双柏县法脿镇人民政府2024年度部门决算

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 双柏县法脿镇人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.强化公共服务，着力改善民生。加快新型农村公共卫生服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题；促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设；完善农村最低生活保障制度，做好优抚安置、扶贫救济、养老保险、老龄服务和其他社会救助工作，健全农村社会保障体系；加强农村精神文明建设，加大公共设施建设投入，繁荣农村公共文化；加强生态建设和环境保护，着力改善农村人居环境；强化农业科技服务和农民培训教育，培养有文化、懂技术、会经营的新型农民；拓宽服务渠道，推行“一站式”服务，改进服务方式，方便群众办事。

2.促进经济发展，增加农民收入。宣传贯彻党和国家在农村的方针政策和法律法规，落实各项强农惠农政策，科学编制和组织实施经济社会发展总体规划和村镇建设、产业发展、新农村建设、社会事业发展等专项规划；制定年度发展目标和推进措施，加快推进城乡一体化发展；稳定和完善农村基本经营制度，做好农村土地流转经营服务；保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，推广农业先进适用技术，抓好粮食生产；推动产业结构调整，壮大特色产业，培育龙头企业，提升农业产业化经营水平；扶持各类农民合作经济组织，健全农村市场和农业服务体系，加强农资市场和农产品质量安全监管，为农村发展营造良好环境，促进民营经济和劳务经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入。

3.加强社会管理，维护农村稳定。着力增强社会管理能力，深入开展平安创建活动，实行群防群治，强化社会治安综合治理；建立健全农村应急管理体系，提高危机处置能力，维护农村社会公共秩序；加强农村信访、法律服务、法治教育和人民调解工作，畅通民意诉求渠道，及时化解处置土地流转、土地征用、取水配置、林权改革等方面的矛盾和纠纷；依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗族势力干预农村公共事务，促进社会稳定；推进依法行政和农村依法治理，强化涉农执法监督和司法保护，健全维护农民权益机制，保障农民合法权益，维护农村社会公平正义。

4.推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村党员干部队伍建设，培强配优村级班子；加强人大、群团、国防教育、征兵等工作，保障基层政权功能；指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开，引导农民有序参与村级事务管理；加快农村社区建设，培育农村服务型、公益型、互助性社会组织，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、镇人大主席团办公室、镇纪委办公室、镇武装部办公室、镇社会团体办公室。

所属单位非独立核算，非独立批复预算单位8个，分别是：

1.法脿镇党政办公室；

2.法脿镇基层党建办公室；

3.法脿镇经济发展办公室；

4.法脿镇社会事务办公室；

5.法脿镇社会治安综合治理办公室；

6.法脿镇党群服务中心；

7.法脿镇农业农村发展服务中心；

8.法脿镇综合行政执法队；

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：双柏县法脿镇人民政府。

纳入法脿镇人民政府2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员77人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员42人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员7人。包括财政拨款开支经费的人员7人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。年末遗属18人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，镇人民政府始终深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大和二十届二中、三中全会精神为指引，坚决贯彻落实党中央、国务院和省州县党委政府决策部署及镇党委工作要求，纵深推进省州县系列三年行动和创新“产业发展突破年”“经营主体壮大年”“重大民生提质年”务实举措，始终坚定发展信心决心，积极克服各种不利因素，以顶压奋进推动高质量发展，以干在实处推动走在前列。据统计，全镇预计实现农林牧渔总产值6.3亿元，完成规模以上固定资产投资2.5亿元；完成税收收入2185万元；完成一般公共预算收入3628.9万元，一般公共预算支出3628.9万元；预计实现城乡常住居民人均可支配收入17324元，同比增长8.5%。

1.固定资产投资扎实推进。县级下达法脿镇固定资产投资全年指导性任务2.5亿元。1-12月，法脿镇有在库项目17个，累计完成投资2.504亿元，完成全年目标任务2.5亿元的100.2%。

2.招商引资持续发力。县级下达法脿镇招商引资全年指导性任务1.7亿元。1-12月，法脿镇有招商引资在库项目8个，完成招商引资省内州外到位资金1.82亿元，完成全年目标任务1.7亿元的107.6%。

3.项目建设蹄疾步稳。投资1397.28万元的人工菌种植产业园区示范项目、双柏县法脿镇茶文旅融合发展项目、民族村寨旅游提升项目、2024年人居环境提升整治项目等8个乡村振兴衔接资金及沪滇资金项目建设全面完工；古木大村-瓦房箐道路硬化工程，铺司、法甸村庄污水收集处理等项目全面完工；双坝村委会-上马资甸道路硬化工程，古木鸡叫山、烂泥打磨箐水库除险加固，白竹山引调水工程，农村供水保障等项目加快推进；古木大公水库除险加固项目，红栗河道山洪沟治理一期、二期项目完工验收；各三郎100MW、英雄村60MW、石头106MW光伏发电项目实现全容量并网发电，雨龙光伏、屋顶光伏项目即将竣工。

4.种植业提质增效。全镇粮食播种面积4.16万亩，粮食总产量1.11万吨；完成烤烟收购145万公斤，产值4816.5万元；现有茶园面积9400亩，茶叶产量210吨，实现产值4000万元；种植油菜4300亩，种植万寿菊3000亩，交售鲜花7500吨，产值862.5万元，“两叶两花”特色产业“钱景”十足；小黄瓜、西葫芦、早青蚕豆、杭椒、人参果等特色农业蓬勃发展。

5.养殖业扩群增量。以“大户带动、散户跟进”全面推动肉牛肉羊生猪养殖产业化，用好用活法脿镇大牲畜交易市场、千头牛场，培育养殖规模户10户、养殖大户360户，牛出栏2848头，存栏1.2万头，居全州103个乡镇第15名；羊出栏1.8万头，存栏3万头，居全州第13名；猪出栏2.4万头，存栏2.5万头；家禽出栏10.6万羽，存栏12.5万羽，禽蛋62吨，法脿镇获评“楚雄州肉牛产业高质量发展奖补项目”。

6.茶文旅产业深度融合。“茶旅融合精品示范园”、白竹山茶研学基地、特色旅游村寨、白竹山生态旅游度假区一期二期建设等项目完成建设，“茶园+农耕、古村+彝绣、民俗+文化”等体验活动有姿有色，吸引昆明滇池文学社以及南京大学留学生、楚雄康辉旅行社等2个旅行社及业内外团体到白竹山开展采风游览和教育实践等活动60余次2000余人；在“虎笙节”“火把节”举办白竹山山地自行车越野赛、“山货”街展销、彝家汤锅街美食体验、品茶采风、赏花打卡及美食大赛等系列活动，以节聚人、以节聚气、以节造势，“中国民间艺术之乡”“白竹山茶”“白竹山风景名胜区”三大名片持续增亮，雨龙村入选全省第一批金牌旅游村。

7.人居环境持续改善。全镇13个村（社区）237个村民小组垃圾、污水实现全部收集、处理，污水治理“四个一”工作法得到州委主要领导批示，全州推广学习；以“厕、污、垃、畜”为重点扎实开展人居环境整治提升工作，在白竹山周边打造李方村、雨龙寨、新房子等美丽乡村示范点形成环白竹山人居环境示范带，全州学习运用“千万工程”上半年现场会在法脿召开；法脿镇被省爱国卫生运动委员会命名为2024年至2026年云南省卫生乡镇，中村河荣获2024年度州级绿美河湖称号。

8.生态底色不断厚植。始终牢固树立“增绿就是增优势，护林就是护财富”的发展理念，在生态修复、水质保护、景观美化等方面下功夫。设立镇村林长26名，合理划定责任区域，及时核查举证72个森林、草原、湿地、荒漠化图斑，持续开展好国土绿化行动，实施异地造林400亩，全民义务植树12万株、四旁植树8万株；设立镇村河长24名，累计开展巡河2416次，清理核实省级河湖图斑8处，积极开展河湖保护志愿活动10余次；农业面源污染防治持续深入开展，畜禽粪污资源化利用有效推进，生态法脿绿美底色不断厚植。

9.集镇面貌焕然一新。雨龙污水处理厂建设稳步推进，雨龙集镇更换、安装路灯47盏，法脿集镇农贸市场提升改造，集镇加油站至桥头堡路段环境综合整治成效显著，完成集镇道路修缮3处，法脿镇污水处理厂建成并投入使用，路更明、水更清，群众安全感满意度大幅提升；以文明创建为抓手，组织开展新时代文明实践志愿服务活动15场次，针对乱搭乱建、空中“飞线”、背街小巷环境卫生差等问题开展专项整治，营造了整洁优美、文明有序的城镇环境。

10.脱贫成果有效巩固。严格落实“四个不摘”要求，牢牢守住不发生规模性返贫底线，累计消除风险28户77人；持续拓展上海嘉定区、南京大学、北京中医药大学协作帮扶成效，由北京中医药大学帮扶投入20万元的烂泥火山村特殊病医院改造项目、南京大学帮扶投入20万元的烂泥村委会新房子民族村寨旅游提升建设项目全面完工；累计发放脱贫人口小额信贷94户470万元，“雨露计划”、务工交通一次性补贴等政策全面落实。

11.群众增收渠道拓宽。深入实施农村居民持续增收三年行动，积极探索联农带农发展模式，实现村集体经济收益174.9万元；用好用活金融保险支持“三农”政策，发放涉农贴息贷款1258万元支持肉牛养殖等产业发展，推广“公司+合作社+农户”的经营模式，通过“示范带动、典型引路、政策激励”的方式，实现养殖户均增收8000元。

12.和美乡村宜居宜业。深入学习推广“千万工程”经验，“一约四会红黑榜”“人居环境整治提升日”等制度有效落实，改建农村卫生户厕172座；实行破墙透绿、见缝插绿、培植绿篱增加绿化面积，创建“美丽庭院”489户；法脿镇省级绿美乡镇、烂泥新房子省级绿美村庄通过州级审核认定，正提交省级复核。

13.重点领域改革不断深化。稳妥推进机构改革，统筹设置5个内设机构和3个事业单位，清理撤销议事协调机构128个，全镇职能重叠、职责交叉、人员力量不充足等问题得到有效缓解；全面推行“一张清单明权责、一颗印章管审批、一支队伍管执法、一体协同强治理”的“四个一”基层治理改革，承接赋权事项234项，做深做细做实乡镇赋权扩能各项工作，年内累计开展应急处突维稳、执法辅助40余次，开展联合执法6次。

14.营商环境持续优化。持续开展优化营商环境“暖心行动”，深化“互联网+政务服务”工作，全程网办率98.2%，累计办件1026件；发布乡镇快讯45条、乡镇信息公开8条，办理12345热线平台案件21件、办结率100%；落细落实“经营主体壮大年”系列举措，严格执行市场准入负面清单，持续开展市场壁垒破除行动，营造公平竞争的市场环境，全镇实有各类经营主体4312户，净增各类经营主体2499户。

15.社会保障有力有效。完成养老保险、居民医疗保险缴费2.8万人；开发乡村公共服务岗位300个，开展引导性培训和技能培训30余场次6125人，完成农村劳动力转移就业1.1万人；发放城乡低保、特困供养、临时救助、残疾人“两补”等资金830.9万元，退役军人减员优抚对象死亡补助金2.3万元；做实关爱“一老一小一困一残”兜底线保民生暖民心工程，幸福食堂投入使用，镇级公墓墓穴位增建和部分基础设施建设、镇敬老院后院改造及消防水池建设工程项目全面完工。

16.教育卫生蓬勃发展。始终坚持教育优先发展，大力弘扬“七苦”精神，扎实抓好教育资源整合、教师队伍优化；加强预防未成年人违法犯罪、未成年人保护、控辍保学工作力度，切实做好校园安全工作。法脿中心学校（雨龙中学）总体考核位居全县第二名、荣获“第三届楚雄州文明校园”称号；认真落实卫生健康各项政策措施，持续开展好预防接种、妇幼保健、家庭医生签约服务等基本公共卫生服务工作，投入30万元的基层标准化慢性病诊疗专科建设项目投入运行。

17.文明创建如火如荼。依托新时代文明实践阵地，积极动员群众广泛开展理论宣讲、群众性文化活动暨“四季村晚”等活动90余场次，满足群众精神文化生活；加强以“老虎笙”“大锣笙”为重点的民族文化挖掘、保护、传承和开发，加大非遗传承人培养，年内成功申报县级大锣笙传承人1人、县级非遗工坊1个、完成非遗传承人及徒弟考核培训45人，举办文化人才培训班2期；折苴村创建为“第三届楚雄州文明村镇”，双柏县精神文明建设暨新时代文明实践中心建设现场会在法脿召开。

18.安全生产紧抓不放。坚决落实安全生产15条硬措施，累计开展安全生产大检查14次，排查整改隐患问题200个，全镇未发生较大及以上生产安全事故；加强地震、地灾、山洪、森林防火等自然灾害群测群防体系建设，防汛减灾安全演练实现全覆盖，应急物资储备充沛，应急处置能力大幅提升；严守耕地保护红线和粮食安全底线，耕地流出整改全面完成，违法占耕、破坏耕地行为得到有效遏制。严格落实食品安全“两个责任”，抓好药品监管执法，全镇食药品安全形势平稳有序。

19.平安建设稳步推进。深入践行总体国家安全观，推动建立“十户联体”自治“微网格”650个，构建矛盾纠纷排查基层化、限时办结规范化、调处化解全员化的工作格局，排查出各类矛盾纠纷125件，稳控及化解64件，其余风险户全部落实包保稳控责任；受理民商事案件176件，审结174件；受理各类信访事项15件，及时受理率100%，按期答复率100%，无进省赴京上访人员；扎实开展深化普法强基补短板专项行动，集中开展四轮30余场次普法宣传；认真履行边际联防当班乡镇责任，两县四乡镇森林草原防火暨社会治安综合治理边际联防成效显著；缉枪治爆整治、防范电信网络诈骗、扫黑除恶斗争、禁毒防艾、反邪教等工作成效明显，群众安全感满意度不断提升，法脿镇被评为全省信访工作示范乡镇。

20.民族团结事业不断进步。持续巩固提升省级民族团结进步示范乡镇创建成果，着力防范化解宗教领域重大风险隐患和治理非法宗教活动，加强对8个民间信仰点的管理，巩固和保持宗教领域和谐稳定；积极探索“网格+统战”治理新模式，双柏县乡镇统战工作和统战工作网格化服务管理推进会议在法脿召开。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

法脿镇人民政府2024年度收入合计37730396.63元。其中：财政拨款收入36289427.62元，占总收入的96.18%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入1440969.01元，占总收入的3.82%。

与上年相比，收入合计增加131715.05元，增长0.35%。其中：财政拨款收入增加7137835.85元，增长24.49%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少7006120.80元，下降82.94%。

与上年相比：收入合计增加的主要原因是一般公共预算财政拨款安排的项目和资金增加；财政拨款收入增加的主要原因是公路建设、气象装备保障维护、公路水路运输支出等相关项目和资金增加；其他收入减少主要原因是行政运行安排的项目和资金减少。

二、支出决算情况说明

法脿镇人民政府2024年度支出合计43105654.43元。其中：基本支出17278672.62元，占总支出的40.08％；项目支出25826981.81元，占总支出的59.92％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加7800286.21元，增长22.09%。其中：基本支出增加359989.60元，增长2.13%；项目支出增加7440296.61元，增长40.47%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比：支出合计增加的主要原因是基本工资、津贴补贴、社保费、日常公用经费等支出增加，公路建设、气象装备保障维护、公路水路运输支出等相关项目和资金增加。基本支出增加的主要原因是2024年我单位人员较2023年增加11人，基本工资、津贴补贴、社保费等支出增加；项目支出增加的主要原因是公路建设、气象装备保障维护、公路水路运输支出等相关项目和资金增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障法脿镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17278672.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15624383.36元，占基本支出的90.43％，与上年15,186,558.80元相比，增加437824.56元，增长2.88%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1654289.26元，占基本支出的9.57％，与上年1732124.22元相比，减少77834.96元，下降4.49%。

与上年相比：人员经费支出增加的主要原因是2024年我单位人员较2023年增加11人，基本工资、津贴补贴、社保费等支出增加。公用经费减少的主要原因是办公费、培训费等较上年减少。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障法脿镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25826981.81元。与上年18386685.20元相比，增加7440296.61元，增长40.47%。其中：基本建设类项目支出14790000.00元,与上年14214889.73元相比，增加575110.27元，增长4.05%。

双财预〔2024〕75号法脿镇基层整合审批服务执法力量改革工作经费35770.00元，主要用于购买基层执法队伍设备、办公设备等。.

双财预〔2024〕11号法脿镇烟叶税收返还乡镇工作经费286400.00元，主要用于乡镇烟叶工作及办公经费支出等。

双财建〔2024〕39号易地扶贫搬迁规划设计资金341100.00元，主要用于支付项目设计费、测绘技术服务、六街村史馆建设等。

双财行〔2024〕36号“四个一”改革夯实基层治理执法设备采购经费91220.00元，主要用于购买基层执法队伍设备。

双财建〔2024〕67号项目前期工作经费45790.00元,主要用于支付白竹山人居环境示范带建设垃圾清运务工补贴。

双财预〔2024〕75号法脿镇自有资金6751226.81元,主要用于支付土地整改(水稻种植)补助。

双财资环〔2024〕14号法脿镇耕地流出整改工作经费229051.00元，主要用于村委会土地图斑整改。

双财预〔2024〕1号农村公路日常养护县级配套资金437700.00元，主要用于农村公路日常养护。

双财预〔2024〕5号法脿镇烟叶生产收购扶持补贴资金129200.00元，主要用于生物质能源烘烤示范补助，烟田建设。

双财预〔2024〕56号法脿镇办公设备购置费调整办公经费18000.00元，主要用于缴纳编外人员社保单位部分。

双财农〔2024〕83号重新下达古木村委会亮化工程专项资金40000.00元，主要用于古木村委会亮化工程建设。

双财金〔2024〕10号法脿镇招商引资工作经费45000.00元，主要用于招商引资项目入库咨询服务。

双财行〔2024〕54号重新下达法脿镇古木村人大代表活动阵地建设项目资金25000.00元，主要用于打造古木人大代表活动阵地。

双财行〔2024〕9号法脿镇“四个一”改革夯实基层治理基础工作专项经费8780.00元，主要用于购买基层执法队伍设备。

双财预〔2024〕60号法脿镇预决算工作经费8000.00元，主要用于财政所水电费、网费及办公费。

双财预〔2024〕1号法脿镇武装工作经费42000.00元，主要用于征兵体检及相关费用等支出。

双财教〔2024〕86号州级科协专项资金7500.00元，主要用于农民技能培训支出。

双财教〔2024〕9号法脿镇村级综合文化服务中心建设项目资金230000.00元，主要用于打造村委会村级综合文化服务中心。

双财社〔2024〕30号双柏县2024年度水利水电伤残民工及企业回乡民工州级补助资金29180.00元，主要用于补助水利水电伤残民工及企业回乡民工。

双财社〔2024〕148号法脿镇敬老院办公设备购置专项资金15410.00元，主要用于购买敬老院办公设备。

双财社〔2024〕19号残疾人专职委员和联络员州级补助资金13200.00元，主要用于补助村委会残疾人专职委员和联络员。

双财社〔2024〕29号法脿镇大队一级离职半脱产干部、原村公所办事处干部生活补助资金2035.00元，主要用于补助离职半脱产干部、原村公所办事处干部。

双财社〔2024〕149号法脿镇2024年村级计生宣传员省级生活补助经费18720.00元，主要用于补助村级计生宣传员。

双财社〔2024〕46号法脿镇2024年计生宣传员州级生活补助工作经费18720.00元，主要用于补助村级计生宣传员。

双财资环〔2024〕32号铺司村委会农村环境整治专项资金1000000.00元，主要用于铺司村委会农村环境整治。

双财资环〔2024〕31号第三批中央财政林业草原生态保护恢复资金50000.00元，主要用于支付天然林保护工程森林管护费。

双财农〔2024〕76号重新下达法脿镇脱贫户肉牛保险专项资金5550.00元，主要用于兑付脱贫户肉牛保险。

双财农〔2022〕52号2022年中央第二批农村厕所革命整村推进财政补助资金55000.00元，主要用于农村厕所改造。

双财农〔2024〕15号法脿者柯哨村委会人畜饮水小坝修复建设项目资金50000.00元，主要用于柯哨村委会人畜饮水小坝修复。

双财农〔2024〕5号中央农业防灾减灾和水利救灾资金70000.00元，主要用于购买水管、饮水修复、放大沟水水毁补偿等。

双财农〔2022〕64号2022年第三批中央水利救灾资金（六街2万、石头2万）40000.00元，主要用于村委会抗旱救灾。

双财农〔2024〕33号2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金130000.00元，主要用于购买抗旱物资。

双财农〔2024〕15号法脿镇古木村委会沟渠灌溉项目资金50000.00元，主要用于古木村委会沟渠灌溉建设。

双财农〔2024〕68号法脿镇古木村委会污水管网架设改造提升人居环境整治项目州级补助资金90000.00元，主要用于古木村委会污水管网架设改造。

双财农〔2024〕69号法脿镇白竹山生态茶园研学产业基地建设项目中央补助资金2450000.00元，主要用于打造白竹山生态茶园研学产业基地。

双财农〔2024〕11号烂泥村委会新房子民族村寨旅游提升建设项目资金300000.00元，主要用于打造烂泥村委会新房子示范点。

双财农〔2024〕72号第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金160000.00元，主要用于社区大村、小村人居环境整治提升。

双财农〔2024〕8号中央财政衔接推进乡村振兴补助资金3500000.00元，主要用于村委会人居环境提升整治。

双财农〔2024〕57号省级财政衔接推进乡村振兴补助资金560000.00元，主要用于农贸市场提升改造。

双财农〔2024〕46号法脿镇人工菌种植产业园区示范基地建设项目资金6240000.00元，主要用于建设人工菌种植产业园区示范基地。

双财农〔2024〕8号中央财政衔接推进乡村振兴补助资金80000.00元，主要用于支付项目监理费。

双财农〔2024〕49号2024年法脿社区高标准种苗繁育基地建设项目资金700000.00元，主要用于种苗繁育基地建设。

双财预〔2024〕5号法脿镇烟叶生产收购扶持补贴资金10900.00元，主要用于支付办公费用、网络费用等。

双财农〔2024〕111号省级（第三批）财政衔接推进乡村振兴补助资金412800.00元，主要用于兑付公益性岗位补助。

双财农〔2024〕83号法脿镇2023年麦地村委会万寿菊产业发展项目资金30000.00元，主要用于麦地村委会发展万寿菊产业。

双财建〔2024〕48号法脿2023年农村公路“以奖代补”建设资金252800.00元，主要用于农村公路建设。

双财建〔2024〕48号法脿镇2023年农村公路日常养护州级补助资金929.00元，主要用于购买公路路标等材料。

双财建〔2024〕19号法裱镇道路项目资金670000.00元，主要用于农村公路建设。

双财农〔2024〕67号防雹作业车购置专项资金120000.00元，主要用于购买防雹车。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

法脿镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出36440876.62元,占本年支出合计的84.54%。与上年相比增加7689784.85元，增长26.75%,完成年初预算的100%。主要原因是基本工资、津贴补贴、社保费、日常公用经费等支出增加，公路建设、气象装备保障维护、公路水路运输支出等相关项目和资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6914916.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.05%,完成年初预算的127.29%。主要用于一般行政管理事务1819460.00元，行政运行4731469.27元，事业运行363986.95元；造成预决算差异的主要原因是未将法脿镇烟叶税收返还乡镇工作经费等项目纳入年初预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出42000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%,完成年初预算的100%。主要用于兵役征集42000.00元。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术支出7500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%，年初无此项预算。主要用于科普活动7500.00元。造成预决算差异的主要原因是未将科协专项资金纳入年初预算。

7.文化旅游体育与传媒支出534912.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%，完成年初预算的179%。主要用于群众文化534912.41元。造成预决算差异的主要原因是未将村级综合文化服务中心建设项目纳入年初预算。

8.社会保障和就业支出2231515.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%，完成年初预算的98%。主要用于行政单位离退休502202.60元，事业单位离退休308000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出990464.48元，机关事业单位职业年金缴费支出45216.29元，其他企业改革发展补助6588.00元，死亡抚恤141510.00元，伤残抚恤59040.00元，养老服务149410.00元，残疾人就业13200.00元，其他农村生活救助15884.00元。造成预决算差异的主要原因是退休人员较2023年人数减少3人，但预算人数按照2023年人数测算。

9.卫生健康支出886445.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%，完成年初预算的91%。主要用于行政运行172975.00元，计划生育服务37440.00元，行政单位医疗90672.40元，事业单位医疗255376.98元，公务员医疗补助302840.27元，其他行政事业单位医疗支出27141.00元。造成预决算差异的主要原因是因对应科目下的人员出现调动，工资未能按照预算全部发放。

10.节能环保支出1050000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%，年初无此项预算。主要用于农村环境保护1000000.00元，森林管护50000.00元。造成预决算差异的主要原因是未将铺司村委会农村环境整治专项资金以及森林管护资金纳入年初预算。

11.城乡社区支出371741.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%，完成年初预算的116%。主要用于城乡社区规划与管理371741.43元。造成预决算差异的主要原因是因对应科目下的人员增加，对工资指标进行了追加。

12.农林水支出22681100.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.50%，完成年初预算的291%，主要用于事业运行1459565.34元，农业生产发展5550.00元，农村社会事业55000.00元，事业机构536212.36元，水利行业业务管理414205.34元，防汛120000.00元，抗旱190000.00元，农村基础设施建设7060000.00元，生产发展6990900.00元，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出412800.00元，对村民委员会和村党支部的补助5436867.50元。造成预决算差异的主要原因是因未将衔接资金、沪滇资金等项目资金纳入年初预算。

13.交通运输支出923729.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%，年初无此项预算。主要用于公路建设252800.00元，公路养护929.00元，其他公路水路运输支出670000.00元。造成预决算差异的主要原因是未将公路养护资金和道路建设资金纳入年初预算。

14.资源勘探工业信息等支出0元。占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等支出0元。占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融支出0元。占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区支出0元。占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等支出120000.00元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%,年初无此项预算。主要用于气象装备保障维护120000.00元。造成预决算差异的主要原因是未将防雹作业车采购纳入年初预算。

19.住房保障支出677016.00元。占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%，完成年初预算的102%。主要用于住房公积金缴纳677016.00元。造成预决算差异的主要原因是单位人员较2023年增加11人，追加了公积金指标。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为196300.00元，决算为193269.26元，完成年初预算的98.46%；支出决算较上年减少711.96元，下降0.37%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为120000.00元，决算为116969.26元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的60.52%，完成年初预算的97.47%；公务接待费支出年初预算为76300.00元，决算为76300.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的39.48%，完成年初预算的100%。

因公出国（境）费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算决算0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少611.96元，下降0.52%；公务接待费支出决算较上年减少100.00元，下降0.13%；具体是国内接待费支出决算76300.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少100元，下降0.13%；国（境）外接待费支出决算0元,上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为196300.00元，支出决算为193269.26元，完成年初预算的98.46%，支出决算较上年减少711.96元，下降0.37%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为120000.00元，决算为116969.26元，完成年初预算的97.47%；公务接待费支出年初预算为76300.00元，决算为76300.00元，完成年初预算的100%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年公务用车运行维护费用于车辆保险的费用减少,公务接待支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少611.96元，下降0.52%；公务接待费支出决算减少100.00元，下降0.13%，具体是国内接待费支出决算76300.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少100.00元，下降0.13%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年公务用车运行维护费用于车辆保险的费用减少,公务接待支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。购置车辆用于防雹作业。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公务出差、下村所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待171批次（其中：外事接待0批次），接待人次1245人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文化旅游、人居环境、农业农村、产业发展工作调研、考察等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本年购置的防雹作业车主要用于防灾，未占用公车编制，且根据上级资金下达要求，科目为气象装备保障维护，故未纳入公务用车购置费支出决算。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

法脿镇人民政府2024年机关运行经费支出539059.26元，比上年减少234511.50元，下降30.32%,主要原因是2024年遵循中央八项规定，严格实行厉行节约，以及基层减负政策，尽量减少培训会议次数以及费用支出。部门机关运行经费主要用于办公费49942.00元，电费29118.00元，差旅费14559.00元，租赁费37383.00元，会议费49878.00元，培训费4853.00元，公务接待费76300.00元，政府采购34000.00元，公务用车运行维护费116969.26元，工会费92537.00元，工伤保险等33520元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，法脿镇人民政府资产总额9075948.35元，其中，流动资产6200857.78元，固定资产2875090.57元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4243489.60元，其中固定资产增加1502595.61元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；出租房屋120平方米，账面原值184,435.75元，实现资产使用收入14450.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额464569.26元，其中：政府采购货物支出347600.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出116969.26元。授予中小企业合同金额464569.26元，其中：授予小微企业合同金额464569.26元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

附件：双柏县法脿镇2024年度部门决算公开表

监督索引号53232200555401111