双柏县文化和旅游局2023年度部门决算公开

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双柏县文化和旅游局2023年度部门决算   

目录

第一部分  双柏县文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  双柏县文化和旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、州文化、旅游工作的法律法规和方针政策。

2.拟订文化、旅游发展战略目标和规划计划，并组织实施；参与文化领域的体制机制改革和创新。

3.指导、管理文化艺术旅游事业；指导艺术创作与生产，归口管理重大文化艺术活动；指导、管理公共文化事业和基层文化建设。

4.监督、管理文化旅游行业建设项目、资金，引导社会投资和利用外资。

5.拟订文化遗产保护和文物、博物事业发展规划；负责物质、非物质文化遗产保护和优秀民族文化传承普及，并组织实施。

6.负责对著作权、出版物市场、印刷复制业和文化经营活动进行行业监管；负责文化、旅游市场综合执法工作。        

7.组织有关部门进行旅游资源调查、统计、开发与保护，培育、发展和完善旅游市场；规范旅游市场秩序，监督管理服务质量，维护旅游消费者和经营者合法权益。

8.指导管理旅行社、星级酒店、特色餐饮名店、农家乐；组织、指导旅游产品开发、品牌培育。

9.负责推进对外交流与合作；组织开展科技研究、技术攻关和成果推广。

10.承办双柏县人民政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.扛稳抓牢全面从严治党主体责任。局党组始终把全面从严治党摆在重要位置，履行好主体责任和监督责任，年初围绕局工作目标，对文旅系统推进全面从严治党与中心工作深度融合进行安排部署。全年共召开党组会议专题研究全面从严治党工作4次，全面提高党支部建设质量，突出党支部政治功能，着力强化党支部标准化、规范化建设，把全面从严治党落实到2个支部、38名党员，规范开展“三会一课”、组织生活会、主题党日，扎实开展“双报到双服务”“一沉二联三结对”，不断增强党支部的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，在“党建引领”中唱好主角。

2.文化旅游产业发展取得新成效。一是上下一心抓发展。县委、县人民政府高度重视文化旅游产业，形成县委书记亲自抓，县委统战部部长、政府副县长、政协副主席带领专班具体研究、具体推动，8乡镇、县级要素保障部门全力配合的全民推动文化旅游产业发展浓厚氛围。二是突出引领抓规划，启动双柏县文化旅游规划修编工作，在总体规划的前提下，对个别子项目的规划方案进行了进一步的优化；制定下发《双柏县旅游文化产业三年行动计划》，瞄准“十百千”目标，切实推动双柏县由“旅游冷清地”向“森林康旅目的地”转变，把文化旅游产业培育成支撑双柏县高质量发展的重点产业。三是统筹发展抓品牌，全力打造“中国虎文化之乡”“绿孔雀家园”两大文旅IP，聘请杨丽萍担任“绿孔雀家园”宣传大使、形象大使，按照“无中生有、有中生好、好中生优”的工作原则，统筹城、乡旅游特色发展，做好大小文章，既包装策划了“查姆约你”主体公园、绿孔雀湖文旅产业园、鄂嘉绿孔雀小镇等“十大文旅项目”，也谋划了妥甸河尾片区、法裱李芳村、鄂嘉阳太等乡村旅游示范村，使全县旅游景点点上生花、串珠成链。四是重点项目抓推进，认真落实“三法三化”工作法，加快推进查姆湖旅游景区基础设施、查姆民族文化水体景观商业街、老虎笙展演中心、白竹山旅游度假区（茶文化主题片区）等重点项目的建设进度，成功创建查姆湖国家AAAA级旅游景区。五是规范市场抓激活。至10月，出动执法人员1375人次，检查文旅企业428家次，共培训规模（限额）以上涉旅企业5户、特色小微涉旅企业17户、文旅新业态1户、等级旅游民宿3户，完成全县126家文旅行业诚信体系评价并签订承诺书；推出精品旅游线路3条，大力发展“体验游”“采摘游”，至12月，共接待旅游团队37场次，接待人数到11500余人。

3.公共文化服务效能踏上新台阶。一是公共文化基础设施得到进一步夯实，今年以来，实施了村社区文化室提升改造项目4个，完善了图书馆设备设施，基层公共文化服务正在向功能化、数字化、便民化和综合性方向努力发展。二是公共文化空间得到进一步拓展，积极推荐上报全州新型公共文化空间3个，省文化和旅游厅“最美公共文化空间”典型案例5个，全省公共文化服务高质量发展典型案例5个，云南省优秀文化志愿者4名。三是文化惠民活动影响力持续提升，完成送戏下乡117场次，举办绿孔雀图片展、文创展等系列活动，《送你一只绿孔雀》获得全省社科普及基地讲解员大赛二等奖，成功举办“中国双柏2023云上虎文化节”，线上曝光量超1.17亿+，直播观看人数超1850万+。

4.优秀传统文化传承有了新成绩。一是稳步推进非物质文化遗产保护工作，圆满完成县49个不可移动文物点的信息录入工作，并通过省级文物部门审核；根据县委宣传部和上级文物部门要求，对纪念设施普查中革命文物的大数据平台系统进行信息修改和完善；积极申报文化遗产项目。至目前，我县共有国家级非物质文化遗产项目3项、代表性传承人2人；省级非物质文化遗产项目5项、代表性传承人5人；州级非物质文化遗产项目20项、代表性传承人19人；县级非物质文化遗产项目58项、代表性传承人105人。2023年标杆项目有望圆满完成（国家级非遗项目居全州前列）。二是稳步实施《查姆》古籍抢救性保护工程，制定了工作方案、组建了工作组，对需收集的古籍范围、资金等工作进行了分析研判，并组织开展了项目的竞争性磋商，确定项目实施单位，有序推进项目的实施。

5.国有文艺院团改革迈出新步伐。县委、县政府高度重视深化国有文艺院团改革工作，及时成立了改革工作领导小组，按照一院一策要求，研究制定印发了《双柏县深化国有文艺院团改革实施方案》。一是成立事业性质的文化艺术团，核增了编制和人员，做到有机构理事、有人员办事。二是保留双柏彝族老虎笙传承演艺有限公司，原聘用的10名演职人员继续为合同制管理人员，承担商业演出活动，合理安置聘用人员，做到改革稳妥有序、人心不散，留住了文化文艺人才。三是推行“公益性文化艺术团+经营性演出公司+民间文艺队”的运作模式，既完成了文化惠民演出任务，又实现了商演收入，促进了文化社会效益和文化经济效益的“双丰收”。四是将双柏县文化艺术团每年业务补助经费、送戏下乡公益性演出补助经费、高端艺术人才培养所需经费列入县级财政预算，进一步加大财政投入。五是投入1300万元，在查姆湖景区建设占地面积近5000平方米的双柏彝族老虎笙排练场及双柏县查姆文化展示中心，有效保障文化艺术团、演艺公司的办公和演出场所需求。六是进一步建立文化艺术团绩效考核机制、奖励激励机制等机制。解决了演与不演一个样、演多演少一个样、演好演坏一个样的问题，进一步激发了演职人员主动作为、高标准创作、高质量演出服务的活力和动力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、产业发展股、政策法规股、文物管理股、公共服务股。

所属非独立核算，非独立批复预算单位6个，分别是：

1.双柏县图书馆；

2.双柏县文化馆；

3.双柏县文物管理所；

4.双柏县博物馆；

5.双柏县文化市场综合行政执法大队；

6.双柏县文化艺术团。

（二）决算单位构成

纳入双柏县文化和旅游局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：双柏县文化和旅游局。

纳入双柏县文化和旅游局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县文化和旅游局2023年末实有人员编制40人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制3人），事业编制35人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员2人），事业人员28人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

双柏县文化和旅游局2023年度无国有资本经宫预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县文化和旅游局部门2023年度收入合计16,941,290.98元。其中：财政拨款收入16,146,304.98元，占总收入的95.31%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入794,986.00元，占总收入的4.69%。与上年70,969,389.89元相比，收入合计减少54,028,398.91元，下降76.13%，减少的主要原因是2023年政府性基金预算财政拨款收入(双柏白竹山旅游度假区基础设施建设项目专项债券资金比2022年减少59,000,000.00元。其中：财政拨款收入减少54,629,845.25元，下降77.19%，减少的主要原因是2023年政府性基金预算财政拨款收入(双柏县白竹山旅游度假区基础设施建设项目专项债券资金）比2022年减少59,000,000.00元。上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加601,746.34元，增长311.40%,增加的主要原因是2023年项目前期工作经费增加。

二、支出决算情况说明

双柏县文化和旅游局部门2023年度支出合计48,365,546.60元。其中：基本支出8,909,948.72元，占总支出的18.42%；项目支出39,455,597.88元，占总支出的81.58%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年101,550,764.34元相比，支出合计减少53,185,217.74元，减少52.67%。其中：基本支出减少601,983.89元，减少6.33%，减少的主要原因是：行政事业单位医疗费用减少；项目支出减少52,583,233.85元，减少57.12%，减少的主要原因是2023年政府性基金预算财政拨款收入(双柏县白竹山旅游度假区基础设施建设项目专项债券资金）减少；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障双柏县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,909,948.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,428,327.20元，占基本支出的94.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费481,621.52元，占基本支出的5.41％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障双柏县文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39,455,597.88元。其中：基本建设类项目支出39,455,597.88元,增加原因为2023年双柏白竹山旅游度假区基础设施建设项目得到有力推进，按照工程进度支付了项目资金，资本性支出增加。具体项目开展情况为：2023年项目入库工作经费支出40,000.00元；中央补助地方公共文化服务体系建设资金支出401,600.00元；白竹山旅游度假区基础设施建设项目资金支出295,000,000.00元；中央补助地方公共文化服务体系建设资金支出255,000.00元；公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放中央补助资金支出595,556.26元；2023年公共文化领域省对下转移支付专项资金支出260,000.00元；2023年省级传承人补助经费支出40,000.00元；2023年县级传承人补助经费支出244,800.00元；2023年州级文化旅游项目资金支出70,000.00元；双柏县文旅局自有资金支出644,443.85元；2023年公共图书馆美术馆文化馆文化站免费开放省级补助资金支出112,000.00元；中国双柏2022虎文化节云报集团媒体合作宣传资金支出240,000.00元；2023年县级项目前期工作经费支出100,000.00元；白竹山旅游度假区基础设施建设项目前期工作经费支出200,000.00元；2023年第二批中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金支出80,000.00元；2023年楚雄州文化项目资金支出14,400.00元；大庄苏氏祠堂抢险保护修缮工程项目资金支出1,000,000.00元；文化人才专项经费支出40,000.00元；2023年州级非物质文化遗产传承人补助经费支出95,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县文化和旅游局部门2023年度一般公共预算财政拨款支出16,457,429.25元，占本年支出合计的34.03%。与上年11,784,853.23相比增加4,672,576.02元，增长39.65%，主要原因是拨付大庄苏氏祠堂修缮项目资金，以及拨付其他项目类前期经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出13,822,669.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.99%。主要用于：行政运行支出6,275,188.72元，一般行政管理事务支出140,000.00元，文化活动支出240000.00,群众文化支出394,000.00元,文化创作与保护支出1,084,324.27元,旅游宣传支出70,000.00元,其他文化和旅游支出4,182,156.26元,文物保护支出1,000,000.00元,博物馆事务支出35,400.00元,其他文化旅游体育与传媒支出401,600.00元；

8.社会保障和就业（类）支出1,519,548.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.23%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出828,327.52元，职业年金缴费支出56,545.01元，死亡抚恤支出756.00元，退休费支出633,919.90元；

9.卫生健康（类）支出544,355.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%。主要用于职工医疗保险缴费支出290,656.77元，公务员医疗补助缴费235,848.80元，其他行政事业单位医疗支出17,850.00元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出570,856.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。主要用于缴纳在职人员住房公积金570,856.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为120,000.00元，支出决算为119,978.52元，完成年初预算的99.98%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算89,978.52元，占总支出决算的75.00%；公务接待费支出决算30,000元，占总支出决算的25.00%，具体是国内接待费支出决算30,000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县文化和旅游局部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为120,000.00元，支出决算为119,978.52元，完成年初预算的99.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为89,978.52元，完成年初预算的99.98%；公务接待费支出决算为30,000元，完成年初预算的100%。2023年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位2023年度公务用车维修、燃油费用较上年小幅减少。    

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3,216.63元，增长2.75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加3,216.63元，增长2.75%；公务接待费支出决算与上年持平。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年公务用车下乡次数增加，公务用车燃油费、维修费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于局机关开展文化和旅游工作以及文化馆开展公共文化、群众文化以及图书馆开展全民阅读所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次401人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上下级之间工作联系、考核发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县文化和旅游局部门2023年机关运行经费支出481,621.52元，减少17,743.37元，下降3.55%，主要原因是2023年贯彻相关财政政策，压缩差旅费、会议费、办公费等，机关运行经费支出较上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费100,200.00元，差旅费39,393.00元，公务接待费30,000.00元，工会经费30,000元，公务用车运行维护费89,978.52元，其他交通费用183,450.00元，其他商品和服务支出8,600.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，双柏县文化和旅游局部门资产总额177,531,539.23元，其中，流动资产35,049,023.34元，固定资产11,003,595.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程129,663,828.31元，无形资产838,000.00元，其他资产977,092.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额2,805,978.52元，其中：政府采购货物支出20,000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出2,785,978.52元。授予中小企业合同金额2,805,978.52元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

双柏县文化和旅游局不涉及需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

三、项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费经外的其他支出。

四、行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

五、奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

 

监督索引号53232200242001111