监督索引号53232200555601000
双柏县安龙堡乡人民政府2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.促进经济发展，增加农民收入。把经济工作的着力点放在营造环境、信息引导、技术服务、典型示范和落实强农惠农措施上来，积极探索繁荣农村经济的有效形式。推动产业结构调整，加快发展方式转变，促进现代农业发展。
2.强化公共服务，着力改善民生。创新工作机制，通过一站式服务、办事代理制、农事村办等形式，改进服务方式，提高行政效能，方便群众办事，实现政府职能由管理型向服务型转变。大力发展农村社会事业，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题.加强城乡规划建设，改善农村基础设施、公共服务设施建设，改善农村生产生活条件和人居环境。
3.加强社会管理，维护农村稳定。推进依法行政，严格依法履行职责，健全党和政府主导的维护农民权益机制，促进农村社会公平正义，保障农民合法权益。加强安全生产和公共安全管理，强化农村社会治安综合治理，健全农村利益协调和矛盾纠纷调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时排查化解社会矛盾，妥善处理突发性群体性事件，确保农村社会稳定。
4.推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设和党员干部队伍建设，提高执政能力和服务水平建立并完善各项管理体制，建立健全科学的绩效评价标准和考核体系。发展基层民主，建立民主决策、科学决策的程序和机制，依法指导村民自治，引导农民有序参与村务事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，实现乡村多元化治理。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：安龙堡乡党政综合办公室、安龙堡乡基层党建办公室、安龙堡乡经济发展办公室、安龙堡乡党群服务中心、安龙堡乡平安法治办公室、安龙堡乡综合行政执法队、安龙堡乡农业农村发展服务中心、安龙堡乡社会事务办办公室。所属单位8个，分别是：
1.安龙堡乡党政办公室；
2.安龙堡乡基层党建办公室；
3.安龙堡乡经济发展办公室；
4.安龙堡乡社会事务办公室；
5.安龙堡乡平安法治办公室；
6.安龙堡乡党群服务中心；
7.安龙堡乡农业农村发展服务中心；
8.安龙堡乡综合行政执法队；
（二）决算单位构成
纳入楚雄州双柏县安龙堡乡部门2024年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：
行政单位：
1.安龙堡乡党政办公室；
2.安龙堡乡基层党建办公室；
3.安龙堡乡经济发展办公室；
4.安龙堡乡社会事务办公室；
5.安龙堡乡平安法治办公室；
其他事业单位：
1.安龙堡乡党群服务中心；
2.安龙堡乡农业农村发展服务中心；
3.安龙堡乡综合行政执法队；
纳入楚雄州双柏县安龙堡乡部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员62人。包括财政拨款开支经费的：公务员24人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员38人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。年末遗属5人。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务，推进“3815”战略发展目标的突破之年，也是落实县委“三个年”系列部署的实干之年。一年来，在县委、县人民政府和乡党委的正确领导下，在乡人大主席团的监督支持下，乡人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚定不移落实上级部门决策部署及乡党委工作要求，紧扣年初确定的各项目标任务，围绕“群众增收示范乡”的发展定位千方百计强信心、抓发展、促增收，全乡经济社会高质量发展取得良好成效。据统计预测，全乡完成规模以上固定资产投资2.47亿元，招商引资到位资金1.76亿元；实现一般公共预算收入、支出分别2617.91万元、2617.91万元。
一年来，我们的工作主要取得以下成效。
（一）基础设施建设持续夯实。牢固树立“项目为王”的理念，谋划固定资产投资支撑项目23个3.86亿元，成功入库项目10个1.8亿元，争取实施财政资金项目10个1080万元。柏家河青储饲料加工厂、说全集镇交易市场、摆依佐交易市场、安龙堡微型科技馆建成投入使用；六纳大村通村公路损毁修复、小黑箐光伏提水、信公山公墓提升改造、塔埔片区高标准农田建设等项目顺利完工；他宜龙村综合文化活动室、安龙堡彝族传统文化刺绣培训及展览中心、新河村民族团结进步示范项目加紧扫尾；法念高标准农田建设项目顺利启动；完成洒树依公路、白泥塘至阿波都、本当母至炉房3个路段混凝土路面硬化17.7公里，全乡村组道路硬化率超95%，稳居全县第一。
（二）特色优势产业不断培育做强。23万千瓦青香树光伏电站及2.07兆瓦屋顶分布式光伏项目顺利并网，带动片区群众户均年增收2000元以上，900千瓦村集体经济光伏项目顺利投运，三个月实现售电收入9.45万元；4.5万千瓦安龙堡光伏电站项目顺利进入省2024年第二批新能源项目建设清单。成功举办“花鼓文化节”“说全大彝乐节”“法念石碑山旅游文化节”等节庆活动，积极打造新街红色故事、安龙堡“牛八碗”、石碑山千亩马缨花等地标优势，创新谋划洒冲点、新街、法念乡村旅居点位3个，全乡文旅产业发展不断升级。超额完成95万公斤烤烟收购任务，种植烤烟7100亩，均价达34.06元，实现进度及单价排名“两个全县第一”；落实大春生产作物种植3.85万亩，实现粮食产量1060万公斤，推动发展冬春烟地套种萝卜300亩、早青蚕豆600亩、人参果100亩，番茄种植突破1万亩；发展特色养殖出栏肉猪18687头、肉牛1689头、肉羊18210只、家禽73837羽。扩大发展中药材种植面积达3.8万亩，培育种植户2200余户，优势中药材品种金银花种植超3000亩、白扁豆种植突破2万亩，成功打造标准化白扁豆种植基地2个、丹参种植基地1个。
（三）乡村振兴发展成色更足。严格落实“四个不摘”要求，积极开展“四个一”监测帮扶，精准识别纳入监测对象5户17人，消除风险12户25人，实现脱贫人口和监测对象劳动力转移就业1125人，13户低收入家庭通过肉牛“代养+”模式实现户年均增收3000元以上。加快推进集镇管理优化，推广乡集镇环卫市场化运作及村集镇公益性岗位专人管理，有效保障乡村集镇“环境有人维护、垃圾有人清运、公厕有人打扫”；在洒冲点集镇建成警务室1个，维修、更换乡村主干道太阳能路灯100余盏，疏通修复排污管网200米，开展集镇绿化修剪500平方米，完成病媒生物防治作业1次，顺利通过全国卫生乡镇创建州级实地测评。深入学习推广浙江“千万工程”经验，常态化开展“五堆十乱”整治及污水治理，成功打造高品质县级人居环境示范村4个、家禽圈养示范村24个，创建“美丽庭院”224户，新建卫生户厕13座，率先在全县完成89个自然村全覆盖污水治理，铺设污水管网58.9公里。
（四）重点领域改革持续深化。基层治理“四个一”改革落细落地，129项县级事项赋权乡镇全面扩能，53名干部职工顺利获得执法证，“六队一体”综合治理力量持续充实，行政审批、综合执法、应急救援等重点工作不断规范，年内立案办理行政执法案件6件。政府机构改革平稳推进，原有12个中心（站所）精简为“5＋3”架构模式，人力资源配置更加科学高效。营商环境持续向优向好，“经营主体壮大年行动”“乡党政班子成员挂联企业”等制度措施常态化落实，“一网通办”“一件事一次办”改革初显成效，年内受理网上来件586件，主动评价率98.62%，好评率100%，新增注册企业95户，个体工商户77户，“个转企”3户，全乡千人拥有市场主体112户，顺利完成第五次全国经济普查工作任务。
（五）绿色发展底蕴提质增强。全面贯彻落实习近平生态文明思想，常态化推进绿美安龙堡建设，新增绿化面积4990平方米，新增植树1000余株，打造绿美公路15公里；纵深推进“林长制”责任落实，各级林长巡山护林158场次，136名护林员严格履职尽责，全年无重大火灾险情发生，全乡森林资源管护水平持续提升。坚决打好蓝天、碧水、净土保卫战，持续开展化肥农药减量增效、农膜回收及全域污水治理，全乡农药、肥料利用率降至40%以下，农膜回收率达85%，污水治理率达100%。落实落细河（湖）长制工作，开展巡河巡湖2276人次，完成10公里河道约2.1吨垃圾漂浮物清理，开工建设绿汁江河道治理980米。顺利启用“多规合一”实用性村庄规划强化管控约束，从严从重落实“长牙齿”的耕地保护硬措施，以“零容忍”的态度坚决打击“两违”行为，累计整改流出图斑431个946.18亩，完成国土变更调查图斑121个273.44亩，立案查处占耕、占林建设乱象5起。
（六）民生服务保障更有温度。聚焦稳就业强保障抓好惠民政策落实，年内开展劳动力技能培训164人次，转移就业4116人，安置乡村公益性岗位198人，落实省内外交通和生活补助231人18.61万元；完成城乡居民基本养老保险累计参保缴费4253人，参保率100.21%，500元以上缴费档次人数首次突破400人，完成医疗保险参保缴费7408人，参保率98.48%。强化特殊困难群众兜底救助及“一老一小”关爱帮扶，发放城乡低保、临时救助、困难优抚对象补贴等保障资金464.88万元，扶助特殊困难群体1515人次，完成特殊困难老年人家庭适老化改造48户，对1744名老年人及35名重点儿童精准建档服务。改善乡村医疗基础设施条件，建成乡卫生院医养结合示范机构1个，依托紧密型县域医共体建设实现远程会诊94次，双向转诊102人，顺利完成第三轮健康倡导与行为干预，全乡健康教育普及率达90%以上。坚持教育优先发展，投入资金19万元完成青香树小学用水改造、安龙堡中学停车场及中心校至乡集镇步道建设，有效发挥联盟办学优势取优补短，全乡学前教育三年毛入园率达73%，九年义务教育巩固率达100%，年度省学业水平考试最高分592分，45名毕业生被高中择优录取32人、五年制大专录取7人、职高录取5人，录取率达97.78%。
（七）安全发展能力明显提升。坚持和发展新时代“枫桥经验”，接续推进“八五”普法，建立健全矛盾纠纷“一事一策、多元化解”机制，扛牢扛实信访工作责任制，年内排查调处矛盾纠纷134起，化解率91.8%，办结各类信访案件10件，办结率100%，全乡连续5年实现“零命案”“无电诈”，连续6年未发生重大刑事案件和恶性影响事件。严格落实安全生产责任制，积极推动安全生产风险隐患全覆盖全链条常态化闭环管理，聚焦农村自建房、人员密集场所、重点项目建设等开展安全生产大检查15次，督促整改隐患32条。对标执行汛期“1262”精细化预报与响应联动机制和24小时领导带班和值班值守制度，抓实抓好应急救援队伍练兵备战及应急物资储备，对辖区7个地质灾害隐患点开展常态化巡查监测，组织各级各类应急演练7场次，全乡安全形势持续向好。
一年来，我们始终坚持以党的政治建设为统领，扎实开展党纪学习教育，认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和各级领导调研重要指示精神，按照“主动想”“扎实干”“看效果”的抓工作“三部曲”和县委“领、带、教、盯、追”的“五字工作法”落细落实具体任务，纵深推进政府系统党风廉政建设，深入开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，严格落实法治政府建设和政府“过紧日子”要求，自觉接受乡人大的法律监督和工作监督，主动接受社会监督、舆论监督，高效推动办理人大代表建议案23件。
同时，我们坚持统筹兼顾全面发展，老龄、工会、青少年、妇女儿童、残疾人、红十字等事业取得新进步，征兵、国防动员、优抚安置和“双拥”共建、司法、民族宗教、应急管理、粮食、统计调查、档案等工作实现新提升。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
楚雄州双柏县安龙堡乡部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
楚雄州双柏县安龙堡乡部门2024年度收入合计26326832.83元。其中：财政拨款收入25829305.42元，占总收入的98.11%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.0元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入497527.41元，占总收入的1.89%。
与上年相比，收入合计增加3292620.26元，增长14.29%。其中：财政拨款收入增加4755809.12元，增长22.57%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1463188.86元，下降74.63%。与上年相比：收入合计增加的主要原因：一是2024年省州县各部门安排的项目较上年增加，导致项目资金增加；二是2024年本单位新招考录用1名行政人员、9名事业人员、1名三支一扶转正人员，导致基本支出拨款增加；三是县级部门汇入各类专项资金的下降，导致其他收入减少。其中：财政拨款收入增加的主要原因：一是2024年省州县各部门安排的项目较上年增加，导致项目资金增加；二是2024年本单位新招考录用1名行政人员、9名事业人员、1名三支一扶转正人员，导致基本支出拨款增加。上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年0元相比，无增减变化。
二、支出决算情况说明
楚雄州双柏县安龙堡乡部门2024年度支出合计26818828.57元。其中：基本支出12625532.38元，占总支出的47.08％；项目支出14193296.19元，占总支出的52.92％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加3321298.43元，增长14.13%。其中：基本支出增加990834.88元，增长8.52%；项目支出增加2330463.55元，增长19.65%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。与上年相比，支出合计增加的主要原因：一是2024年省州县各部门安排的项目较上年增加，导致项目资金增加；二是2024年本单位新招考录用1名行政人员、9名事业人员、1名三支一扶转正人员，导致基本支出拨款增加。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年0元相比，无增减变化。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障楚雄州双柏县安龙堡乡部门机构正常运转的日常支出12625532.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11452224.30元，占基本支出的90.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1173308.08元，占基本支出的9.29％。
与上年相比，机构正常运转的日常支出增加的主要原因：
2024年本单位新招考录用1名行政人员、9名事业人员、1名三支一扶转正人员，人员较上年增加，基本工资、津贴补贴等人员经费增加；因为今年决算在职人数较上年增加12人，相应的人员公用经费增加，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出增加，导致基本支出增加。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障楚雄州双柏县安龙堡乡为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1982520.07元。其中：基本建设类项目支出9876049.12元。
具体项目开支及开展工作情况：双财社〔2024〕20号用于支付安龙堡乡信公山公益性公墓建设项目300000.00元；双财综〔2024〕3号用于支付安龙堡乡新街村委会对门村村级文体活动室建设项目110000.00元；双财教〔2024〕9号用于支付柏家河村委会松树林活动室建设项目100000.00元；双财教〔2024〕9号用于支付安龙堡乡新街村委会文化活动中心建设项目100000.00元；双财建〔2024〕19号用于支付农村公路塌方清理以及汛期应急保通项目10000.00元；双财建〔2024〕19号用于支付农村公路安青公路保通塌方以及排水沟清理项目60000.00元；双财农〔2024〕8号用于支付2024年人居环境提升整治建设项目1000000.00元；双财农〔2024〕43号新型农村集体经济发展项目（分布式光伏建设项目）资金用于分布式光伏建设项目1960000.00元；双财建〔2024〕65号用于安龙堡乡里安公路与集镇连线塌方治理建设项目64516.60元；双财建〔2024〕65号用于安龙堡乡2024年农村公路维修保养项目97483.40元；双财综〔2024〕4号用于安龙堡乡他宜龙村村民小组综合性活动场所建设项目300000.00元；双财农〔2024〕11号2024年以工代赈项目2950000.00元；双财农〔2024〕11号用于支付2024年安龙堡乡说全村委会新河村民族团结进步示范项目750000.00元；
双财农〔2024〕61号用于支付安龙堡乡2024年以工代赈项目2111349.12元；双财农〔2024〕72号安龙堡乡六纳村委会六纳大村通村公路损毁修复项目300000.00元；双财预〔2024〕1号用于安龙堡乡2023年农村公路养护项目230000.00元；双财预〔2024〕1号用于支付2023年他宜龙大村至炉房道路维修项目142700.00元；双财社〔2024〕20号2023年民政事业州级专项补助专项经费用于敬老院附属工程改造及消防设施项目100000.00元；双财综〔2024〕3号用于支付双柏县安龙堡乡新街村委会对门村村级文体活动室建设项目510000.00元
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
楚雄州双柏县安龙堡乡2024年度一般公共预算财政拨款支出24409305.42元,占本年支出合计的94.50%。与上年相比增加4285809.12元，增长21.30%,完成年初预算的193.48%。主要原因是2024年本单位新招考录用1名行政人员、9名事业人员、1名三支一扶转正人员，人员较上年增加，基本工资、津贴补贴等人员经费增加；因为今年决算在职人数较上年增加12人，相应的人员公用经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5248422.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.50%,完成年初预算的126.12%。主要用于：人大事务199484.00元；政府办公厅（室）及相关机构事务4868583.72元；统计信息事务4000.00元；财政事务294595.14元；税收事务0.80元；党委办公厅（室）及相关机构事务871282.01元。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。
3.国防（类）支出31500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%，完成年初预算的100%。主要用于国防动员31500.00元。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。
6.科学技术（类）支出180000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%,完成年初预算的100%，主要用于科学技术普及180000.00元。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出433180.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%，完成年初预算的214.46%。主要用于：文化和旅游233180.56元；其他文化旅游体育与传媒支出200000.00元。
8.社会保障和就业（类）支出1567202.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%，完成年初预算的117.32%。主要用于：民政管理事务16547.00元；行政事业单位养老支出1133978.72元；抚恤276056.40元；社会福利137500.00元；其他生活救助3120.00元。
9.卫生健康（类）支出533992.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%，完成年初预算的90.85%。主要用于：计划生育事务23040.00元；行政事业单位医疗510952.32元。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。
11.城乡社区（类）支出299310.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%，完成年初预算的97.74%。主要用于：城乡社区规划与管理299310.64元。
12.农林水（类）支出14786246.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.58%，完成年初预算的291.86%。主要用于：农业农村1423984.09元；林业和草原295991.55元；水利326601.83元；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴9589511.12元；农村综合改革3150157.67元。
13.交通运输（类）支出604700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%，完成年初预算的162.25%。主要用于：公路水路运输604700.00元。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。
19.住房保障（类）支出564751.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%，完成年初预算的102.29%。主要用于：住房改革支出564751.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出160000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于：自然灾害救灾及恢复重建支出160000.00元；
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为180600.00元，决算为380600.00元，完成年初预算的210.74%；支出决算较上年增加81535.97元，增长27.26%。
因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为200000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的52.55%；公务用车运行维护费支出年初预算为120000.00元，决算为120000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的31.53%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为60600.00元，决算为60600.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.92%，完成年初预算的100%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加81700.00元，增长69.06%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加335.97元，增长0.28%；公务接待费支出决算较上年减少500.00元，下降0.82%；具体是国内接待费支出决算60600.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少500元，下降0.82%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为180600.00元，支出决算为380600.00元，完成年初预算的210.74%，支出决算较上年增加200000.00元，增长110.74%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为200000.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为120000.00元，决算为120000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为60600.00元，决算为60600.00元，完成年初预算的100%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年度年新增了公务用车购置费预算200000.00元，用于购买了一辆公务用车，该笔资金不在年初预算中，但在全年预算中，因此三公经费有所上升。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出比决算增加200000.00元，增长69.06%；公务用车运行维护费支出决算增加335.97元，增长0.28%；公务接待费支出决算减少500.00元，下降0.82%，具体是国内接待费支出决算60600.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少500.00元，下降0.82%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年度年中新增了公务用车购置费预算200000.00元，用于购买了一辆公务用车，该笔资金不在年初预算中，但在全年预算中，因此“三公”经费有所上升。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆1辆。具体购置车辆为一辆公务用车，原因为保障单位正常运转，保障生产生活。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于下村入户、县上办事所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待141批次（其中：外事接待0批次），接待人次798人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级监督检查、调研学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
楚雄州双柏县安龙堡乡2024年机关运行经费支出502930.00元，比上年514818.03元减少11888.03元，下降2.31%,主要原因是主要原因是办公费、电费、会议费、公务接待费支出比上年减少。单位机关运行经费主要用于30201办公费:46180.00元；30206电费:5000.00元；30207邮电费:20000.00元；30211差旅费12000.00元；30215会议费2000.00元；30216培训费1900.00元；30217公务接待费:60600.00元；30228工会经费:360000.00元；30231公务用车运行维护费:120000.00元；30239其他交通费用:209250.00元。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，楚雄州双柏县安龙堡乡资产总额28728044.91元，其中，流动资产4695582.56元，固定资产2560802.47元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程21471659.88元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2605236.21元，其中固定资产增加214839.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产74495项，账面原值74500元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额361800.00元，其中：政府采购货物支出221800.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出140000.00元。授予中小企业合同金额331800.00元，其中：授予小微企业合同金额331800.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本部门无需要说明的其他事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
情况说明里需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一个与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。
监督索引号53232200555601111
滇公网安备 53232202000122号
