双柏县机关幼儿园2021年度部门决算信息公开说明

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双柏县机关幼儿园部门2021年度部门决算信息公开说明

目录

第一部分 双柏县机关幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，严格执行上级主管部门的指示和决定。

2.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5.充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，以促进家庭教育质量的不断提高。

6.贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥示范性幼儿园的示范、辐射作用。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加强教学常规管理

（1）严格执行保教管理制度，要求教师制定保教和班务计划、教研和教育教学计划。坚持集体备课，提高了备课、反思效率，并对教师备课进行了规范要求，保证课堂教学的扎实开展。深入班级听课，检查一日生活常规管理工作，发现问题及时处理。学期末把平时的工作纳入考核，使各项工作走向制度化，规范化。

（2）落实教研活动制度，保证教研时间，真正让教研帮助教师解决教学中的问题和困惑。我园以教学问题研讨、个案观察与撰写、优质课观摩研讨等形式，分教研组开展常规教研活动，形成了良好的教研氛围。校本教研常抓常新，在校本教研中，我们注重对纲要的理解和领悟，对新教材的灵活把握和运用，对主题活动组织的探讨，在反思总结、交流研讨、质疑释疑中使教师的观念、意识、能力得到提升。

（3）聚焦课堂，促进教师教学水平的提高。按照校本研修计划，以健康（体育）、科学两个领域为主，通过聚焦课堂教学，研讨发现教学中存在的问题，并运用相关的教育理论转变旧的教学手段和策略。加强《3-6岁儿童学习与发展指南》的学习，注重对《指南》的理解和教育理念的领悟。

2.不断提升教学质量

（1）开展多种活动，提升保教质量。我园通过积极参加和开展丰富的文艺活动，为幼儿和教师搭建了自我展示和发展个性的平台，既培养了幼儿的兴趣爱好，又培养了教师的团结、协作、创新精神。努力创设适宜的物质环境和精神环境，发挥隐性教育功能，让幼儿和家长积极参与到环境布置中，既培养了幼儿动手的能力，又促进的家园共育和亲子间的关系。幼儿园设置各类功能室，投放大型户外体能玩具等，为幼儿的游戏活动提供了物质保障。

（2）逐步实现教育的均衡化、优质化。为了更好地促进幼儿发展，我园走小班化教学的路子，给孩子们创造了足够大的学习、生活的空间，使他们能得到老师更多的关爱。教学前期认真制订好切实可行的各类计划，并对各类活动的成功体会或问题进行反思，反思笔记作为常规要求。园长通过不定期听老师的随堂课、抽查老师的教案和家园联系卡等，了解教师是否乐于接受教育任务，对照各项评价指标对教职工的工作作出合理评价。形成相互听课制度，重视听课后的评价活动，以促进相互间的提高。

3.搭建良好的家园共育模式

家园共育作为扩展教育时空发挥各种教育资源的一种手段，越来越受到幼教工作者的关注。我园倡导教师与家长建立新型的家园关系，即互相信任、互相尊重、互相学习、互相支持。我园充分发挥家委会的作用，通过家长委员会会议，认真听取家长的合理意见和建议，及时地调整工作思路，将幼儿园的组织活动与家长做沟通，达成共识以便更有效地开展工作。通过多种形式的活动，如家校互动平台、专题讲座、家教园地、家园联系册、家长开放日、家长助教、家园小报等多渠道增进家园沟通与协作，提高家长家教观念和家教能力，帮助家长建立全新的育儿观，共同担负起培养孩子健康成长的责任。通过教学周计划表让家长了解班级的教学内容、通知公告、活动安排，使家长能更深入了解幼儿园、了解教师的工作，从而更加支持、配合教师的教育活动。

4.做好安全与保健工作

安全是我们一切工作的重中之重，我们时刻将保护幼儿安全放在工作的首位，在有专门领导分管安全工作的情况下，保教工作也从未放松对安全的管理，从班级设施设备到活动场地到对教师时时刻刻的要求，防火、防烫、防摔、防电、防水等，尽力杜绝意外事故的发生。

疫情防控工作常态化。认真做好全体教工及幼儿的体检工作，把好晨检及午检两大关，做好全日健康观察工作并做好记录。通过橱窗、报纸、讲座向教师、家长、幼儿宣传保健常识、传染病的防治方法。严把晨间检查关，做到一看、二问、三摸、四查，严禁幼儿带危险品入园，并要求幼儿进班前先洗手，养成爱清洁的良好习惯。重视幼儿的用餐管理，培养幼儿良好的生活卫生习惯。严格按规定做好消毒工作，除每日的常规消毒外每周还用空气消毒剂对午睡室、活动室的空气进行全面消毒。

5.加强园内管理工作的规范性

我园坚持实行每月百分考核制度，针对园内的日常工作，按德、能、勤、绩四方面制订有关的评分标准，采取自评和领导考评（平时检查和抽查相结合的方法），并通过家长问卷征求意见，进行综合评分。重奖工作成绩突出的班级个人，建构了平等竞争、绩效优先、奖勤罚懒、奖优罚懒等具有竞争激励和约束的管理机制，增强了教职工的工作责任感。

在努力为幼儿创设良好物质环境的同时，我们也将心理环境的创设放在重要位置。班子成员从自己做起，正面引导教师的负面情绪和不正确的想法，积极帮助每位教职工解决问题和困难，积极创设宽松、和谐、宽容、信任的人际关系，要求教师努力优化师幼关系、保教人员关系、教师与家长关系等，切实做到理解、尊重幼儿，使幼儿始终处于一种被关爱、受鼓励的环境中，迈开健全人格的第一步。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县机关幼儿园2021年度部门决算编报的单位共1个，即双柏县机关幼儿园，为非参公管理事业单位，无

内设机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县机关幼儿园2021年末实有非参公管理事业编制30人。2021年末在职在编实有非参公管理事业人员29人，与上年24人相比增加5人。其他纳入预算管理人员2人，与上年2人相比无变化。

离退休人员26人，全部为退休人员。与上年25人相比增加1人。

无实有车辆编制，无在编实有车辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

双柏县机关幼儿园2021年没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资金经营预算财政拨款安排的支出，年初未预算“三公”经费，本年未支出“三公”经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县机关幼儿园2021年度收入合计5481148.89元。其中：财政拨款收入5481095.77元，占总收入的99.99%；其他收入53.12元，占总收入的0.01%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入。与上年对比，增加的主要原因分析：

（一）收入与上年对比情况。双柏县机关幼儿园2021年度收入合计5481148.89元，与上年度收入合计5084441.00元相比，增加396707.89元，增长7.8%。其中：财政拨款收入5481095.77元，与上年5084441.00元相比，增加396654.77元，增长7.8%；其他收入53.12元，与上年0元相比，增加53.12元。与上年对比增加的主要原因分析：2021年度在编人员由2020年的24人增加至29人，并进行常规的晋档晋级增资；其他收入53.12元为双柏县税务局转入手续费。

（二）收入与年初预算对比情况。双柏县机关幼儿园2021年度收入合计5481148.89元，与年初预算数4463463.23元相比，增加1017685.66元，增长22.80%。其中：财政拨款收入5481095.77元，与年初预算数4463463.23元相比，增加1017632.54元，增长22.80%；其他收入53.12元，与年初预算数0元相比，增加53.12元。与年初预算数对比增加的主要原因分析：做2021年度预算时单位在职人数为24人，2021年度增至29人，进行常规的晋档晋级增资；其他收入53.12元为双柏县税务局转入手续费，年初未纳入预算管理。

二、支出决算情况说明

双柏县机关幼儿园2021年度支出合计5481095.77元，与上年5084441.00元相比，增加396654.77元，增长7.8%。其中：基本支出4979474.70元，占总支出的90.85％，与上年4717041.00元相比，增加262433.70元，增长5.56%；项目支出501621.07元，占总支出的9.15％，与上年367400.00元相比，增加134221.07元，增长36.53%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年对比增加的主要原因分析：2021年度在编人员由2020年的24人增加至29人，并进行常规的晋档晋级增资，所以基本支出相应增加；2020年项目资金幼儿园保教费在2021年返还，非税返还公用经费增加，所以项目支出增加。

双柏县机关幼儿园2021年度支出合计5481095.77元，与年初预算支出合计4463463.23元相比，增加1017632.54元，增长22.80%。其中：基本支出4979474.70元，与年初预算数4463463.23元相比，增加516011.47元，增长11.56%；项目支出501621.07元，与年初预算数0元相比，增加501621.07元。与年初预算数对比增加的主要原因分析：做2021年度预算时单位在职人数为24人，2021年度增至29人，所以基本支出相应增加；做2021年度预算时项目支出未纳入预算管理。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障双柏县机关幼儿园正常运转的日常支出4979474.70元，与上年4717041.00元相比，增加262433.70元，增长5.56%。增加的主要原因分析：2021年度在编人员由2020年的24人增加至29人，并进行常规的晋档晋级增资，所以基本支出相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4832491.54元，占基本支出的97.05％，与上年4545551.56元相比，增加286939.98元，增长6.31%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费146983.16元，占基本支出的2.95％，与上年171489.44元相比，减少24506.28元，下降14.29%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障双柏县机关幼儿园为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出501621.07元，与上年367400.00元相比，增加134221.07元，增长36.53%。与上年对比增加的主要原因分析：2020年项目资金幼儿园保教费在2021年返还，非税返还公用经费增加134221.07元。

具体项目开支及开展工作情况为：双财教〔2021〕96号2021年非税收入返还公用经费40000.00元，主要用于工会经费缴纳；双财教〔2021〕27号2021年非税返还公用经费为2020年秋季学期保教费，用于维护单位正常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县机关幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款支出5481095.77元，占本年支出合计的100%，与上年5084441.00元相比，增加396654.77元，增长7.80%。增加的主要原因分析：2021年度在编人员由2020年的24人增加至29人，并进行常规的晋档晋级增资，所以一般公共预算财政拨款支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出3763712.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.67%。用于基本工资1344083.00元，津贴补贴519775.00元，奖金100850.00元，绩效工资1057503.35元，职业年金缴费60496.67元，其他工资福利支出32400.00元，办公费76192.19元，水费3480.00元，电费2643.11元，邮电费11840.55元，差旅费918.00元，维修（护）费353083.80元，劳务费114155.00元，工会经费4000.00元，其他商品和服务支出46291.58元。

2.社会保障和就业（类）支出998314.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.21%。用于机关事业单位基本养老保险缴费398853.12元，退休费599461.30元。

3.卫生健康（类）支出404654.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%。用于职工基本医疗保险缴费244062.78元，公务员医疗补助缴费160591.32元。

4.住房保障（类）支出314415.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%，全部用于单位按规定为单位职工缴纳的住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县机关幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0元，2020年支出0元，和上年相比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

双柏县机关幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，与上年无变化；公务用车购置及运行维护费支出0元，与上年无变化；公务接待费支出0元，与上年无变化。具体情况如下：

1.因公出国（境）费0元，2021年度单位未发生因公出国（境）费用，未安排因公出国（境）团组个数及人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置:2021年单位无新增购置车辆。

公务用车运行维护支出0元。

3.公务接待费0元。其中：

国内接待费支出0元，未安排国内公务接待批次及接待人次。

国（境）外接待费0元，未安排国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县机关幼儿园属非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。发生事业运行经费146983.16元，与上年167659.44元相比，减少20676.28元，下降12.33%。减少的主要原因：由于本年度无培训费支出，且工会经费用非税收入返还经费保障，所以商品和服务支出总额较上年有所减少。事业运行经费主要用于办公费76192.19元，水费3480.00元，邮电费7513.97元，差旅费918.00元，维修（护）费55679.00元，劳务费3200.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，双柏县机关幼儿园资产总额5325828.13元，其中，流动资产87837.59元，固定资产5237990.54元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产，无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加117.85元，其中固定资产增加65000.00元。不发生处置房屋建筑物，处置车辆、报废报损资产，无资产处置收入；不存在出租房屋，无资产使用收入。

国有资产占有使用情况表

单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构 筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		5325828.13	87837.59	5237990.54	4570258.18	0	0	667732.36	0	0	0	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额8000.00元，全部为政府采购货物支出8000.00元。授予中小企业合同金额8000.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款收入。是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。

（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

二、支出科目

（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。

监督索引号53232200236000501111