中国共产党双柏县委员会政策研究室2025年部门预算公开

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中国共产党双柏县委员会政策研究室2025年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党双柏县委员会政策研究室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党双柏县委员会政策研究室2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

 

中国共产党双柏县委员会政策研究室

2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据县委安排，参与或负责部分县委综合性文稿及县委领导重要文稿的调研、起草工作；参与起草或组织协同县级有关部门共同起草、修改县委重要文件、文稿。

2.根据县委的意图和工作部署、重大决策措施，围绕县委中心工作，就县委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题开展调查研究，提出意见建议，供县委决策参考。

3.调查了解各部门贯彻执行党的路线、方针政策情况，及时向县委反映新情况、新做法、新经验，并提出意见建议，供县委决策参考。

4.承担县委全面深化改革委员会日常办事机构职责，负债处理县委全面深化改革委员会办文、办会、办事等日常事务工作。

5.承担协调推动、督促检查全面深化改革工作职责，负责督促贯彻落实中央、省委、州委和县委全面深化改革委员会改革精神、改革决策部署等；负责中央、省委、州委和县委全面深化改革委员会改革督察的联络协调、组织实施、督促整改等工作。

6.承担县委全面深化改革委员会新闻发言人工作职责，负责总结、宣传、推广改革先进典型经验，组织协调开展改革调研工作，积极为县委改革委提供决策参考意见建议。

7.负责完成县委和县委全面深化改革委员会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、政策研究股、改革协调和宣传股、双柏县全面深化改革服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持聚焦发展所需，做深做实调查研究。积极主动参与省州课题研究，配合省州完成重大课题调研任务。以学习贯彻党的二十届三中全会为主线，始终遵循“准确把握政策、紧密联系实际、科学部署工作、有效推动落实”的原则，围绕带有全局性、战略性、方向性和推进县委“一区两县”发展思路的重大问题深入开展调研，重点在“十五五”规划、产业发展、社会民生等方面开展专题调研，形成一批有质量的调研成果，努力服务决策部署，力求参到点子上，谋在关键处，使研究的成果与发展合拍、与重点契合。积极改进调查研究的方式方法，坚持做到课题研究的计划、责任、时限一张表，通过清单形式抓好责任落实，把调研任务落实到内设股室和政研干部，充分调动政研干部调查研究的积极性。坚持开门搞调研的工作思路，加强同基层和县级相关部门的沟通合作，聚焦群众“急难愁盼”，认真听取群众的现实诉求，整合各方力量推动全县政策调研工作，年度力争形成3—5篇高质量的调研成果，为县委决策提供有益参考。同时，积极参与县委、县人民政府有关重要文件、报告、讲话及其他各类文稿的起草，做好重要文件起草服务工作。

2.坚持聚焦发展之难，持续深化改革质效。进一步强化改革的系统性、整体性、协同性，加强改革事项之间的有效衔接和协调，推动改革举措系统集成、协同高效，充分发挥改革的整体效应。以落实改革特邀观察员、蹲点督导调研、分析研判、典型宣传推广、联系服务“五项制度”为抓手，推进县委深改委、各专项小组、县委改革办工作制度化、规范化、科学化。严格执行深改委和专项小组会议制度，定期听取涉改单位谋改革抓改革情况汇报。深入践行“三法三化”要求，加强对重大改革问题的调研，及时分析研判和研究解决改革难点、堵点、痛点问题，科学推进改革，增强改革成效。发挥好县委改革办统筹协调、工作督察、宣传推广的职能，坚持问题导向、目标导向、结果导向，深入贯彻落实《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》，聚焦改革中的一些深层次矛盾和问题，找准改革切入点和突破口，聚焦产业、民生、教育、基层治理等方面，精准谋划组织开展首创性改革探索，以钉钉子精神推动改革举措落地见效，不断取得改革新突破。主动与上级部门对接，在确保全县深化改革工作不偏离中央、省、州党委确定的改革方向、准确无误完成上级党委要求的改革动作的基础上，主动争取承接国家、省、州改革试点项目。重视改革试点经验的总结和推广工作，及时将我县在推进改革进程中的好经验、好做法进行总结宣传推广，打造更多具有辨识度的“双柏经验”“双柏模式”。

3.坚持聚焦强基提能，打造更强政研队伍。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、二十届二中、三中全会精神，着力在学懂弄通做实上下功夫，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。持续加强党的政治建设，把旗帜鲜明讲政治贯穿到政研改革工作全过程各方面。全面加强党支部建设，持续深化党纪学习教育，引导党员干部强化党的意识、党员意识，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。以永远在路上的坚韧，锲而不舍抓好作风建设，树牢“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，持续推进整治形式主义为基层减负工作，持续深化作风革命加强机关效能建设，认真落实“三法三化”和“7天工作法”要求，确保各项工作推动有力、落实有效。始终保持“本领恐慌”的危机感，着力把不断提高服务能力作为第一要务、根本职责和安身立命之本，不断提高政策理论水平和专业知识素养，努力加强分析问题、研究政策的能力，使政研室向县委所提的意见和建议更加切实可行，最大限度发挥好参谋助手作用。辅政成果服务县委中心工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,518,081.00元，其中：一般公共预算1,518,081.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年1,502,279.84元相比，一般公共预算收入增加15,801.16元，增长1.05%，增加的主要原因是人员正常晋升基本工资增加，住房公积金、社保基数变动，住房公积金缴费、社保缴费增加。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年0.00元相比无增加变化。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,518,081.00元，其中:本年收入1,518,081.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,518,081.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年1,502,279.84元相比，一般公共预算收入增加15,801.16元，增长1.05%，增加的主要原因是人员正常晋升基本工资增加，住房公积金、社保基数变动，住房公积金缴费、社保缴费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,518,081.00元。财政拨款安排支出 1,518,081.00元，其中：基本支出1,518,081.00元，与上年1,502,279.84对比增加15,801.16元，增长1.05%，增加的主要原因是人员正常晋升基本工资增加，住房公积金、社保基数变动，住房公积金缴费、社保缴费增加；项目支出0元，与上年0元对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

中国共产党双柏县委员会政策研究室2025年财政拨款安排支出1,518,081.00元，按支出功能科目分类如下：

1.2013101 一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1,152,006.27元，主要用于发放在职人员工资及公用支出；

2.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老保险支出-行政单位离退休21,420.00元，主要用于发放行政单位退休人员工资；

3.2080505社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出140,494.23元，主要用于缴纳机关行政事业单位基本养老保险缴费；

4.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗49,365.18元，主要用于缴纳机关事业单位行政人员基本医疗保险缴费；

5.2101102卫生健康支出-事业单位医疗14,262.03元，主要用于缴纳机关事业单位事业人员基本医疗保险缴费；

6.2101103卫生健康支出-公务员医疗补助31,735.41元，主要用于缴纳机关事业单位公务员医疗保险缴费；

7.2101199卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出3096元，主要用于缴纳机关事业单位大病保险缴费；

8.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金105,701.88元，主要用于缴纳机关事业单位住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出1,518,081.00元，其中：

基本支出1,518,081.00元，其中：30101基本工资330,348.00元，30102津贴补贴344,820元，30103奖金209,694.00元，30107绩效工资115,627元，30108机关事业单位基本养老保险缴费140,494.23元，30110职工基本医疗保险缴费63,627.21元，30111公务员医疗补助缴费31,735.41元，30112其他社会保障缴费6,058.27元，30113住房公积金105,701.88元，30199其他工资福利支出28,008.00元，30201办公费9,254.00元，30205水费800.00元，30206电费1,200.00元，30207邮电费5,004.00元，30211差旅费2,000.00元，30217公务接待费3,000.00元，30228工会经费13,289.00元，30231公务用车运行维护费30,000.00元，30239其他交通费用54,000.00元，30299其他商品和服务支出2,300.00元，30302退休费21,120.00元；项目支出0.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额13,380.00元，其中：政府采购货物预算1,780.00元、政府采购服务预算11,600.00元、政府采购工程预算0.00元。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党双柏县委员会政策研究室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33,000.00元，较上年33000.00元，增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党双柏县委员会政策研究室2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元相比，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化，原因是本年和上年因公出国境经费预算均为0元。

（二）公务接待费

中国共产党双柏县委员会政策研究室2025年公务接待费预算为3,000.00元，较上年3,000.00元无增加0元，增长0.00%，国内公务接待批次为4次，共计接待38人次。与上年对比无变化，原因是本年和上年公务接待费预算均为3000元。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党双柏县委员会政策研究室2025年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年30,000.00元相比，增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元相比，增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年30,000.00元相比，增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年对比无变化，原因是本年和上年公务用车购置和运行维护费预算均为3000元。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党双柏县委员会政策研究室无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党双柏县委员会政策研究室2025年机关运行经费安排120,847.00元，与上年117,094.00元相比，增加3,753.00元，增长3.21%，增加的主要原因是办公费、电费、其他商品和服务费预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党双柏县委员会政策研究室资产总额318,676.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产313,876元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,800.00元，其他资产0.00元。与上年347,106.00元相比，本年资产总额减少33,230.00元，减少的主要原因是流动资产减少40,000.00元。其中,固定资产增加11,570.00元，增加的主要原因是从县委办无偿划拨入办公桌椅、档案柜等办公家具用具11,570.00元(原值)，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

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