中共双柏县委党校2025年部门预算公开

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中共双柏县委党校2025年预算公开目录

 

第一部分 中共双柏县委党校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共双柏县委党校2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

中共双柏县委党校2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.培训轮训党员领导干部、村（社区）、企事业单位基层干部，培养理论干部，研究党的哲学社会科学。                              

2.承办党委、举办的研讨班，为各单位举办短期培训提供服务。

3.围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新。

4.开展马克思主义中国化成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

5.完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

中共双柏县委党校共设置3个内设机构，分别为：办公室、教研室、后勤室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持思想引领，把牢正确办学方向。2025年，县委党校将持续开展“四学”活动，全面准确把握党校工作的战略定位，让正确办学方向扎根于思想根基。2025年，拟计划在“四学”活动中开展深学专题24个，每月拟定2个重点深学专题。

2.发挥阵地作用，抓实干部教育培训。 一是彰显办学政治属性，保障党校姓党原则落地生根。二是突出主课地位，规范培训班次和培训内容，全年举办好10期以上主体班次，累计培训学员5000人次。三是优化课程体系，紧扣党的最新理论成果，全年课程更新率不低于20%，从多维度精细解读，夯实学员理论功底。四是加强培训管理，持续加强校风、教风、学风建设，保持良好的教学秩序和学习风气。

3.强化宣讲要素，提升教师宣讲质效。一是打造优质师资，采取内培外引的措施。内培，把党校11名专技教师分批分层次送出去培训、进修，参与学术研讨，3年实现全覆盖。外引，重点关注省委党校、州委党校优秀教师和优质课程资源，以教学副校长牵头重点关注省州委各6至8优质教师及其课件、课题、咨政文章等。二是精研宣讲内容，确保内容严谨又易懂。2025年拟计划开展集体备课会6次，重点打磨10个以上的精品课件供全县选学。三是创新宣讲形式，对接基层需求定制宣讲“菜单”，2025年拟计划定制宣讲“菜单”80个以上，按需送课上门，增强宣讲针对性实效性，全年计划开展理论宣讲不少于120场次。四是建立反馈机制，党校班子重点调研党校教师外出6家以上部门宣讲质效情况，做好党校教师外出宣讲的督查改工作。

4.加强智库建设，发挥科研资政作用。一是 人才汇聚整合，扩充“外脑”，丰富研究视角与资源。二是 课题精准聚焦，立足党的重大决策、聚焦3815战略，聚聚双柏县情要事，产出务实管用成果。三是 资源多元保障，积极争取财政支持，夯实研究基础。四是成果转化推广，提升影响力，发挥智库价值。2025年县委党校将紧扣围绕县委、县政府中心工作，力争全年形成较高质量的资政调研报告3篇，筹备州级课题3个以上，争取申报州级好案例教学1个，争取1个省级课题申报成功,年度理论文章在县级以上刊物发表40篇以上。

5.提早部署谋划，备好办学质量评估。一是熟知评估体系迎接评估，对标《办学质量评估指标体系》10方面62项指标评分标准，对标对表细化责任分工方案，分解工作任务，明确工作职责，在学习中让党校教师进一步明确目标要求，干些什么，怎么干，怎么补短板强弱项，怎么保持在全州党校系统前列，为2025年办学质量中期评估做足准备。二是打造特色亮点迎接评估，通过提高教学质量，加强学科建设，优化教学布局和课程体系，打造培训的特色和优势。三是备好档案迎接评估，以充裕的考核资料、优质的档案面对评估。

6.优化培训服务，营造良好学习环境。一是需求调研定制，实现培训内容与实际工作精准对接。二是师资多元提升，对内强化教师授课技巧打磨；对外聘请专家，丰富教学视角。三是教学方式创新，增强学习体验与互动性。四是管理服务升级，以党校后勤资产为基础，对设施整体提升改造，确保2025年教育培训后勤保障。

7.打造特色亮点，树立党校良好形象。一是以马克思恩格斯历史文献展馆为代表，打造一批双柏教育培训精品路线，向全州推广。二是以州委党校计划成立全州宣讲团的机遇，打造一批双柏理论宣讲“名师”、“名嘴”、科研咨政名笔。支持教师县外授课，提升教师知名度。

8.聚焦中心工作，全力服务县域发展。持续深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，紧扣“3815”战略发展目标，围绕县委县人民政府工作思路主动担当作为，全面落实党建、党风廉政建设、意识形态工作，积极做好固定资产投资、招商引资、市场主体倍增、乡村振兴、双提升班办学等工作，为谱写中国式现代化双柏篇章贡献党校智慧和力量。

二、预算单位基本情况

中共双柏县委党校编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制1人，工勤人员编制1人，事业编制14人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4112402.86元，其中：一般公共预算2951453.86元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入1160949.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比:财务总收入增加336270.83元，增长8.91%，其中：一般公共预算收入增加36270.83元，增长1.24%，主要原因是：双柏县委党校2024年王文英岗位变动，月增资268.00元，2024年5月调整事业人员薪级工资，月增资1294.00元，谢家坤公务员正常晋升级别工资档次，20-5晋升20-6，月增资123元，2024年调整养老、医疗、失业基数等，故2025年预算一般公共预算收入增加；事业收入增加300000.00元，增长34.85%，主要原因是：我单位2024年自有资金预算收入86,0949.00元，参照2024年预算，我单位2025年国有资产对外承包，按照合同约定，事业收入多预算300000.00元；政府性基金收入、国有资本经营收益收入、财政专户管理资金收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、与上年0元对比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2951453.86元，其中：本年收入2951453.86元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2951453.86元；政府性基金预算财政拨款0元；国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比:财政拨款收入增加36270.83元，增长1.24%，主要原因分析，其中：一般公共预算收入增加36270.83元，增长1.24%，主要原因是：双柏县委党校2024年王文英岗位变动，月增资268.00元，2024年5月调整事业人员薪级工资，月增资1294.00元，谢家坤公务员正常晋升级别工资档次，20-5晋升20-6，月增资123元，2024年调整养老、医疗、失业基数等，故2024年财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4112402.86元。财政拨款安排支出 2951453.86元，其中：基本支出2951453.86元，与上年对比增加36270.83元，增长1.24%，主要原因是中共双柏县委党校2024年王文英岗位变动，月增资268.00元，2024年5月调整事业人员薪级工资，月增资1294.00元，谢家坤公务员正常晋升级别工资档次，20-5晋升20-6，月增资123元，2024年调整养老、医疗、失业基数等，故2024年基本支出增加。项目支出1160949.00元，与上年对比增加300000.00元，主要原因是我单位2025年国有资产对外承包，按照合同约定，事业收入多预算300000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050802 干部教育:2009788.18元,主要用于本单位工资福利支出及公用经费支出。2080501 行政单位离退休:21993.00元,主要用于发放行政退休人员统筹外部分工资。2080502 事业单位离退休:159179.40元,主要用于发放事业退休人员统筹外部分工资。2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:324830.88元,主要用于单位养老保险缴费。2101101 行政单位医疗:8661.78元,主要用于行政人员医疗保险缴费。2101102 事业单位医疗:134937.99元,主要用于事业人员医疗保险缴费。2101103 公务员医疗补助:88625.07元,主要用于单位职工公务员医疗补助缴费。2101199 其他行政事业单位医疗支出:8256.00元,主要用于职工大病保险缴费支出。2210201 住房公积金:195181.56元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出2951453.86元。基本支出2951453.86元，其中：30101基本工资：805068.00元，30102津贴补贴：138564.00元，30103奖金：36494.00元，30107 绩效工资：930967.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：324830.88元，30110职工基本医疗保险缴费：143599.77元，30111公务员医疗补助缴费：88625.07元，30112其他社会保障缴费：26279.26元，30113住房公积金：195181.56元，30201办公费：7895.18元，30205水费：1003.40元，30206电费：1000.00元，30207邮电费：6156.00元，30217公务接待费：1,970.00元，30228 工会经费：25624.80元，30239其他交通费用：9,000.00元，30302退休费：181,172.40元，30299 其他商品和服务支出：28022.54元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额36496.00元，其中：政府采购货物预算36496.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共双柏县委党校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1970.00元，较上年减少10.00元，下降0.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共双柏县委党校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

中共双柏县委党校2025年公务接待费预算为1,970.00元，较上年减少10.00元，下降0.5%，国内公务接待批次为7次，共计接待24人次。

减少原因是中共双柏县委党校根据中央八项规定“三公”经费逐年递减，严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共双柏县委党校2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无变化，原因是：本年及上年无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共双柏县委党校无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共双柏县委党校2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日中共双柏县委党校资产总额14367935.33元，其中，流动资产100348.39元，固定资产14266211.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1375.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53232200228100111