第一部分 单位概况
一、部门（单位）情况
（一）基本情况
1.部门职能：教育工作。
2.机构情况：1个。
3.人员情况：现有职工35人(其中小学在职职工16人，中学在职职工14人，退休职工5人)。
（二）当年取得的主要事业成效
一年来，我们遵照“为学生终身发展奠基”的办学思想，以争创“文明校园、安全校园”为工作目标，以教师队伍建设为抓手，以现代教育手段为支撑，推行四制改革，加强学校管理，不断提高教育教学质量，取得了不错的成效。
一、德育工作
学校坚持育人为本、德育为先，把立德树人作为学校教育的根本任务，以创建“温馨校园、温馨班级”为基点，加强教师队伍建设和学生教育工作。紧紧围绕学校三年发展规划，不断改进工作方法，扎实开展德育工作。
（一）、健全和强化德育领导机构。
成立德育领导机构并夯实各负责人的职责要求，加强考核，促进德育工作的安排与落实，使工作扎实有效开展。同时，成立了关教工作领导小组，对困难学生进行帮扶，并走进他们的家庭进行教育指导，是他们感受到学校的关爱，实现德育教育多渠道并施。
（二）、充分发挥班主任在德育工作中的主力军作用。
一年来召开班主任培训会四次，经验交流会四次，班主任例会40次，班主任业务得到进一步提高，管理班级的方式和教育学生的方法明显转变，学生受到了教育，学习得到了提高。
（三）、扎实开展德育常规工作。
1、开学初制定德育工作计划，主题活动安排和少队工作计划，学校按计划有条不紊地开展德育工作，避免德育工作开展的随意性和盲目性，
2、坚持日检查周评比工作。学校一直把 “值日检查”作为学校德育管理的一项重要内容，做到责任到人，分工明确，要求值周领导，教师切实履行好值周职责，对课间纪律、校园卫生、值勤巡查、放学路队和学生到校情况等方面加强检查，发现问题及时处理，促进学生文明行为习惯的养成。
（四）、强化落实德育考评工作。
1、以卫生先进、文明班集体的评比为抓手，认真检查，严格考核，从而强化了班级管理，促进了班级进步，为学生的发展创造良好的氛围。
2、加强教师师德的考评，学校通过家长、教师、学生、校委会等民意测评来考核教师，促使我校教师道德修养不断提高。
（五）、加强校园文化建设
充分利用周四红领巾广播站对学生进行教育，学生踊跃投稿，每学期累计投稿一百一十余份。 文化宣传板报共达30余期；利用每周一的国旗下演讲等活动,教育陶冶师生的品德修养;周二、周四下午开放图书室，每学期师生借书达500多人次;同时充分发挥公示专栏的作用,及时公示学校事务。
（六）、组织学生活动，丰富校园生活
1、文体活动：先后举办庆祝“五一”趣味体育比赛，庆祝“六一”文艺表演，庆“五四”篮球赛等大型活动。同时，我校积极组织学生参加县中小学生田径运动会，并取得了优异成绩。
2、感恩教育活动：积极开展三讲两实践活动、四项德育实践活动和四心教育活动。
二、教学工作
（一）、教学工作是学校的中心工作，教学质量是学校工作的生命线。
1、首先从常规教学抓起。规范教案，定期抽查，坚持提前一周备课。一直要求教师对学生作业全批全改，一月一检查一公布，对不认真负责的教师在全体教师会上通报批评。每次考试，实行交叉监考，严肃考风考纪，促进良好学风的形成。
2、教学为中心、管理是根本。在教学工作中，实行量化管理，科学评价教师的各项工作，从备课、课堂教学、早操、课间操、早晚辅导、作业（检测）的批改、教学成绩、教育效果、课外辅导、发表论文、后进生转化等方面对教师进行全面考核，作为教师评优的依据。通过考核，激励先进，鞭策落后，奖优罚劣，大大地提高了教师的工作积极性，为提高教育教学质量打下了坚实的基础。
（二）、教研教改持续开展，促进了教学水平的提升。
1、提升教研教改理论修养，拓宽教师教学视野。继续推行走出去，请进来的方法，加强业务学习和经验交流。
2、围绕课堂深化教研，依托教研优化课堂。组织教学能手上观摩课，其余教师上公开课。组织进行了语文组、数学组的课堂竞赛活动。从课堂教学实际出发，找问题、找差距。对于个别教师实行重点听课解决存在问题；对于个别班级实行专项整改，彻底解决问题。教师的责任心强了，比拼精神足了，课堂效果较以前也有了明显的转变，更出彩了。
三、安全工作
（一）、建立健全安全工作机制。
成立了安全工作领导小组。健全安全各种制度及防范应急预案，居安思危，开展防范措施的演练。建立安全监控台账，对校园内外安全状况做到心中有数，对隐患的排查与整改及时到位。
（二）、明确分工，夯实责任。
明确安全分工，各负其责，做到管理到位。设定岗位专人负责，表册记录翔实，检查到位。签订安全责任书，发放告家长书，以此夯实了安全管理的责任。
（三）、抓好安全常规工作。
1、计划、安排、制度的落实。
每学期开学初，学校制定出安全计划、安全活动周月主题活动安排、学校安全培训安排。按计划有条不紊的开展工作。
2、安全课及活动宣传的开展
每学期召开安全例会，进行安全培训。要求各班上安全课，安全专项安排总动员活动10次，安全主题队会班均20次，主题板报班均办10期，教育健康课班均5节，学校还请法律事务所和交警队同志来我校做报告2次，少队利用红领巾广播站做宣传20次，这些既增强了学生的安全知识，也为我校创建平安校园打下了坚实的基础。
3、抓好安全检查工作
本学年各班安全排查40次，共收缴小刀11把，易伤人的塑料玩具枪2把，打火机7个，校委会检查排查20余次，值周教师检查百余次。
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附表）
第三部分、2016年度部门预算情况说明
（一）收入支出预算安排情况
2016年年初收入预算安排3,284,300.00元，上年收入预算安排2,385,500.00元，今年收入预算比上年增加898800元，比上年增加38%，主要是基本收入预算增加。
2016年支出预算安排3,284,300.00元，上年支出预算安排2,385,500.00元，今年支出预算比上年增加898800元，比上年增加38%，主要是基本收入预算增加。
我单位2016年按财政预算收入和支出类科目进行列支，没有调整的情况。
（二）收入支出执行情况
（1）2015年度总收入4,055,159.75元, 2016年度总收入4,895,375.57元，比2015年增加840215.82元，增加21%;2015年支出4,173,798.75元，2016年支出4,801,618.57元，比上年度增加627819.82元，增加15%。
（2）收入增加、支出增加的原因： 2016年收入比上年加840215.82元，主要是2016年人员经费增加。2016年支出和上年相比增加627819.82元，主要是人员经费增加。
1．收入支出与预算对比分析
（1）、全年财政拨款收入预算3,284,300.00元，全年总收入4,895,375.57元，增加1611075.57元，增加49%，主要是项目收入和人员经费增加。
（2）、全年支出预算安排3,284,300.00元，全年总支出4,801,618.57元，比预算增加1517318.57元，增加46%，主要是上年结余支出和人员经费增加。
2．收入支出结构分析
2016年总收入4,895,375.57元，其中一般公共预算财政拨款4,865,725.57元，其他收入29650元。2016年总支出4,801,618.57元，其中：工资福利支出3,325,989.64元，占68%；商品和服务支出311,649.44元，占7%；对个人及家庭补助支出964,490.49元，占20%;其他资本性支出199,489.00元,占5%。
3．重点经济分类支出执行情况
（1）“三公”经费支出情况：2015年用于公务接待支出11,769.00元，2016年用于公务接待支出4,329.00元，比2015年减少7440元，减少63%。
（2）会议费支出情况：2015年会议费支出0元，2016年会议费支出0元.
4.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施—无。
（三）年末结转和结余情况
2016年共结余210,774.00元，全部为项目资金结余。
三、资产负债情况分析
（一）资产负债结构情况
2016年银行存款结余212,124.00元。年初固定资产为5,146,032.19元，年末固定资产为3,785,593.44元。资产合计3,997,717.44元。单位无负债。
（二）资产负债对比分析
2015年资产总额为5,268,266.19元，2016年资产总额为3,997,717.44元，比上年减少1270548.75元，减少24%。2015年负债为0元，2016年负债为0元，无增减。
第四部分 名词解释
1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
预算收入完成率＝3,284,300.00÷3,284,300.00×100%=100%
年终执行数不含上年结转和结余收入数
预算支出完成率＝(4,801,618.57-210,774.00)÷3,284,300.00×100%=140%
年终执行数不含上年结转和结余支出数
2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：
人员支出比率＝3,848,668.13÷4,801,618.57×100%=80%
公用支出比率＝20,800.00÷4,801,618.57×100%=0.4%
3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：
人均基本支出＝（3,869,468.13-322,783.29）÷30=118222.83元。
4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：
资产负债率＝1,350.00÷3,997,717.44×100%=0.03%
滇公网安备 53232202000122号
