双柏县投资促进局2023年度部门决算

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双柏县投资促进局2023年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订全县投资促进政策、招商引资中长期发展规划、年度工作计划和目标任务。

2.指导、统筹、督促全县招商引资工作。

3.开展外商直接投资促进工作。

4.为推动重大招商引资项目提供统筹协调和全程服务。

5.负责区域经济合作和国内经济合作统计，组织实施全县投资促进综合考核评价工作。

6.负责策划推出重点招商项目及项目库建设，发布投资促进政策及重要招商引资信息，开展投资促进宣传。

7.受理并协调处理投资企业投诉。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，我部门在县委、县人民政府的正确领导下，深入贯彻落实党的二十大精神，落实“全民招商年”各项措施，在服务大局中提高政治站位，重规矩、抓规范，将常规工作做深；在聚焦主责主业中把握政治定位，重实效、抓实干，将重点工作做实；主动融入新发展格局，重创新、抓创优，将亮点工作做精；上下团结一心、合力攻坚、克难奋进，推动我县招商引资工作干在实处、走在前列，助推我县经济实现高质量跨越式发展。

2023年累计引进州外到位资金69.99亿元，完成比例为116%；县处级领导带队外出招商75次，其中党政“一把手”外出招商49次，参加省、州重大招商活动3次，在北京举办文旅专场招商引资推介会1次；成功举办虎文化节、绿孔雀文化季招商引资推介暨签约会，聘请招商顾问78名，签订项目投资协议53个，协议总投资额达78.6亿元；谋划包装招商项目100个，纳入州级重点招商项目11个，纳入省级重点招商项目2个；在长晟中央广场创立“青年产业园”，已入驻经营主体21户。全年招商引资各项工作稳步推进、进中提质，为全县经济社会健康稳步发展提供了良好支撑。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、招商引资股、项目开发股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入双柏县投资促进局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：双柏县投资促进局。

纳入双柏县投资促进局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县投资促进局2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员11人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

双柏县投资促进局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、国有资本经营收入，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县投资促进局2023年度收入合计2102291.10元。其中：财政拨款收入2082172.68元，占总收入的99.04%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入20118.42元，占总收入的0.96%。与上年相比，收入合计增加864293.22元，增长69.81%。其中：财政拨款收入增加854174.80元，增长69.56%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加10118.42元，增长101.18%。

双柏县投资促进局2023年度收入增加的主要原因：一是人员经费增加，2023年我单位实有在编11人比2022年实有在编6人新增5人，所以基本工资等人员经费增加；二是招商引资工作经费增加，2022年度招商引资项目工作经费未能得到拨付使用，所以2023年招商引资工作项目经费较2022年大幅增加；三是其他收入增加，2023年我部门收到县审计局拨付工作经费20000.00元。

二、支出决算情况说明

双柏县投资促进局2023年度支出合计2082291.10元。其中：基本支出1461322.68元，占总支出的70.18%；项目支出620968.42元，占总支出的29.82%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加844293.22元，增长68.20%。其中：基本支出增加489721.33元，增长50.40%；项目支出增加354571.89元，增长133.10%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

双柏县投资促进局2023年度支出增加的主要原因：一是人员经费增加，2023年我单位实有在编11人比2022年实有在编6人新增5人，所以基本支出增加；二是招商引资工作经费增加，2022年度招商引资项目工作经费未能得到拨付使用，所以2023年招商引资工作项目经费支出较2022年大幅增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障双柏县投资促进局单位机构正常运转的日常支出1461322.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1339084.83元，占基本支出的91.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费122237.85元，占基本支出的8.36％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障双柏县投资促进局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出620968.42元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下:办公费72571.55元，手续费11.00元，差旅费195771.00元，公务接待费175640.00元，劳务费156013.45元，公务用车运行维护费111.42元，办公设备购置费20850.00元，主要用于保障招商引资项目策划包装，招商引资宣传片、宣传册制作，外出招商、商务接待等招商工作开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款支出2082172.68元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加854174.80元，增长69.56%,主要原因：一是人员经费增加，2023年我单位实有在编11人比2022年实有在编6人新增5人，所以基本支出增加；二是招商引资工作经费增加，2022年度招商引资项目工作经费未能得到拨付使用，所以2023年招商引资工作项目经费支出较2022年大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1773435.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.17%，主要用于基本工资313867.00元，津贴补贴470552.00元，奖金210893.00元，工伤保险5858.13元，残疾人就业保障金9797.33元，其他工资福利支出（临聘人员工资）20004.00元，电费900.00元，工会经费10601.00元，公务用车运行维护费27612.93元，其他交通费用（行政人员车改补贴）82500.00元，办公费72571.55元，手续费4.00元，差旅费195771.00元，公务接待费175640.00元，劳务费156013.45元，办公设备购置20850.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出132548.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费132548.48元。

9.卫生健康（类）支出69208.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%，主要用于职工基本医疗保险缴费45278.17元，公务员医疗补助缴费21550.64元，大病保险缴费2380.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出106980.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%，主要用于住房公积金缴纳106980.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为280000.00元，决算为203252.93元，完成年初预算的72.59%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为27612.93元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.59%，完成年初预算的92.04%；公务接待费支出年初预算为250000.00元，决算为175640.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.41%，完成年初预算的70.26%，具体是国内接待费支出决算175640.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为280000.00元，支出决算为203252.93元，完成年初预算的72.59%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为27612.93元，完成年初预算的92.04%；公务接待费支出年初预算为250000.00元，决算为175640.00元，完成年初预算的70.26%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：在预算执行过程中，严格落实中央八项规定精神，强化内部控制，加强“三公”经费的管理，严控相关支出，所以“三公”经费总支出、车辆运行维护费及公务接待费支出决算数均小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加169215.74元，增长497.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少4030.26元，下降12.74%；公务接待费支出决算增加173246.00元，增长7236.68%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是经费紧缺导致2022年未支出公务接待费，往年产生的公务接待费用累积在今年支出造成2023年公务接待费大幅增长，从而使“三公”经费支出决算数比上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商考察、项目调研等保障公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待185批次（其中：外事接待0批次），接待人次2395人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商推介、洽谈等相关招商工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县投资促进局2023年机关运行经费支出122237.85元，比上年增加81699.80元，增长201.54%，主要原因是人员增加导致其他交通费用（行政人员车改补贴）增加，2023年我单位实有在编11人比2022年实有在编6人新增5人，所以2023年机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于电费900.00元，工会经费10601.00元，公务用车运行维护费27612.93元，其他交通费用（行政人员车改补贴）82500.00元，其他商品和服务支出（垫付的工伤保险费）623.92元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，双柏县投资促进局资产总额513902.14元，其中，流动资产328837.79元，固定资产185064.35元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17196.63元，其中固定资产减少1276.64元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值221345.5元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，政府采购支出总额48462.93元，其中：政府采购货物支出20850.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出27612.93元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

双柏县投资促进局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

3、项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

4、行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

5、奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

监督索引号53232203200101111