双柏县卫生健康局2023年部门预算编制说明（汇总）

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双柏县卫生健康局2023年部门预算编制说明（汇总）

双柏县卫生健康部门2023年预算公开目录（汇总）

第一部分双柏县卫生健康部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分双柏县卫生健康部门2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双柏县卫生健康部门2023年部门预算编制说（汇总）

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家及省、州、县有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订辖区内卫生计生以及促进中医药事业发展的规划并组织实施。

2.负责制定疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，指导开展突发公共卫生事件预防控制和医疗卫生救援。

3.加强卫生计生综合监督执法体系建设，规范执法行为，监督有关卫生计生法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

4.拟订辖区内基层卫生计生、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层卫生计生运行新机制和乡村医生、计划生育宣传员管理制度。

5.制定辖区内医疗机构管理办法并监督实施。执行卫生计生专业技术人员资格准入标准、执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6.负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制。构建和谐医患关系。监督指导医疗卫生计生机构执行医疗服务和药品价格政策。

7.落实药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和基本药物目录，以及云南省药品增补目录，执行省、州、县基本药物采购、配送、使用的相关政策措施。

8.拟订中医药、民族医药事业发展的政策和规划。组织中医药人才培养培训。

9.贯彻落实国家及省、州、县生育政策，实施促进出生人口性别平衡的政策措施，监测计划生育发展动态，负责计划生育相关数据采集和分析。

10.落实计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等政策措施，稳定低生育水平。

11.落实流动人口计划生育管理服务各项政策措施，制定流动人口计划生育管理服务制度并组织实施，建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务机制。

12.承担双柏县爱国卫生运动委员会办公室、双柏县防治艾滋病工作委员会办公室、双柏县新型农村合作医疗管理委员会办公室和双柏县统筹解决人口问题工作领导小组办公室的日常工作。负责县内重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

13.承办双柏县人民政府交办的其他事项。行政审批项目，以双柏县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

双柏县卫生健康局共设置10个内设机构，包括：办公室、人事股、规划财务股、宣传政策法规股、疾病预防控制股、医政医管药政中医股、妇幼计生健康服务股、计生指导和家庭发展股、流动人口管理股、防治艾滋病办公室。

所属单位13个，分别是：

1.双柏县妥甸卫生院

2.双柏县大庄中心卫生院

3.双柏县法脿中心卫生院

4.双柏县鄂嘉中心卫生院

5.双柏县大麦地卫生院

6.双柏县安龙堡卫生院

7.双柏县爱尼山卫生院

8.双柏县独田卫生院

9.双柏县卫生健康综合监督执法局

10.双柏县妇幼保健院

11.双柏县疾病预防控制中心

12.双柏县人民医院

13.双柏县中医医院

（三）重点工作概述

1.抓好疫情防控“乙类乙管”工作措施落细落实。始终坚定不移坚持人民至上、生命至上，严格执行防控方案、国务院联防联控二十条措施和优化新十条措施不动摇、不走样，毫不松劲精准抓好疫情防控工作，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。累计接种第一剂、第二剂、第一次加强免疫和第二次加强免疫33.66万人次，60岁以上人群新冠疫苗接种有力推进；累计完成入返双涉疫风险人员和重点人员核查、研判、交办推送18461人次；累计派出21批次139名卫生应急队员支援临沧、西双版纳、上海等地疫情防控；圆满完成两批次270人的境外入滇人员集中隔离任务；采取系列措施加强疫情防控宣传教育和舆论引导，全力维护社会大局和谐稳定，疫情形势总体平稳可控，牢牢守住了不发生规模性疫情的底线。

2.持续深化医药卫生体制改革。一是持续深化“三医联动”改革，深入推广福建省三明市医改经验，印发《双柏县深入推广福建省三明市医改经验28条措施任务分解的通知》，明确工作任务、工作职责；二是全力推进紧密型县域医共体建设，按照省州最新政策要求，及时调整工作思路和实施方案，《双柏县紧密型县域医共体医保资金打包付费实施方案（试行）》已上报州医改办，《关于成立双柏县紧密型县域医疗卫生共同体管理委员会的方案》印发实施，11月18日，双柏县紧密型县域医共体总医院揭牌，紧密型县域医共体组建成立，全县医共体改革工作进入实质性运转阶段；县乡村三级医疗机构所需设备争取到10497万元的设备更新改造财政贴息贷款项目已完成招采程序。

3.持续完善医疗卫生服务体系。一是加快项目建设，投资2.3亿元的双柏县中医医院建设项目主体工程全部封顶，正在进行室内外装修工程施工；投资2.2亿元的双柏县妇幼保健院整体搬迁建设项目开工建设。二是不断推进医疗机构等级达标建设，胸痛救治单元及慢性病管理中心实现乡镇全覆盖，全县8个乡镇卫生院成功创建为云南省级甲等卫生院，大庄、石咢嘉、法脿、大麦地4个乡镇卫生院通过心脑血管救治站验收，县人民医院呼吸与危重症医学科通过国家认证。三是加强人才队伍建设，《双柏县促进卫生健康人才队伍发展三十条措施》有序实施，卫生健康人才发展机制体制逐步健全。先后10人入选“兴双名医”，1人获“兴双人才”，1人获得“彝乡名医”称号；四是积极组织开展无偿献血工作。

4.持续提升医疗卫生服务能力。一是传染病疫情保持平稳态势，全县无甲类传染病报告，报告常住人口法定乙类传染病7种129例，报告发病率为96.35/10万；报告丙类传染病5种233例，发病率174.04/10万；其它传染性疾病5种197例，发病率147.15/10万。二是卫生应急处置能力不断加强，建立符合要求的卫生应急队伍，年内有效处置了水痘突发公共卫生事件1起。三是加强规范化接种门诊创建和提升巩固，持续加强儿童免疫规划工作，儿童免疫规划疫苗接种率达100%。四是持续巩固“3个90%”艾滋病防治目标，发现率93.8%、治疗比率97.5%、治疗有效率100%。

5.进一步加强公共卫生服务能力。一是基本公共卫生服务项目扎实推进，65岁以上老年人健康管理率达68.57%，高血压规范管理率达81.29%，2型糖尿病规范管理率达72.1%，重性精神病患者规范管理率达96.71%，3岁以下儿童系统管理率93.53%、0-6岁儿童健康管理率93.18%、孕产妇系统管理率达93.23%。二是妇幼健康工作基础持续夯实，孕产妇死亡率为0，实现连续6年零死亡；5岁以下儿童死亡率4.55‰；婴儿死亡率4.55‰；农村孕产妇住院分娩率达100%，结婚登记人群免费婚检率达95.63%，新生儿遗传代谢疾病和听力筛查率分别达101.73%和98.70%。三是中医药健康管理服务进一步增强，65岁及以上老年人中医药健康管理服务覆盖率77.35%；0-36月龄儿童中医药健康管理服务覆盖率达83%。

6.推动中彝医药和健康养生产业提质增效。一是持续推进中彝医药传承发展，充分发挥县域内名老中医丰富的临床经验，不断提升中彝医药服务水平，县人民医院中医科申报基层名老中医药专家传承工作室建设项目待省级评审。二是依托北京中医药大学科研团队研究成果，采用双柏县道地药材，研制18个配方药膳，在旅交会上推介6个药膳品种。三是推动大健康产业发展，积极探索“康养+旅游”产业融合发展之路，根据双柏资源、生态环境、区位优势及人文地理等因素，谋划储备一批健康养生项目，“十四五”期间谋划储备健康养生发展规划项目15个79.45亿元。

7.扎实推进健康县城建设。持续深化巩固拓展爱国卫生“7个专项行动”成果，大力开展“绿城市、治污染、除四害、食安心、勤锻炼、管慢病、家健康”行动，完成2023年健康县城建设各项任务指标，深入推进国家卫生县城巩固、卫生乡镇创建。

二、预算单位基本情况

双柏县卫生健康部门编制2023年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位8个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制199人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制189人。在职实有192人，其中：财政全额保障192人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员56人，其中：离休0人，退休56人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年双柏县卫生健康部门财务总收入68511972.3元，其中：一般公共预算36261972.3元；政府性基金0元；国有资本经营收益0元；财政专户管理资金收入0元；单位资金收入32250000.00元（其中：事业收入30354000.00元；事业单位经营收入0元；上级补助收入0元；附属单位上缴收入0元；非同级财政拨款收入150000.00元，其他收入1746000.00元）。

与上年对比：一般公共预算收入减少286404.56元，下降0.78%，减少的主要原因：一是2022年全系统在职人员减少6人， 人员经费预算和机构运行经费预算相应减少；二是新冠肺炎疫情防控专项经费比上年减少4000000.00元；三是国家基本公共卫生服务项目县级补助资金比上年减少235428.00元；事业收入增加32250000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年双柏县卫生健康部门财政拨款收入36261972.30元。其中：上年结转收入0元；本年收入36261972.3元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入36261972.3元；政府性基金预算财政拨款0元；国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：财政拨款收入减少286404.56元，下降0.78%，减少主要原因是：一般公共预算收入减少286404.56元，下降0.78%，减少的主要原因：一是2022年全系统在职人员减少6人， 人员经费预算和机构运行经费预算相应减少；二是新冠肺炎疫情防控专项经费比上年减少4000000.00元；三是国家基本公共卫生服务项目县级补助资金比上年减少235428.00元。

四、预算单位支出情况

2023年双柏县卫生健康部门预算总支出68511972.30元。财政拨款安排支出36261972.30元，其中：基本支出32187442.3元，与上年29699948.86元对比，增加2487493.44元，增长8.38%，主要原因分析是：一是住房公积金、基本养老保险等其他社会保险缴费计提基数变更增加1287236.32元；二是在职职工正常职级晋升，工资福利支出相应增加729787.46元，3.2023年本系统行政人员2人退休，新增职业年金142500.00元；项目支出4074530.00元，与上年对比6848428.00元对比，减少2773898.00元，下降40.5%，下降的主要原因：一是新冠肺炎疫情防控专项经费比上年减少4000000.00元，二是计划生育奖励县级配套专项补助资金比上年增加1459530.00元，三是防治艾滋病县级财政补助资金比上年增加2000.00元，四是国家基本公共卫生服务项目县级补助资金比上年减少235428.00元；

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

双柏县卫生健康部门2023年财政拨款安排支出36261972.30元，支出按功能科目分类如下：

1.2080501 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休:327863.20元，主要用于发放局机关退休行政人员工资。

2.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休:884574.00元，主要用发放下属8个卫生院退休人员工资。

3.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出3312584.49元，主要用于为全体工作人员缴纳的基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

4.2080506 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出:142500.00元，主要用于本单位退休的2位行政人员职业年金缴费。

5.2080801 社会保障和就业支出-抚恤－死亡抚恤:160875.00元，主要用于发放本系统20人遗属补助。

6.2100101 卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行:3212850.93元，主要用于保障本单位工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资和编外聘用人员工资福利支出）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；对家庭对个人和家庭的补助。

7.2100302卫生健康支出-基本医疗卫生机构-乡镇卫生院19792041.7元，主要用于乡镇卫生院保障单位正常运转的在职人员工资及津补贴、聘用人员工资等。

8.2100408 卫生健康支出－公共卫生－基本公共卫生服务:459500.00元，主要用于卫生医疗单位考核及离岗乡村医生一次性生活补助开支。

9.2100409 卫生健康支出－公共卫生-重大公共卫生服务:72000.00元，主要用于防治艾滋病防治县级配套补助支出。

10.2100410 卫生健康支出－公共卫生-突发公共卫生事件应急处理:2000000.00元，主要用于我县疫情突发事件应急管理支出。

11.2100717 卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务:515480.00元，主要用于农村部分计划生育家庭奖励扶助、特别扶助、失独家庭一次性抚慰金、农业人口独生子女家庭“奖学金”、城乡居民基本医疗保险个人参保费用。

12.2100799 卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出:1027550.00元，主要用于计划生育服务及独生子女保健费县级专项补助资金。

13.2101101 卫生健康支出－行政事业单位医疗-行政单位医疗:114278.76元，主要用于本部门为行政人员缴纳的基本医疗保险费单位缴费部分的经费开支。

14.2101102 卫生健康支出－行政事业单位医疗-事业单位医疗:1279077.21元，主要用于本部门为事业人员缴纳的基本医疗保险费单位缴费部分的经费开支。

15.2101103 卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助:771635.45元，主要用于本部门为全体工作人员缴纳的基公务员医疗补助的经费开支。

16.2101199 卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出:85656.00元，要用于为部门全体工作人员缴纳其他医疗支出。

17.2109999 卫生健康支出－其他卫生健康支出－其他卫生健康支出199992.00元，主要用于支付本部门除上述以外的其他卫生健康方面支出。

18.2210201 住房保障支出－住房改革支出－住房公积金:1903513.56元，主要用于本部门全体工作人员缴纳的住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况部门预算支出36261972.3元。

基本支出32187442.3元，其中：30101基本工资:6990252.00元，30102津贴补贴:2577696.00元，30103奖金:462044.00元，30107绩效工资:10292025.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费3312584.49元，30109 职业年金纪实142500.00元，30110职工基本医疗保险缴费:1393355.97元，30111公务员医疗补助缴费:771635.45元，30112其他社会保障缴费:196039.79元，30113住房公积金:1903513.56元，30199其他工资福利支出:980783.92元，30201办公费:33140.00元，30211差旅费:18000.00元，30215会议费:5000.00元，30216培训费:1500.00元，30217 公务接待费:13000.00元，30228：工会经费:36660.00元，30231：公务用车运行维护费:30000.00元，30239:其他交通费用:125400.00元，30299 其他商品和服务支出:13000.00元，30302退休费:1195237.2元，30305 生活补助:1692874.92元，30399 其他对个人和家庭的补助:1200.00元。

项目支出4074530元，其中：30201办公费:2516400.00元，30226劳务费:79000.00元，30399 其他对个人和家庭的补助:1501630.00元。

五、对下专项转移支付情况

本部门无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目75个，政府采购预算总额1405013.00元，其中：政府采购货物预算1275013.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算130000.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县卫生健康部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43000.00元，较上年43000.00元相比，增加0元，增长0%。

（一）因公出国（境）费

双柏县卫生健康部门2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元相比，增加0元，增长0%,共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双柏县卫生健康部门2023年公务接待费预算为13000.00元，较上年13000.00元相比，增加0元，增长0%，国内公务接待14批次，共计接待280人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县卫生健康部门2023年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费30000.00元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年双柏县中医院重点建设续建项目：

双柏县中医医院建设项目占地面积150亩，其中：中医院建设项目占地60亩，预留发展用地90亩。建设面积55274.37平方米，编制床位数400张，计划总投资23000万元。项目分二期建设。其中：一期建设2#住院楼（综合楼），建设面积10196.96平方米；二期建设1#住院楼、门诊楼、医技楼、食堂、应急宿舍楼、齐苏书馆（传染科），建设面积41765.69平方米。

截至目前，项目施工进展顺利，1#、2#住院楼、门诊楼、医技楼、传染楼、应急宿舍、食堂主体工程已封顶，室外装修工程已基本完成、正在进行推进室内普通装修及室外绿化、美化和亮化等配套工程。同时尽快启动二次装修，于3月份完成招标工作，4-5月份基本完成装修，6月10日前完成预验收并交付使用，争取6月份前完工验收并交付使用。

该项目建成后，可极大改善双柏县医疗硬件设施和就医环境，提升医疗卫生服务能力和水平，优化全县卫生资源配置，可增加床位400张。经过测算2023年度预计收入以10%增长，可极大满足广大人民群众看病就医需求。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.“三公”经费预算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

10.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

11.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

12.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县卫生健康部门2023年机关运行经费安排259700.00元，较上年288000.00元相比减少28300.00元，减少9.82%（其中：办公费30140.00元，较上年36318.00元减少6178.00元；差旅费18000.00元，与上年一致；会议费5000.00元，较上年增加5000.00元；培训费1500.00元，较上年增加1500.00元；公务接待费13000.00元，与上年一致；工会经费36660.00元，较上年35082.00元增加1578.00元；公务用车运行维护费30000.00元，与上年一致；其他交通费用125400.00元，较上年143400.00元减少18000.00元），减少的主要原因：一是本年纳入预算的在职行政人员较上年减少1人，机构运行经费预算相应减少；二是疫情较上年有所减轻，单位干部职工出差比上年减少，相应其他交通费用比上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，双柏县卫生健康部门资产总额397007240.14元，其中：流动资产217249962.36元，固定资产161060042.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程11496187.4元，无形资产7182804.73元，受托代理资产18243.14元。与上年相比，本年资产总额增加154507359.6元，增加的主要原因是：1.流动资产比上年增加148098473.79元，主要是2022年双柏县人民医院医疗共同体建设项目贴息贷款增加银行存款57830354.54元，远东（宏信）融资贷款增加银行存款4802636.34元，预付设备采购款，增加预付账款85465482.91元；乡镇卫生院开展诊疗项目增加，门诊诊疗人次及住院人次大幅度增加，且开展新冠疫苗接种项目上级主管部门拨入相关接种费，事业收入较上年增加；2.固定资产增加4295240.31元，主要是2022年州卫健委无偿划拨12台心脏急救设备、10台核酸检测设备，乡镇卫生院新增医疗设备；3.双柏县中医院建设项目在建工程增加1489272.3元；4.无形资产增加615000.30元。其中，固定资产增加4295240.31元，增加的主要原因是2022年州卫健委无偿划拨12台心脏急救设备、10台核酸检测设备，乡镇卫生院新增医疗设备。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报的资产月报数据。

监督索引号53232200336100111