双柏县妥甸中心小学2025年部门预算公开

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双柏县妥甸中心小学2025年预算公开目录

 

第一部分 双柏县妥甸中心小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县妥甸中心小学2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

双柏县妥甸中心小学2025年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家教育方针、政策和法律法规。

2.落实教育教学改革、教育督导、评估具体工作；负责基础教育发展水平、质量的监测和教育教学管理。

3.实施中小学校（园）师生的思想政治工作和安全工作。

4.负责对中小学校舍和教育设备的管理和使用，校舍新建、扩建、改造和管理，对学校布局调整提出建议；协同社会力量办学。

5.统筹管理教育经费，协同上级部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，落实教育补助专款的管理、使用。

6.负责实施学校内部管理和人事制度改革。

7.负责学校勤工俭学、贫困学生资助工作；负责教育技术装备建设发展，组织实施信息技术现代化和远程教育工作。

8.负责学校领导班子建设。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、德育处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强师德师风教育，促进学校健康、有序发展，完善管理制度，进一步提升教职工的“责任、敬业、奉献”意识，树立教师的良好形象。

2.加强教师队伍校本培训，积极整合教育教学培训资源，高质量实施好各类教师业务培训，规范教师培训制度，加强继续教育工作，有效组织多元教研活动，为教师的专业发展提供更为广阔的空间，努力提升教师整体素质。

3.坚持以德育为首，培养素质人才。加强德育队伍建设，不断提高德育队伍的整体素质，完善德育工作管理机制，坚持把德育工作放在首位，全面提高学生的思想素质。坚持每天进行学生良好行为的习惯教育，同时深入开展了文明礼仪教育、法制教育、安全教育、心理健康教育等，确保了学校平安、文明、和谐发展。

4.规范教学管理，提升办学水平。实施绩效考核制度，岗位职责明确，绩效奖励科学合理。有效开展听课、说课与评课活动，加强集体备课，增强教学实效。积极倡导小组课题深入研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。切实开展阳光体育活动，重视学生艺术素质培养，发展学生综合素质。

5.强化后勤服务，加强校产管理，规范财务管理。在2024年中我校将持续加强营养改善计划资金、家庭经济困难学生生活补助资金的使用管理，促进教育公平，保障学生及家长的权益；完善生均公用经费的使用管理，提高资金使用效益，改善办学条件。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制141人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制140人。在职实有135人，其中： 财政全额保障135人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员76人，其中：离休0人，退休76人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入29180326.95元，其中：一般公共预算29080326.95元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入100000.00元。

与上年对比财务总收入减少2093126.03元，下降6.69%，主要原因分析：一般公共预算收入减少1443126.03元，下降4.73%，主要原因：一是本年度我单位在职人员减少6人（本年度调入12人、新入职1人，调出4人，退休15人），故相应人员工资福利及社会保障、住房公积金等人员经费收入减少；二是本年度将要退休的人员较上年减少5人，故职业年金缴费资金收入减少550000.00；三是本年度由于校点优化，基础教育学校校长职级制奖励资金收入减少48000.00元；四是本年度义务教育、学前教育县级生均公用经费未纳入我单位本年预算，故相关公用经费收入减少71575.00元；其他收入减少650000.00元，下降86.67%，主要原因：自2024年9月起我校不再收取义务教育课后服务收费，本年度未做该项目的资金预算，故其他收入大幅减少。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入与上年0.00元对比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 29080326.95元，其中：本年收入29080326.95元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29080326.95元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1443126.03元，主要原因分析：一是本年度我单位在职人员减少6人（本年度调入12人、新入职1人，调出4人，退休15人），故相应人员工资福利及社会保障、住房公积金等人员经费收入减少；二是本年度将要退休的人员较上年减少5人，故职业年金缴费资金收入减少550000.00；三是本年度由于校点优化，基础教育学校校长职级制奖励资金收入减少48000.00元；四是本年度义务教育、学前教育县级生均公用经费未纳入我单位本年预算，故相关公用经费收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 29180326.95元。财政拨款安排支出29080326.95元，其中：基本支出28886652.05元，与上年对比减少1372134.73元，主要原因分析：一是本年度我单位在职人员减少6人（本年度调入12人、新入职1人，调出4人，退休15人），故相应人员工资福利及社会保障、住房公积金等人员经费收入减少；二是本年度将要退休的人员较上年减少5人，故职业年金缴费资金收入减少550000.00；三是本年度由于校点优化，基础教育学校校长职级制奖励资金收入减少48000.00元；项目支出193674.90元，与上年对比减少70991.30元，主要原因分析：本年度义务教育、学前教育县级生均公用经费未纳入我单位本年预算，故相关公用经费收入减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050202教育支出—普通教育—小学教育20006904.91元，主要用于小学教育在职人员工资福利支出19467066.19元、公用经费支出313979.22元、遗属人员生活补助85047.00元、家庭经济困难学生生活补助140812.50元。

2050701教育支出—特殊教育—特殊学校教育2340.00元，主要用于特殊教育学生公用经费支出2340.00元。

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休1707226.80元，主要用于事业单位离退休人员离退休费1684426.80元、离退休公用经费22800.00元。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出2978495.85元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支2978495.85元。

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出350000.00元，主要用于退休人员职业年金缴费支出350000.00元。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗1340063.91元，主要用于事业人员的医疗保险费支出1340063.91元。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助835959.60元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出835959.60元。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出72584.00元，主要用于缴纳大病医疗保险支出72584.00元。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1786751.88元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支1786751.88元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出28886652.05元，其中：30101 基本工资：7819332.00元，30102 津贴补贴：1666200.00元，30107 绩效工资：8729867.00元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费：2978495.85元，30109 职业年金缴费：350000.00元，30110 职工基本医疗保险缴费：1340063.91元，30111 公务员医疗补助缴费：835959.60元，30112 其他社会保障缴费：251259.19元，30113 住房公积金：1786751.88元，30199 其他工资福利支出：1072992.00元，30228 工会经费：263456.82元，30299 其他商品和服务支出：22800.00元，30302 退休费：1684426.80元，30305 生活补助：85047.00元。

项目支出193674.90元，其中：30201 办公费：31692.40元，30206 电费：20000.00元，30217 公务接待费：1170.00元，30308 助学金：140812.50元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县妥甸中心小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1170.00元，较上年减少8330.00元，下降87.68%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县妥甸中心小学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

双柏县妥甸中心小学2025年公务接待费预算为1170.00元，较上年减少8330.00元，下降87.68%，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。

减少原因：贯彻落实中央八项规定精神、坚持厉行勤俭节约、反对铺张浪费、科学合理地控制和压缩财政开支、适应财政紧缩和公共行政领域改革需要，减少“三公”经费预算支出数。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县妥甸中心小学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县妥甸中心小学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，双柏县妥甸中心小学资产总额90653264.00元，其中：流动资产34486.34元，固定资产85010051.26元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程14726.40元，无形资产5594000.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加3164013.56元，其中固定资产增加11387198.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值378168.28元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入7000.00元，其中出租资产3600.00平方米，资产出租收入7000.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

监督索引号53232200236000800111