双柏县独田中心学校2022年部门预算编制说明

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双柏县独田中心学校2022年部门预算编制说明

目录

第一部分双柏县独田中心学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分双柏县独田中心学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分双柏县独田中心学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

（2）配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（3）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

（4）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（5）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（6）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（7）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）机构设置情况

双柏县独田中心学校为九年一贯制义务教育学校，属于财政全额拨款事业单位，设教务处、德育处、总务处、办公室4个内设机构。学校现有教职工39人，其中初中专任教师13人，小学专任教师13人，工勤人员1人，幼儿园专任教师3人，后勤保障人员10人；全校共有11个教学班，在校学生232人，其中初中生49人，小学生145人，幼儿班38人。

（三）重点工作概述

1、教育教学工作

（1）进一步完善教学常规管理制度，认真抓好备、上、改、辅、听等教学环节。

（2）完成学生基本信息录入工作。

（3）更新好两基数据表册，迎接好复查验收。

（4）组织好期中、期末、年末检测工作，做好教学成绩分析。

（5）制定好毕业班工作方案，完善各项奖惩制度，制定出预期培养目标。

（6）召开好每学期一次的毕业班家长会和每学年一次的非毕业班家长会，促进家校之间的沟通交流，争取广大家长对学校工作的理解及支持。

（7）选拔好教师参加全县组织的课堂讲赛，充分展示学校课堂教学改革的新成果。

2、教育科研工作

（1）制定好教研工作计划，按计划开展好教研活动。

（2）进一步完善集体备课制度和方案，监督好备课过程，提高备课的实效性。

（3）组织科任教师积极开展教学论文撰写工作，积极总结和反思教育教学工作中的经验。

（4）监督好初中部已获准列项的县级课题按实施方案开展好研究，确保按时结题。力争小学部在本学年内申报县级课题一个。

（5）组织精干教师参加毕业班研讨会，认真学习领会考点、考纲、命题方向及思路。

（6）抓好科任教师每周一次的听课评课活动，搞好听评课痕迹的检查、反馈和存档工作。

三、总务后勤工作

（1）管理好学校寄宿制食堂，及时足额划拨、发放好寄宿制经费和补助，确保学校食堂各项工作正常有序运转。

（2）落实好“营改”计划，把好食品采购关、加工关和供应关，严格按照上级有关规定科学合理的使用好“营改”计划经费，确保学生吃上安全、放心、营养的早餐。

（3）抓好学生食堂、学校小卖部食品卫生安全监督管理工作，定期进行检查，杜绝采购、加工和销售腐败变质或有毒食品，确保师生人身安全。

（4）抓好后勤人员思想政治工作，树立服务育人、爱岗敬业、无私奉献的思想意识。

（5）定期对后勤从业人员开展体检工作，确保身体健康，严格做到持证上岗，严防传染性疾病的蔓延。

（6）管理好学校财产，及时做好维修、添置、更换和报损工作，建好固定资产台账，确保学校财产不流失。

（7）认真抓好校舍安全工作，定期开展校舍安全隐患排查，及时上报和排除校舍安全隐患，保证师生人身安全。

（8）搞好假期防火、防盗工作，保障师生财产安全。

4、德育工作

（1）健全学生管理制度，抓好学生日常纪律、卫生、学习的监督工作，促使学生养成良好个人行为习惯。

（2）指导学生会成员搞好班级量化考核工作，及时公布量化结果，及时反馈存在的问题与不足。

（3）每学年组织好入团、入队工作，制定好团队工作计划，结合学校实际情况，因地制宜的开展好团队活动，认真做好活动记录。

（4）定期召开班主任工作会议，协助和指导班主任开展好班级管理工作，不断提高班主任班级管理水平。

（5）经常性组织开展防水、防火、防震演练，提高学生自我防范技能和安全意识。

（6）组织学生观看优秀故事演片，陶冶学情操，为学生树立正确人生价值观和远大理想。

5、体卫艺工作

（1）开齐开足好音体美课程，培养学生基本文艺素养，激发学生体卫艺兴趣，形成初步的审美观。

（2）组织开展好演讲比赛、歌咏比赛、冬季运动会、元旦文艺晚会及迎新年书画展，为学生展示特长搭建良好的平台。

（3）组建兴趣小组，安排专职教师负责指导，开展丰富多彩的课外活动，尊重学生的个性，发展学生个性特长。

（4）上好卫生健康课，使学生掌握基本的卫生常识，为养成良好的卫生习惯奠定良好的基础。

（5）做好学生卫生防疫工作，在疫情高发期经常对学生学习生活及日常生活用品进行消毒，防止流行疾病的蔓延。

（6）每学期聘请专业教师开展一次卫生常识专题讲座，提高学生卫生意识，确保学生身体健康成长。

6、工青妇工作

（1）组织好每年一次的“三八”节、“五四”节、“六一”节庆祝活动，开展丰富多彩的文体活动，促进教职工之间的交流与沟通，增进教师间的团结，增强教师队伍的凝聚力和战斗力。

（2）看望慰问一次离退休教职工，与他们交心谈心，了解存在的困难，力所能及的帮助解决一些问题。

（3）召开一次教代会，广泛征求教职工意见建议，审议上一年学校工作报告，表决修订一些新的管理制度。

（4）深入教职工家庭，了解教职工生活、工作情况，帮助教职工解决一些困难，化解教职工之间的矛盾，征求教职工对学校管理的建设性意见。

（5）积极做好教职工及其家属的思想工作，团结全体教职工及其家属，服务于学校的工作大局。

7、教职工管理工作

（1）修改和制定各科室管理制度、教学常规管理制度、学校人事管理制度，建立激励机制。

（2）搞好岗位设置、年度履职考核、评先推优、专业技术职务晋升及聘用工作，及时补充好学校中层领导，确保学校各项管理工作正常有序运转。

（3）抓好师德师风建设和党风廉政建设工作，学习和树立爱岗敬业、无私奉献、热爱教育事业的先进典型，引导广大教职工关心爱护学生，勤奋努力工作。

（4）加强党员队伍建设，发展好年青党员，壮大学校党员队伍，开展好政治理论学习活动，发挥好党员在学校教育教学工作中的先锋模范作用。

8、为贫困户残疾儿童送教到家

目前我乡有残疾儿童1名，自开展教育精准扶贫以来学校组织专职教师每月到家中授课一次，每次6学时，一课时一教案，授课科目包括语数外等。目前已坚持授课两学年，授课教师各种教案、作业批改等材料齐全完整。

9、强化控辍保学工作

按照义务教育控辍办学的要求，履行教育工作者家访职责，巩固提高义务教育控辍保学水平。

10、抓紧抓实疫情防控，筑牢疫情防控安全网。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入5319477.76元，其中：一般公共预算5319477.76元，政府性基金、国有资本经营收益、业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入均为0元。

与上年对比，一般公共预算收入减少297830.39元，主要原因：2022年在职转退休3人，工资福利支出及社会缴费支出预算收入减少，其中：教育支出减少215737.17元，社会保障和就业支出减少21469.33元，卫生健康支出减少28377.13元，住房保障支出减少3226.20元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财务总收入5319477.76元，其中：一般公共预算5319477.76元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，一般公共预算收入减少297830.39元，主要原因：2021年在职转退休3人，工资福利支出及社会缴费支出预算收入减少，其中：工资福利预算支出较上年减少441613.7元，工会经费预算支出减少4033.29元，退休公用经费支出增加900元，学前教育学生较上年增加5人，义务教育学生数较上年减少，办公费增加2335元。项目支出增加100958.00元。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业单位经营收、上级补助收入、附属单位上缴收入情况与上年一致。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出5319477.76元。财政拨款安排支出5319477.76元。其中：基本支出5218519.76元，与上年对比减少398788.39元，主要原因：2021年在职转退休3人，工资福利预算支出较上年减少441613.7元，工会经费预算支出减少4033.29元，退休公用经费支出增加900元，学前教育学生较上年增加5人，义务教育学生数较上年减少，办公费增加2335元。项目支出100958.00元，与上年对比增加100958.00元，主要原因：2022年填报部门预算时将家庭经济困难学生生活补助、初中助学金、教育事业性收费纳入项目进行申报。

(一）财政拨款安排支出按功能科目分类

2022年财政拨款安排支出5319477.76元，其中：

1、教育支出4028444.54元，其中：2050201学前教育25800.00元，2050202小学教育2180476.65元，2050203初中教育1736167.89元，2050999其他教育费附加安排的支出86000.00元。

2、社会保障和就业支出589495.29元。其中：2080502事业单位离退休161823.60元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出427671.69元。

3、卫生健康支出380784.17元，其中：2101102事业单位医疗252605.32元，2101103公务员医疗补助128178.85元。

4、住房保障支出320753.76元，其中：2210201住房公积金320753.76元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类

2022年财政拨款安排支出5319477.76元(其中：基本支出5218519.76元，项目支出100958.00元),其中：

1、301工资福利支出4957883.95元。其中：30101基本工资1325472.00元，30102津贴补贴963924.00元，30103奖金596456.00元，30107绩效工资613296.00元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费427671.69元，30110 职工基本医疗保险缴费240565.32元，30111公务员医疗补助缴费128178.85元，30112其他社会保障缴费25404.73元，30113住房公积金320753.76元，30199其他工资福利支出316161.60元。

2、302商品和服务支出74419.21元。其中：30201办公费31925.00元，30228工会经费40094.21元，30299其他商品和服务支出2400.00元。

3、303对个人和家庭的补助186216.60元。其中：30302退休费159423.60元，30305生活补助26793.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位与中央无配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本位无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县独田中心学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务接待费

无

（三）公务用车购置及运行维护费

无

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位涉及一般性项目4个，无重点项目预算，重点项目支出需靠上级补助，故单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。双柏县独田中心学校2022年没有单个项目超过100万元的重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 。

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

9.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县独田中心学校2022年事业运行经费安排74419.21元，与上年相比减少701.71元，其中办公费增加2335元，工会经费减少4033.29元，新增退休公用经费2400元。主要原因是：（1）学前教育阶段招生数较上年增加5人，年初预算公用经费增加；（2）2021年我校在职转退休教师3人，工会会员减少，应缴工会经费减少；（3）2022年离退休公用经费预算填报口径较2021年发生变化，将离退休公用经费从“30302 退休费”调整至“30299 其他商品和服务支出”填报。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，双柏县独田中心学校资产总额（原值，下同）3896248.79元，其中，流动资产260911.33元，固定资产3599550.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产35786.96元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少58076.36元，其中：固定资产增加119699.8元，流动资产减少178216.14元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆，报废报损资产0项，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制会审后公开2021年决算时一并公开本部门2021国有资产占有使用准确情况，此处公开为2022年1月资产月报数

第二部分双柏县独田中心学校2022年部门预算表

（见附表）

监督索引号53232200236001600111