双柏县大麦地中心学校2021年度部门决算信息公开说明

监督索引号53232200236001301000

双柏县大麦地中心学校2021年度部门决算信息公开说明

目录

第一部分 双柏县大麦地中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党的教育方针，以及其他各项方针、政策。实施小学、初中义务教育和学历教育，促进基础教育发展。

2.坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3.加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4.组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5.组织学生的入学和毕业鉴定工作。

6.组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利、职称评定以及退休等工作。

7.组织做好后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8.贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，我校认真贯彻县教育体育局新学年工作意见，以学校主动发展规划为行动纲领，以提高教育质量、促进师生发展为工作重心，聚焦“提升内涵、提高质量”，坚持立德树人，深入推进课程改革和课堂变革，促进师生素养全面提升。

2021年我校重点工作：

1.构建和谐校园，营造和谐领导班子、和谐年级组、和谐教研组、和谐备课组、和谐班级、和谐宿舍的良好氛围。

2.规范学校管理，创新机制，大力推进学校各项管理制度改革，充分调动广大教师教育教学积极性，充分调动广大教职工参与和监督学校管理的积极性、主动性。

3.加强教师师德修养，在教师中明确为学生成长服务的意识，在中层以上干部中明确为教师发展服务的意识，以学生的成长为本、以教师的发展为本。

4.注重德育工作的层次性，开展丰富多彩、形式多样的极具少数民族特色的德育活动，形成大麦地特色的德育体系。

5.聚焦课堂教学，积极构建有效课堂模式，在全面学习“主体参与”课堂模式的基础上，形成我校特色的课堂教学模式。

6.认真抓好校本教研，广泛开展学科和个人课题、微型课题研究，解决教学中的问题、课堂中的问题、学生中的问题，以课题促进教育教学质量的提高。鼓励教师积极撰稿、投稿，积极参加各级各类论文评比。

7.创新和丰富学校党建工作的内容和形式，搞好对外宣传和对外开放工作。

8.发挥学校独特的少数民族文化优势，提升学校文化品位。

为达到目标，我校主要从以下几方面开展工作：

1.实施课程统整，加强常规管理，促进质量提升。

2.重视教师培训，关注日常研讨，推进课题研究。

3.强化德育管理，加强德育科研，推进德育创新。

4.加强安全管理，提升环境档次，保障校园和谐。

5.加强业务学习，做好日常统计，规范财务管理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县大麦地中心学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县大麦地中心学校2021年末实有人员编制60人。其中：行政编制 0人（含行政工勤编制0人），事业编制60人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人员60人，与上年59人增加1人。其中：行政编制0人（含行政工勤编0人），与上年相比无增减变化，事业人员60人（含参公管理事业人员0人），与上年59人增加1人。其他纳入预算管理人员60人，与上年59人增加1人。

离退休人员27人，与上年相比无增减变化。其中：离休人员0人，与上年相比无增减变化，退休人员27人，与上年相比无增减变化。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，与上年相比无变化。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县大麦地中心学校2021年度收入合计12123966.99元。其中：财政拨款收入11508281.4元，占总收入的94.92%；政府性基金预算财政拨款收入3760元，占总收入的0.03%；上级补助收入 0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入611925.59元，占总收入的5.05%。与上年12223874.16元对比减少99907.17元，减少的主要原因分析：人员变动，2021年双柏县大麦地中心学校有教师调出。

（一）收入与上年对比情况。双柏县大麦地中心学校2021年度收入合计12123966.99元，与上年度收入合计12223874.16元相比，减少99907.17元，下降0.82%。其中：财政拨款收入11508281.4元，与上年11587602.48元相比，减少79321.08元，下降0.68%；上级补助收入0元，与上年无增减变化；事业收入0元（含教育收费0元），与上年无增减变化；经营收入0元，与上年无增减变化；附属单位缴款收入0元，与上年无增减变化；其他收入611925.59元，与上年622006.88元相比，减少10081.29元，下降1.62%。与上年对比减少的主要原因分析：人员变动，2021年大麦地中心学校有教师调出。

二、支出决算情况说明

双柏县大麦地中心学校2021年度支出合计11863140.46元，与上年11662632.4元相比，增加200508.06元，增长1.72%。其中：基本支出10019325.17元，占总支出的84.46％，与上年10016666.04元相比，增加2659.13元，增长0.03%；项目支出1843815.29元，占总支出的15.54％，与上年1645966.36元相比，增加197848.93元，增长12.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，与上年0元相比，无增减变化。与上年对比增加的主要原因分析：2021年根据相关政策对基本工资、津贴补贴进行全面调增，人员经费支出不断增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障双柏县大麦地中心学校正常运转的日常支出10019325.17元，与上年10016666.04元相比，增加2659.13元，增长0.03%。增加的主要原因分析：人员变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9918698.73元，占基本支出的98.99％，与上年9892248.63元相比，增加26450.1元，增长0.27%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费100626.44元，占基本支出的1.01％，与上年124417.41元相比，减少23790.97元，下降19.12%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障双柏县大麦地中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1311625.86元，与上年1589660.44元相比，减少278034.58元，下降17.49%。与上年对比减少的主要原因分析：学生相应的奖助学金、家庭经济困难学生生活补助、营养膳食补助、公用经费等项目支出的减少。

具体项目开支及开展工作情况为：

1.20502普通教育：8692658.75元

2.20507特殊教育：46062.98元

3.20607科学技术普及：20000元

工作开展情况：一是强化责任主体意识、明确项目部门职责。严格按照"项目跟着计划走、资金跟着项目走、责任跟着资金走"的原则，进一步强化项目资金支出责任主体的意识，把工作责任落实到具体责任人，压实责任。二是加强项目资金管理。建立健全内部控制制度，严格按照财经法规、条例、实施细则办事，实行财务公开制度，年初预算、决算、各种惠农补贴的发放，都进行公开公示，坚决杜绝挤占、截留、挪用等现象发生，保障资金安全。三是加强项目资金的监督检查。纪检、监察、财政、扶贫等部门对项目资金的使用和支付等情况进行检查，确保项目资金安全运行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县大麦地中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出11330951.03元，占本年支出合计的97.84%，与上年11606326.48元相比，减少275375.45元，下降2.37%。增加/减少的主要原因分析：人员变动，人员减少，人员经费支出相对应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出8561391.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.56%。按款区分具体支出和用途如下：

（1）20502普通教育8515328.38元，占教育支出的99.46%。按项级科目划分具体为：学期教育83370.63元、小学教育6433217.9元、初中教育1998739.85元。主要用于举办学期教育阶段、义务教育阶段小学教育、初中教育办学等运转支出；

（2）20507特殊教育46062.98元，主要用于特殊教育学生支出。

（3）20607科学技术普及20000元，主要用于科学技术普及活动支出。

2.社会保障和就业（类）支出1406706.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.41%。主要用于缴纳社保经费以及事业单位离退休人员支出、财政对其他社会保险基金的补助支出；

3.卫生健康（类）支出722425.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于学校在职在编职工医疗保险和离退休人员的医疗费；

4.住房保障（类）支出620428元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于全额供给单位在职在编人员缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县大麦地中心学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0元，比2020年决算数无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，比2020年无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算数0元，比2020年无增减变化；公务接待费支出决算为0元，比2020年无增减变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县大麦地中心学校2021年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，双柏县大麦地中心学校资产总额10219894.32元，其中，流动资产813183.65元，固定资产8901400.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程476251.13元，无形资产29059.33元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1555345.9元，其中固定资产增加1193913.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元
项目	行次	资产 总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构 筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		10219894.32	813183.65	8901400.21	8901400.21					476251.13	29059.33

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

双柏县大麦地中心学校没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款收入。是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。

（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

二、支出科目

（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。

监督索引号53232200236001301111