双柏县青少年校外活动中心2022年度部门决算

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 双柏县青少年校外活动中心2022年度部门决算

 

目录

第一部分  双柏县青少年校外活动中心单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产占用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分   双柏县青少年校外活动中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

为青少年提供校外活动服务，研究校外活动发展与管理，开展德育教育，培养实践能力，从事各类艺术、特长培训。  

（二）2022年度重点工作任务概述

1.暑假期间，组织南京大学知行社的20位志愿者教师，开展了暑期素质拓展夏令营公益活动。本次活动共有中小学生560人参与，活动持续十天。活动为我县学生免费开设了科学类、书法绘画等十五门专业课程，开办了16个教学班；此外还开设了法律讲堂、急救知识等10门素质拓展课程，所有课程设置兼具知识性与趣味性，丰富了学生的暑期精神文化生活、拓宽他们的视野，让参与学生在活动中度过一个快乐的暑假，引起了社会热烈的反响和广泛的赞誉。

2.开展周末培训活动，做到常态化开放。利用双休日，在秋季学期开办了4期绘画、书法培训班（后因疫情而止），在教师的精心教导下，同学们有了明显的进步。活动培训期间，工作人员坚守岗位，服务沟通任课教师，保障安全，维护正常教学秩序，同时向广大学生开放了图书阅览室、乒乓球场所等。这些活动的开展，为部分青少年学生提高综合素质奠定了良好的基础，使他们在活动中愉悦身心、健康成长。

3.结合假期培训和周末办班，加强末成年人心理健康教育。首先是加强心理咨询和心育课程，这是心理健康教育活动的基础。近一年针对留守儿童，单亲家庭等个体开展心理援助，开展一对一个案辅导10多人，电话跟踪心理脆弱、厌学、校园欺凌，受恐吓的学生及家长多人，为他们解决了问题和减轻了心理负担。其次是在特长培训中增加拓展活动，各班根据情况进行专题心理讲座；开展心理健康主题班会；小品表演；做游戏；诵读等，用来帮助学生排除学习中的忧虑，增强自信心和抗挫力，助力少年儿童健康成长。

4.在暑期特长班的活动中，开展“圆梦蒲公英”系列活动。具体开展缅怀革命先烈活动；我是劳动小能手活动；走进科学世界活动；品味经典图书活动；美丽中国主题研学活动；缅怀先烈电影观影活动。借此活动契机，让学生接受革命传统主义教育，培养他们伟大的理想和信念，增强意志品质和吃苦耐劳的精神。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，即办公室。无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入双柏县青少年校外活动中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县青少年校外活动中心2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

    双柏县青少年校外活动中心2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出、无“三公”经费的预算数和决算数，无机关运行经费，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县青少年校外活动中心2022年度收入合计660,748.46元。其中：财政拨款收入660,748.46元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年573,571.97元相比，收入合计增加87,176.49元，增长15.2%。其中：财政拨款收入与上年与上年573,571.97元相比，增加87,176.49元，增长15.2%，上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入与上年0元相比，无增减变化。

与上年对比收入增加的主要原因是工资正常晋升和社保缴费、住房公积金基数上调，导致人员经费增加。

二、支出决算情况说明

双柏县青少年校外活动中心2022年度支出合计776,132.88元。其中：基本支出660,748.46元，占总支出的85.13%；项目支出（单位自有资金）115,384.42元，占总支出的14.87%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年757,914.57元相比，支出合计增加18,218.31元，增长2.4%。其中：基本支出与上年573,571.97元相比，增加87,176.49元，增长15.2%；项目支出与上年184,342.6元相比，减少68,958.18元，下降37.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年0元相比，无增减变化。

与上年相比：支出合计增加的主要原因是工资正常晋升和社保缴费、住房公积金基数上调，导致人员经费增加。基本支出增加主要原因工资正常晋升和社保缴费、住房公积金基数上调，导致人员经费增加；项目支出减少的主要原因是本年度无大额维修支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双柏县青少年校外活动中心正常运转的日常支出660,748.46元，与上年573,571.97元相比，增加87,176.49元，增长15.2%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出643,548.46元，占基本支出的97.4％，与上年564,636.94元相比，增加78,911.52元，增长13.98%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17,200.00元，占基本支出的2.6％，与上年8,935.03元相比，增加8,264.97元，增长92.5%。

与上年相比：机构正常运转的日常支出增加的主要原因是工资正常晋升和社保缴费、住房公积金基数上调，导致人员经费增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加的主要原因工资正常晋升和社保缴费、住房公积金基数上调，导致人员经费增加。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加的主要原因是上年度公用经费没有及时支付，年末被财政收回额度，部分资金未形成支出，本年度预算的公用经费已在年度内全部支出。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双柏县青少年校外活动中心为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出115,384.42元（单位自有资金），与上年184,342.60元相比，减少68,958.18元，下降37.41%。其中：基本建设类项目支出0元，与上年0元相比，无增减变化。

与上年相比：专项业务工作的经费支出减少的主要原因是上年度用其他收入的资金支付维修改造活动室费用，本年度没有此项目的支出；无基本建设类项目支出。

具体项目开支及开展工作情况购买教学触控一体机5台，南京大学志愿者暑期培训支出共计115,384.42元。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县青少年校外活动中心2022年度一般公共预算财政拨款支出660,748.46元，占本年支出合计的85.13%，与上年573,571.97元相比，增加87,176.49元，增长15.2%，主要原因工资正常晋升和社保缴费、住房公积金基数上调，导致人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出509,688.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.14%。主要用于发放人员工资和日常办公经费支出；

2.社会保障和就业（类）支出61,835.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.36%。，主要用于社会保障与就业方面的支出；

3.卫生健康（类）支出46,577.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助支出；

4.住房保障（类）支出42,647.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。主要用于住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    双柏县青少年校外活动中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。 开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县青少年校外活动中心为非参公管理事业单位，无机关运行经费支出。2022年事业运行经费支出17,200.00元，与上年8,935.03元相比，增加8,264.97元，增长92.5%，上年度公用经费没有及时支付，年末被财政收回额度，部分资金未形成支出，本年度预算的公用经费已在年度内全部支出。经费主要用于：办公费3,159.31元、水费450.00元、电费1,220.06元、邮电费1,266.56元、维修（护）费572.00元、培训费268.00元、工会经费5000元、业务委托费2,000.00元、其他商品和服务支出3,264.07元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双柏县青少年校外活动中心资产总额790,094.65元，其中，流动资产158,357.65元，固定资产631,737.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少74228.58元，其中固定资产增加77,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，双柏县青少年校外活动中心政府采购支出总额77,000.00元，其中：政府采购货物支出77,000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

双柏县青少年校外活动中心无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。             

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

 

附件：2022年度部门决算公开表（决算报表部分、国有资产使用情况部分、绩效自评部分）

 

监督索引号53232200236000301111