情况。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为50387.48元，比2020年决算数95358.80元减少44971.32元，47.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算数29928.48元，比2020年67987.80元减少38059.32元，55.98%；公务接待费支出决算为20459.00元，比2020年27371.00元减少6912.00元，下降25.25%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是受疫情影响，使用公车出行所减少；二是按照过“紧日子”的要求，严格控制“三公”经费支出；三是严格遵守中央八项规定精神，从严控制公务接待标准和人数。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出29928.48元，占59.4%；公务接待费支出20459.00元，占40.6%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费：2021年我局无因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出29928.48元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出29928.48元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出20459.00元。其中：
国内接待费支出20459.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次288人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位接待上级相关部门及部分乡镇人员的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
双柏县卫生健康局2021年机关运行经费支出261784.00元，与上年396987.61元对比，减少135203.61元，下降34.05%。减少的主要原因：一是公务用车运行及维护费支出比上年减少28671.52元，二是用于支付办公的各项费用比上年下降62736.82元。部门机关运行经费主要用于办公费12163.18元，水费229.5元，电费5578.24元，差旅费27039.6元，维修(护)费52115.8元， 会议费7772.00元，培训费2945.00元，公务接待费858.00元，工会经费37000元，公务用车运行维护费29928.48元，其他交通费用138270元。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，双柏县卫生健康局资产总额130120231.24元，其中，流动资产26251118.24元，固定资产1081079元，对外投资及有价证券0元，在建工程5208250.00元，无形资产45584.00元，其他资产97534200.00元。与上年相比，本年资产总额减少10252568.76元，其中流动减少资产15112181.76元，固定资产减少364921.00元（2021年3辆救护车无偿划拨至乡镇卫生院），在建工程减少92325950.00元，无形资产增加16284.00元，其他资产增加97534200.00元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
国有资产占有使用情况表
单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动 资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
合计 |
130120231.24 |
26,251118.24 |
1081079 |
378611.00 |
702468.00 |
5208250.00 |
45584.00 |
97534200.0 |
||||
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产；
3.填报金额为资产“账面原值”。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额879926.00元，其中：政府采购货物支出739452.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出140474.00元。授予中小企业合同金额879926.00元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、收入科目
（一）一般公共预算财政拨款收入。是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。
（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。
（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。
二、支出科目
（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。
监督索引号53232200336100901111
滇公网安备 53232202000122号
