双柏县教育体育局2023年部门预算编制说明

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          双柏县教育体育局2023年部门预算编制说明

 

              目  录

第一部分双柏县教育体育局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县教育体育局2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

   

         第一部分 双柏县教育体育局2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行教育体育工作的方针、政策和法律法规。起草教育体育方面规范性文件并监督实施。

2.拟定全县教育体育体制改革政策、中长期发展规划和年度计划。指导全县学校布局建设规划。指导和管理教育体育系统基本建设工作。统筹体育产业发展规划。拟定全县教育体育系统人才队伍建设规划。

3.负责县本级教育体育经费统筹管理，会同部门拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资的政策。负责统计教育体育经费投入情况。

4.管理和指导全县学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育、职业教育、成人教育和高等教育工作。统筹管理民办教育、少数民族教育工作，拟定民办教育发展规划和政策。指导、协调少数民族教育工作。负责学前教育、义务教育学校设立、调整、撤销工作。

5.负责推行全民健身计划，开展全民健身活动。指导全民健身基础设施建设。开展国民体质监测。

6.统筹规划全县竞技体育改革发展，指导和协调运动队伍建设。统筹全县青少年体育改革发展，负责体育竞赛管理，组织参加州级、省级、全国及国际体育赛事。

7.组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作。负责全县中小学学生学籍管理及全县学业水平考试工作。

8.指导和协调全县教育体育系统的科研、科普工作。规划并指导中小学教育体育技术装备、电化教育的建设与发展，组织实施信息技术现代化和远程教育工作。

9.负责对全县各级各部门贯彻落实教育体育法律法规及政策情况进行督促检查。指导教育督查和评估，强化督导职能，加大督学力度。负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

10.指导教育体育系统做好思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作。统筹管理和指导学校体育教育、卫生健康教育、艺术教育、法治教育、安全教育、国防教育和禁毒防艾教育。指导全县青少年科技活动和校外教育工作。

11.统筹全县教育体育系统安全稳定工作。负责协调全县教育体育系统治安综合治理和安全管理工作。指导并做好各类应急预案及安全演练工作。指导、检查、督促全县教育体育系统信访稳定工作。

12.指导学校教职工管理和教育体育人才队伍建设工作。指导学校内部管理体制和人事制度改革。主管学校教师初级专业技术职称评审和中、高级专业技术职称的推荐工作。

13.管理全县教育体育系统对外交流与合作。管理全县语言文字规范化工作，负责和指导推广普通话、普通话师资培训工作，管理和指导本系统社团、协会组织。

14.发展体育产业，促进体育消费。监督管理公共体育设施使用。推进体育公共服务体系建设。负责管理监督体育运动中的赛风赛纪和反兴奋剂工作。

15.负责教育体育系统党建、意识形态、党风廉政、宣传思想、脱贫攻坚、统战和群团工作。指导全县教育体育系统纪律检查、行政监察工作。

16.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

双柏县教育体育局共设置13个内设机构，包括：党政综合办公室、人事股、计划财务股、项目管理股、教育股、教育督导股、安全股、审计股、教育工会、体育中心、电教仪器站、招生考试办公室、学生资助中心。所属单位16个，分别是：

行政单位1个：双柏县教育体育局（机关）

所属事业单位15个，分别是：

1.双柏县第一中学；

2.双柏县职业高级中学；

3.双柏县教师进修学校；

4.双柏县机关幼儿园；

5.双柏县西城幼儿园；

6.双柏县妥甸中学；

7.双柏县妥甸小学；

8.双柏县妥甸中心小学；

9.双柏县大庄中心学校；

10.双柏县法脿中心学校；

11.双柏县安龙堡中心学校；

12.双柏县大麦地中心学校；

13.双柏县嘉中心学校；

14.双柏县爱尼山中心学校；

15.双柏县独田中心学校。

（三）重点工作概述

2023年，全县教育体育工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，锚定办人民满意教育目标，提高站位、优化举措、强抓落实、高效推进，有力保障教育体育系统大局稳定，有效促进教育体育高质量发展。

1.全面加强党对教育体育工作的领导。深入推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神进教材进课堂进头脑，巩固拓展党史学习教育成果，抓实教育培训特别是政治能力提升培训，教育引导广大党员干部师生忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。认真落实全面从严治党主体责任、监督责任、第一责任人责任、“一岗双责”，涵养风清气正的政治生态，抓实全面从严治党工作。严格落实意识形态和统战工作。抓实“清廉学校”建设，加强“清廉机关”建设，持续推进作风革命效能革命，推动党风政风教风持续向好。

2.坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。深入推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神进教材进课堂进头脑，推动立德树人根本任务取得新的重要进展，加快建立健全促进学生身心健康、全面发展的长效机制。要把开展读书活动作为一件大事来抓，引导学生爱读书、读好书、善读书。

3.持续办好更加公平、更高质量的基础教育。聚焦学前教育普及普惠，加快形成覆盖城乡、布局合理、优质普惠规范的学前教育公共服务体系，进一步解决好上公办幼儿园难、上民办幼儿园贵的问题。聚焦义务教育优质均衡，规范义务教育学校招生，确保就近入学、“阳光招生”落细落实；持续争取和实施义务教育薄弱化解改善与能力提升项目补短板、强弱项。聚焦普通高中教育提质增效，推动实施三年行动计划，特色化、多样化发展普通高中教育。聚焦职业教育产教融合，推动扩容提质、强化专业建设，提升职业教育服务经济社会发展能力。

4.紧盯育德培能持续加强教育工作者队伍建设。健全师德师风建设长效机制，结合贯彻落实国务院关于《全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》，加大师德师风建设力度。

5.紧扣立德树人持续提升教育质量。坚持立德树人，把立德树人融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节，贯穿于学科体系、教学体系、教材体系、管理体系等教育各领域。

6.持续掀起全民健身新高潮。以增强人民体质、提高全民健康水平为根本目的，充分借力“绿孔雀”品牌优势，以举办各类喜闻乐见、参与度高的赛事为抓手，形成“周周有活动、月月有赛事、季季掀高潮”的浓郁氛围，传播积极健康的生活方式，打造本土品牌体育赛事，促进全民健身事业高质量发展，助推我县经济社会发展，凝心聚力为建设新时代中国特色社会主义绿美双柏作出积极贡献。

7.着力营造安全稳定的从政从教育人环境。树牢底线思维，坚持疫情防控和校园安全两手抓两促进，时刻关注和解决好每一个可能影响师生利益、办学环境和公平正义的问题，适应风险挑战、维护稳定大局、扛起安全维稳责任，切实营造安全、稳定的从政从教育人环境。

8.全面深化教育体育综合改革。以评价改革牵引教育领域综合改革，深化教育评价改革，引导各地、各校积极探索“双减”背景下面向学生的过程性评价、综合性评价，强化突出素质导向，把重点放到培养学生的学科思想方法和学科核心素养上。深化教育督导体制机制改革，贯彻落实《教育督导条例》和中办、国办《关于深化新时代教育督导体制机制改革的意见》以及省、州、县《实施意见》，持续推进全县教育督导体制机制改革。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共16个。其中：财政全额供给单位16个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位15个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1,434人，其中：行政编制14人，工勤人员编制0人，事业编制1,420人。在职实有1,385人，其中： 财政全额保障1,385人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员606人，其中：离休0人，退休606人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入303,943,074.68元，其中：一般公共预算拨款收入290,526,574.68元；政府性基金预算拨款收入0元；国有资本经营预算拨款收入0元；财政专户管理资金收入0元；事业收入0元；事业单位经营收入0元；上级补助收入890,000.00元；附属单位上缴收入0元；其他收入12,526,500.00元。

与上年对比：财务总收入与上年268,138,314.13元对比，增加35,804,760.55元，增长13.35%，其中：一般公共预算拨款收入与上年268,138,314.13元对比，增加22,388,260.55元，增长8.35%，主要原因：一是行政人员正常晋级晋档、事业人员正常升薪晋级基本工资增加，相应的社会保险、住房公积金缴费基数提高；二是本年度办理退休的人员较上年度增加，增加职业年金记实缴费2,848,100.38元；三是根据双政复〔2022〕17号，本年度补缴特岗教师服务期间养老保险单位部分资金3,190,436.80元；四是2023年部门预算编制以实际需求为导向，以“六保、六稳”为目标，我部门共获批准列入部门预算支出项目比上年度增加，项目支出预算增加4,759,155.00元；上级补助收入与上年0元对比，增加890,000.00元，主要原因是：根据财政全口径预算编制要求，本年度单位自有资金纳入年初预算，故上级补助收入增加；其他收入与上年0元对比，增加12,526,500.00元，主要原因是：根据财政全口径预算编制要求，本年度其他收入纳入年初预算，故其他收入增加。政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入与上年0元对比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入290,526,574.68元。其中：上年结转收入0元； 本年收入290,526,574.68元。本年收入中，一般公共预算财政拨款290,526,574.68元；政府性基金预算财政拨款0元；国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：财政拨款收入与上年268,138,314.13元对比，增加22,388,260.55元，增长8.35%，主要原因：一是行政人员正常晋级晋档、事业人员正常升薪晋级基本工资增加，相应的社会保险、住房公积金缴费基数提高；二是本年度办理退休的人员较上年度增加，增加职业年金记实缴费2,848,100.38元；三是根据双政复〔2022〕17号，本年度补缴特岗教师服务期间养老保险单位部分资金3,190,436.80元；四是2023年部门预算编制以实际需求为导向，以“六保、六稳”为目标，本部门共获批准列入部门预算支出项目比上年度增加，项目支出预算增加4,759,155.00元。政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款与上年0元对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出303,943,074.68元。财政拨款安排支出290,526,574.68元，其中：基本支出278,205,572.68元，与上年260,576,467.13元对比，增加17,629,105.55元，增长6.77%，主要原因：一是行政人员正常晋级晋档、事业人员正常升薪晋级基本工资增加，相应的社会保险、住房公积金缴费基数提高；二是本年度办理退休的人员较上年度增加，增加职业年金记实缴费2,848,100.38元；三是根据双政复〔2022〕17号，本年度补缴特岗教师服务期间养老保险单位部分资金3,190,436.80元。项目支出12,321,002.00元，与上年7,561,847.00元对比，增加4,759,155.00元，增长62.94%，主要原因是：2023年部门预算编制以实际需求为导向，以“六保、六稳”为目标，各学校生均公用经费、非税收入返还经费等都纳入了年初预算，故项目支出预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年财政拨款安排支出290,526,574.68元，按支出功能科目分类如下：

1.2050101教育支出—教育管理事务—行政运行:5,249,793.82元,主要用于保障局机关工作正常运转的基本支出。

2.2050102教育支出—教育管理事务— 一般行政管理事务:310,000.00元,主要用于招生工作经费。

3.2050201教育支出—普通教育— 学前教育:10,566,120.34元,主要用于学前教育在职人员工资、公用经费支出、学前教育家庭经济困难学生资助等。

4.2050202教育支出—普通教育—小学教育:91,411,994.43元,主要用于小学教育在职人员工资、公用经费支出、家庭经济困难学生生活补助等。

5.2050203教育支出—普通教育—初中教育:61,904,125.85元,主要用于初中教育在职人员工资、公用经费支出、助学金、家庭经济困难学生生活补助等。

6.2050204教育支出—普通教育—高中教育:22,345,885.97元,主要用于高中教育在职人员工资、公用经费支出、助学金、家庭经济困难学生生活补助等。

7.2050302教育支出—职业教育—中等职业教育:5,947,862.84元,主要用于职业高级中学在职人员工资、公用经费支出、助学金、免学费等。

8.2050701教育支出—特殊教育—特殊学校教育:21,060.00元,主要用于特殊教育学生公用经费支出。

9.2050801教育支出—进修及培训—教师进修:3,599,321.32元,主要用于教师进修学校在职人员工资、公用经费支出等。

10.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休:326,718.00元,主要用于行政单位离退休人员工资及公用经费。

11.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休:13,175,406.00元,主要用于事业单位离退休人员工资及公用经费。

12.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出:31,839,329.74元,主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

13.2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出:3,475,403.48元,主要用于退休人员职业年金记实缴费支出。

14.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤:947,136.25元,主要用于遗属补助及死亡抚恤支出。

15.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗:118,231.47元,主要用于行政人员的医疗保险费支出。

16.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗:12,567,047.22元,主要用于事业人员的医疗保险费支出。

17.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助:7,282,758.87元,主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。

18.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出:2,476,354.96元,主要用于缴纳大病医疗保险支出。

19.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金:16,962,024.12元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年财政拨款安排支出290,526,574.68元，按支出经济科目分类如下：

基本支出278,205,572.68元，其中：301工资福利支出261,453,245.23元，30101基本工资:72,570,732.00元,30102津贴补贴:16,954,668.00元,30103奖金:489,331.00元,30107绩效工资:85,940,950.00元,30108机关事业单位基本养老保险缴费:31,839,329.74元,30109职业年金缴费：3,475,403.48元，30110职工基本医疗保险缴费:12,685,278.69元,30111公务员医疗补助缴费:7,282,758.87元,30112其他社会保障缴费:3,485,062.01元,30113住房公积金:16,962,024.12元,30199其他工资福利支出:9,767,707.32元；302商品和服务支出2,380,050.32元，30201办公费:103,492.12元,30205水费:3,000.00元,30206电费:11,800.00元,30207邮电费:5,000.00元,30211差旅费:65,000.00元,30215会议费:15,000.00元,30216培训费:30,000.00元,30217公务接待费:12,000.00元,30228工会经费:1,732,458.20元,30231公务用车运行维护费:120,000.00元,30239其他交通费用:130,200.00元，30299其他商品和服务支出152,100.00元；303对个人和家庭的补助14,372,277.13元，30302退休费:13,315,824.00元,30305生活补助：1,056,453.13元。

项目支出12,321,002.00元，其中：302商品和服务支出8,884,548.50元，30201办公费:5,256,548.20元,30205水费:298,000.00元,30206电费:519,500.00元,30207邮电费:189,200.00元,30211差旅费:222,400.00元,30213维修（护）费:1,781,920.00元,30215会议费:15,000.00元,30216培训费:30,000.00元,30217公务接待费:159,175.50元,30226劳务费:225,000.00元,30228工会经费:78,804.80元,30239其他交通费用:9,000.00元,30299其他商品和服务支出:100,000.00元；303对个人和家庭的补助2,914,213.50元，30308助学金:2,504,213.50元,30311代缴社会保险费:350,000.00元,30399其他对个人和家庭的补助:60,000.00元；310资本性支出522,240.00元，31002办公设备购置:522,240.00元。

五、对下专项转移支付情况

我部门2023年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目52个，政府采购预算总额471,979.00元，其中：政府采购货物预算413,479.00元、政府采购服务预算58,500.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计291,175.50元，较上年160,000.00元相比，增加131,175.50元，增长81.98%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年0元相比,增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2023年公务接待费预算为171,175.50元，较上年40,000.00元相比，增加131,175.50元，增长327.94%，国内公务接待批次为280次，共计接待2,310人次。

增加原因是：上年度我部门只是局机关、双柏县第一中学、双柏县职业高级中学、双柏县教师进修学校4家单位预算了40,000.00元的公务接待费，其余13家学校没有预算公务接待费，本年度根据开展工作的实际情况，所有学校预算了公务接待费，故本年度公务接待费预算数比上年度增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2023年公务用车购置及运行维护费为120,000.00元，较上年120,000.00元对比无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年0元对比，增加0元，增长0%；公务用车运行维护费120,000.00元，较上年120,000.00元对比，增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

因县本级财力有限，一般公共预算只能保障基本支出及一般性项目支出，年初无力安排重点项目支出预算。重点项目支出需靠上级补助，故我部门年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7.“三公”经费预算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

8.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

10.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2023年机关运行经费安排341,000.00元，与上年768,200.00元对比，减少427,200.00元，下降55.61%。主要原因是：本年度预算支出中，基本支出与项目支出口径有所改变，上年度纳入基本支出预算的借用人员公用经费、义务教育学校生均公用经费，在本年度纳入项目支出预算，故机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额（原值，下同）610,148,965.67元，其中，流动资产124,288,129.57元，固定资产394,721,975.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程84,446,195.17元，无形资产6,692,665.72元，其他资产0元。与上年507,937,499.38元对比，本年资产总额增加102,211,466.29元，主要原因：一是本年度支付职业高级中学职业教育产教融合师训基地建设项目资金，由于代建方未提供发票，预付账款增加；二是局机关新购了部分办公设备以及各学校增加了部分教学设备。其中，固定资产增加58,064,184.74元，主要原因：一是部分在建工程已完成决算审计转为固定资产并划拨至学校；二是局机关新购了部分办公设备、各学校增加了部分教学设备。处置房屋建筑物16,496.15平方米，账面原值7,964,572.51元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1,968项，账面原值5,992,306.15元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报的资产月报数据。

       

        第二部分 双柏县教育体育局2023年部门预算公开表

                                      （见附表）

监督索引号53232200236000111