双柏县卫生健康局关于双柏县中医院工程第三阶段跟踪审计整改的公告

根据《双柏县审计局关于双柏县中医院工程第三阶段跟踪审计的审计报告》（双审投报〔2022〕25号）文件要求和相关法律法规，双柏县卫生健康局认为该审计报告实事求是、客观公正，双柏县卫生健康局已对审计发现的问题进行整改并采纳审计建议。

针对双柏县中医院工程第三跟踪审计“施工图预算审核不严，多计价款”、“未按批复时间完成项目建设，工程推进缓慢”、“变更程序不规范”、“监理制执行不到位”、“未严格执行合同约定，完善设计图纸”、“编制施工组织设计方案”等6个方面的问题，对存在的问题双柏县卫生健康局制定了实施方案，上报了整改落实情况，明确责任，逐一整改落实。一是施工图预算审核不严，多计工程价款问题。加强对施工图预算的审核，二期工程已报送住建局及全过程跟踪审计单位进行审核，已经按照审计结果，对多计工程的工程造价进行调整；二是未按批复时间完成项目建设，工程推进缓慢问题。我局加强与施工单位、监理单位的沟通协调，进一步加快工程施工进度。编制了《双柏县中医院建设项目二期施工计划》，倒排工期，明确时间节点，进一步加快项目推进；三是变更程序不规范问题。今后我局将严格加强项目管理，做到项目变更事项提前沟通对接，规范做好工程变更签证单、业务通知单或设计变更文件；四是监理制执行不到位问题。加强监理单位的管理，结合施工单位召集的每月例会，对现场存在问题进行现场反馈，立行立改。加强业务学习，对进场材料、签证及相关查验资料要求进行严格审核，对无资料无相关负责人签字或签章的，不予确认；五是未严格执行合同约定，完善设计图纸问题。下步我局将加强与施工单位和设计单位对接，结合修建性规划评审要求，进一步完善室外工程（土建、道路、景观、绿化）设计施工图，早日开工建设，投入使用，发挥效益；六是编制施工组织设计方案。加强施工单位管理，要求施工单位按照合同编制工程进度计划和工程实施方案，制定材料采购计划，编制施工图预算，完善施工组织设计，目前已整改完毕。

针对审计提出的建议，我局已全部采纳，在今后的工作中，将加强领导，强化落实各方责任主体的责任；建立健全工程量签证制度，落实四方责任制主体责任，完善质量监督制度，规范监管程序；强化资金支付管理，建立健全财政资金管理制度，加强对专项资金使用全过程的监管，杜绝截留、挤占和挪用等情况的发生，做到专款专用，确保建设资金安全有效运行。

双柏县卫生健康局

2023年5月15日