双柏县人民医院2022年度部门决算

监督索引号53232200376401000

双柏县人民医院2022年度部门决算

目录

第一部分 双柏县人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度双柏县人民医院决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产占用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度双柏县人民医院决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 双柏县人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

我院始建于1956年，是全州二级甲等医院之一，是一所集医疗、预防、保健、教学为一体的综合中心医院，占地面积13692.47平方米，实际开放床位371张。其主要职能：一是承担全县人民群众的医疗救治、预防保健工作任务；二是负责医疗急救及突发性事件医疗救助工作；三是承担乡、镇卫生院卫技人员及乡村医生业务指导及全县基层卫生人才的培训工作；四是承担定点医学院校的医疗教学工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、持续改善医疗服务。为进一步加强医疗服务管理，提高医疗服务质量，改善人民群众看病就医感受，我院应用新理念、新技术，创新医疗服务模式，不断满足人民群众医疗服务新需求，使诊疗更加安全、就诊更加便利、沟通更加有效、体验更加舒适。为患者提供一站式服务，百姓就医更简化，实行“先诊疗、后付费”，住院费用报销实现了一站式结算。加强门急诊管理、改善医院环境、优化服务流程，切实提高优质医疗资源的使用率。

2、加强“平安医院”建设，医患纠纷调处机制逐步完善。随着“平安医院”建设工作的深入推进，医患纠纷调处机制逐步完善，健全医院内部医患沟通和医患纠纷调处组织，提高医患纠纷处理能力，妥善处理各类医患纠纷。初步建立医疗责任风险共担机制，根据州卫健委的统一招标，积极参加医疗责任保险，并与中国平安财产保险股份有限公司楚雄中心支公司签订医疗责任保险合同。

3、积极整合医疗资源，致力健康扶贫。通过与上海市嘉定区卫健委、州人民医院、州中医院、州二院帮扶我院的契机，结合我院医疗专家团队和医疗资源，免费开展“送医送药送健康”义诊活动服务患者。开展义诊活动14次（义诊、免费发放药品，免费做B超、心电图、发放健康知识宣传手册）。通过一系列健康扶贫措施，我院紧紧围绕让农村贫困人口“看得起病、看得好病、看得上病、少生病”，想方设法优化医疗资源布局，有效提升贫困地区医疗卫生服务能力，方便贫困人口看病就医，努力防止因病致贫、因病返贫。

4、艾滋病防治及项目管理工作。继续做好艾滋病知识宣传，积极开展HIV抗体检测工作，继续巩固艾滋病“3个90%”的防治成果，努力向“3个95%”的艾滋病防治目标迈近。

5、对口帮扶工作。2022年，州对县派驻专家10人次，其中楚雄州人民医院共派出2批7人次，楚雄州第二人民医院共派出1批1人次，楚雄州中医医院共派出2批3人次，对县人民医院的内、外、中医、精神科等10多个科室进行业务对口支援。楚雄州中医医院在我院挂牌成立杨勤运、马永琪主任医师二级专家工作站，大大提升县人民医院肿瘤科和泌尿外科的救治能力。

6、深化医药卫生体制改革工作取得实效。根据《双柏县关于推进紧密型县域医共体建设总体实施方案》、《双柏县关于推进紧密型县域医共体建设总体实施方案》和省州最新政策要求，结合双柏县工作实际，于2022年11月18日，召开了双柏县紧密型县域医共体建设启动会议，同时在双柏县人民医院增加挂牌，成立了中共双柏县县域医共体总医院委员会、双柏县县域医共体总医院。目前，按照组织程序对总院领导人选进行了考核任命，县域内全体公立医院加挂双柏县县域医共体分院牌子，纳入县域医共体总医院统一管理，真正实现全县医疗机构之间人、财、物的高度统一，实现全县医疗卫生管理服务“一盘棋”和“管理、责任、利益、服务”共同体。按照医共体“八统一”办医模式，进一步提高全县医疗资源的配置，推进县乡一体化发展，推动“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的诊疗模式和县乡村医疗资源共享、优势互补的协作机制，逐步实现“小病不出村、常见病不出乡、大病不出现县、预防和康复在基层”的医改目标。为基层群众提供安全、高效、优质、方便、价廉的公共卫生和基本医疗服务。

7、新冠肺炎疫情防治工作。面对全国新冠肺炎疫情防控的严峻形势，医院建立了新冠肺炎疫情应急防控救治体系：一是成立了医院应急防控队伍，储备了相应的应急防控物资、急救防疫设备准备。二是设立预检分诊台，做好预检分诊工作，及时发现和隔离传染病，做好转诊和救治。发现疑似病例、及时专家会诊，及时转送隔离病房。三是根据医院制定的应急演练方案，针对医院特点，组织疫情防控就治演练，急诊病人应急救治演练，全院共进行应急演练8次。四是压实科室责任，在每个院周会进行疫情防控工作安排，定期不定期进行疫情防控工作检查，应严格落实“应检尽检”工作，对医院高风险工作岗位人员进行每天1次核酸检测，其他岗位每周2次（星期一、四）核酸检测。

8、深入推进行风工作，加强医德医风建设。认真贯彻落实医疗卫生行风建设“九不准”、药品集中采购工作要求，强化法律意识和纪律观念，努力做到监督到位、落实到位，管好医院、管好医生、管好医疗行为，促进行业依法执业、廉洁行医。建立党组织主导、院长负责、党务行政工作机构齐抓共管的医德医风工作机制，建立完善医务人员医德考评制度，探索实行医德“一票否决”制，将医德表现与医务人员晋职晋级、岗位聘用、评先评优和定期考核等直接挂钩。持续改善医疗服务，坚决纠正损害群众利益的行业不正之风。

2022年，双柏县人民医院在县委、县政府的正确领导和县卫生健康局的大力指导帮助下，从改善医疗条件、提升服务能力、提高人民群众健康水平入手，狠抓医疗服务质量，强化医院管理，建立现代医院管理制度得到有效加强,紧扣“质量为本、服务第一、病人至上”的医院宗旨，以“爱岗敬业、诚信自律、追求卓越、永续创新”的精神，为办成广大人民群众满意医院而努力工作。全院干部职工携手奋进，改革创新，以公立医院改革为契机，通过强化管理，提高技术水平和服务质量，坚持“以病人为中心，以提高医疗质量为重点”，按照目标责任书的要求，加强管理，深化内部运营机制改革，增强核心竞争能力,完成了全年各项工作任务。

二、双柏县人民医院基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置26个内设机构，包括：临床科室12个(即：内一科、内二科、外一科、外二科、妇产科、中医康复科、眼耳鼻喉科、口腔科、麻醉科、急诊血透重症医学科、儿科、感染性疾病科)，医技科室6个（即：药剂科、放射科、功能科、消毒供应室、检验病理输血科、麻醉科）；行政及其他科室12个（即：办公室、医务科、护理部、财务科、人事科、感染管理科、信息科、医保物价办、基层体检科、质控科、病案科、后勤科）。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县人民医院2022年末实有人员编制172人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制172人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员172人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休90人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员90人（离休0人，退休90人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

说明:双柏县人民医院没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。双柏县人民医院为财政差额拨款的事业单位，没有“三公”经费预算财政拨款收入，也没有使用“三公”经费预算财政拨款安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经营表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县人民医院部门2022年度收入合计242,639,739.70元。其中：财政拨款收入13,549,054.30元，占总收入的5.58%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入79,800,185.40元（含教育收费0.00元），占总收入的32.89%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入149,290,500.00元，占总收入的61.53%。与上年相比，收入合计增加139,715,956.47元，增长135.75%。其中：财政拨款收入减少10,629,588.30元，下降43.96%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加1,194,622.06元，增长1.52%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加149,150,922.71元，增长106,859.02%。

与上年相比：财政拨款收入减少的主要原因是在上年基础上，事业奖励性绩效60%部分未纳入财政一般公共预算，减少财政拨款1,911,600.00元，公立医院综合改革专项经费减少2,200,000.00元，其他项目经费拨款减少6,517,988.30元；上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年0元相比，无增减变化。

二、支出决算情况说明

双柏县人民医院部门2022年度支出合计181,398,587.32元。其中：基本支出94,195,477.32元，占总支出的51.93%；项目支出87,203,110.00元，占总支出的48.07%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加82,904,603.67元，增长84.17%。其中：基本支出增加8,924,286.63元，增长10.47%；项目支出增加73,980,317.04元，增长559.49%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

与上年相比：基本支出增加的主要原因是人员正常工资晋升，增加工资性支出及社保支出3,370,483.06元,医院为正常运转公用经费增加5,553,803.57元。项目支出增加的主要原因是财政贴息贷款中用于医疗专用设备购置预付85,000,000.00元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年0元相比，无增减变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双柏县人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出94,195,477.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出46,836,604.33元，占基本支出的49.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47,358,872.99元，占基本支出的50.28％。

与上年相比：基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加的主要原因是人员正常工资晋升，增加工资性支出及社保支出3,370,483.06元。。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加的主要原因是医疗业务活动收入增加，导致医疗物资支出增加5,553,803.57元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双柏县人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出87,203,110.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

与上年相比：专项业务工作的经费支出增加的主要原因是财政贴息贷款中用于医疗专用设备购置预付85,000,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县人民医院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出13,549,054.30元，占本年支出合计的7.47%。与上年相比减少10,629,588.3元，下降43.96%，主要原因分析事业奖励性绩效60%部分未纳入财政一般公共预算，减少财政拨款1,911,600.00元，公立医院综合改革专项经费减少2,200,000.00元，其他项目经费拨款减少6,517,988.30元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3,339,954.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.65%。主要用于事业单位离退休费支出1,882,893.25元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1,457,061.03元。

9.卫生健康（类）支出10,209,100.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.35%。主要用于综合医院支出7,721,704.80元，其他公立医院支500,000.00元，基本公共卫生服务支出50,000.00元，重大公共卫生服务支出300,000.00元，突发公共卫生事件应急处理支出220,000.00元，事业单位医疗支出885,713.63元，公务员医疗补助支出531,681.59元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。双柏县人民医院2022年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，故没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。双柏县人民医院“三公”经费未纳入财政预算管理，开支来源于单位的事业收入。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县人民医院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无年初预算，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无增减变化。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无增减变化。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县人民医院部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,主要原因是双柏县人民医院是差额拨款的事业单位，没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双柏县人民医院资产总额274,729,401.94 元，其中，流动资产162,954,947.45 元，固定资产104,924,675.77元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程551,314.00 元，无形资产6,298,464.72元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额10,315,419.96元，其中：政府采购货物支出5,668,709.98元；政府采购工程支出690,000元；政府采购服务支出3,956,709.98元。授予中小企业合同金额1,022,000元，占政府采购支出总额的9.91%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

双柏县人民医院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

附件：2022年度部门决算公开表（决算报表部分、国有资产使用情况部分、绩效自评部分）。

监督索引号53232200376401111