第一部分 单位概况
一、部门（单位）情况
（一）基本情况
1.部门职能：教育工作。
2.机构情况：1个。
3.人员情况：现有职工105人(其中小学在职职工42人，中学在职职工25人，退休职工38人)。
（二）当年取得的主要事业成效
一年来，在全校师生的共同努力下，出现了学校管理得心应手、校园面貌日新月异、教育教学质量稳步提高的喜人景象，较好地完成了预定工作目标。
一、实施目标管理，促进和谐发展
1．紧紧围绕三年发展规划和年度工作计划，加强校务管理，发展目标清晰，争创“农村名校”，党政工团学生会组织团结协作，紧密配合，增强凝聚力和战斗力。
2．建立健全学校的各项规章制度，坚持依法治校，用制度管人，按制度办事,加强教师职业道德建设，充分调动广大教师的工作积极性、主动性和创造性。
3．积极稳妥推进学校人事制度改革，认真贯彻教育局相关文件精神，将教师的工作成绩、业务考核与绩效工资相挂钩。
二、加强队伍建设，提升教师素养
1．加强班子队伍建设
（1）要求班子成员以“四心”抓教育教学，即身正廉洁得人心，增长才干服人心，干出事业聚人心，排忧解难暖人心，努力把学校办成以人为本的学校、与时俱进的学校、人民满意的学校。
（2）勤于学习，做专家型管理者。认真学习并理性地实践新的教育理念，掌握科学的管理方法，提升领导能力。
（3）善于协调，做服务型管理者。做到全方位管理、全天候服务、全过程教育、全身心投入。
（4）勇于负责，做实干型管理者。下真功夫、细功夫、苦功夫，求真务实埋头干，以身作则带头干。
2．抓好教师队伍建设
强化师德师风建设，因地制宜地开展了一系列活动：组织开展了“与下岗职工比待遇、与英模人物比贡献、与人民教师的要求比差距”的三比教育活动；开展了“事业家庭兼顾型教师”评选活动；党员教师签订了廉政承诺书，积极参加创先争优活动；学校领导大会小会始终注意引导教师做到五个学会，即：学会换位、学会宽容、学会欣赏、学会关爱、学会合作。
3．关注青年教师成长
一 是高度重视骨干教师的培养，对事业心强、勤于钻研业务、有培养前途的青年教师多压担子。二是落实了“青蓝工程”，组织青年教师张宾雅参加了县中小学管理干部培训、县英语优质课评比。
4．鼓励教师继续教育
从思想上、时间上、经费上鼓励校长和教师参加继续教育、各类培训、各类学习，扎扎实实推进教育教学工作。教师参加继续教育率达100%
三、加强德育管理，注重德育实效
1．深化寄宿生管理制度，创新寄宿生管理载体，为寄宿生的快乐生活、健康成长，提供良好的环境，创设良好的氛围。注重寄宿生良好习惯培养，做到寝室墙面、地面洁净，物品放置规范有序，整齐划一；以中小学生守则和中小学生日常行为规范为准则，强化对学生个人卫生、礼仪习惯的检查考评。积极开展寄宿生的文体娱乐活动，就寝前5分钟统一规定为身体锻炼时间，男生做俯卧撑，女生做仰卧起坐；学校成立多种兴趣小组，科学利用课余时间开展活动，拓展丰富教育内涵，促进寄宿生个性发展。
2．抓班级管理。召开班主任工作专题会议，制定和完善《班主任工作常规》和《班主任考核量化细则》，及时布置和落实政教线工作，总结经验，找出差距，合理安排下步工作计划。为了提高班主任管理能力，每月组织班主任向名班主任学习，通过学习总结，从而不断提高班主任的管理水平。一年来各班主任能本着对学生负责、对家长负责、对学校负责、对社会负责的工作责任感和事业心开展工作。
3．抓家校联系。充分利用“家长会”、校讯通和“致家长一封信”等形式，真正做到家校联系及时，信息反馈畅通。分年级多次召开学生家长会，向他们了解学生在家里的表现、引导他们科学教育孩子。
4．重视后进生的转化工作。针对不同年级后进生的不同特点，因材施教。引导他们认识不足，逐步改进，争取做一个对社会有用的人。
四、精细课堂管理，打造有效课堂
1.真抓教学模式研究，突出一个“变”字。借鉴先进教学模式的经验，自定“探索高效课堂，培养世纪人才”的课题，成立了课题研究领导小组、指导小组和评价小组，教师全员参与，使教师成为学生自主学习的引导者，成为学生综合能力的培养者，成为学生学习方法的指导者。以学生为本，把时间还给学生，把学法教给学生，把舞台搭给学生，把自信留给学生。
2．真抓教学五认真，强化一个“实”字。今年的备课，力求体现新课程方案中的理念---以学生发展为本，以生活为核心，灵活运用多种教学、学习方式，主动研究教学活动中课堂结构的变化，认真设计每个教学环节，突出“学生的主动性”，突出学生的亲身体验和实践，保证有效地完成每节课的目标。加大了教学检查力度，每次检查前，我们都制定了详细的实施方案，以期在客观公正的前提下对每位教师的教学五认真有一个真实的评价，并及时将评价结果反馈至全体教师，表扬了先进，鞭策了后进。
2．真抓课堂管理，讲究一个“严”字。本年度注重教学的过程性管理，加大了随堂听课力度，在听课过程中，观察教师对新课程的执行力度、各环节的设计和课堂的即时效果。借全县抓规范办学的东风，下决心按规范办学，严格规范课程设置，保证三开足开齐音、体、美、劳、信息课，严禁其它教师占用这些术科，确保术科的正常开展；严禁晚自修上课，只安排教师跟班，严格控制作业量，保证学生有足够的时间消化。
3．真抓作业管理，追求一个“新”字。要求老师根据学生的学习能力，分层布置作业，培养学生的学习兴趣。
4．真抓教研组管理，坚持一个“恒”字。完善教研组管理制度和教研组评价方法，健全正常高效的学习制度，保证教研组的学习时间，以知晓新课程标准和考试大纲为内容，进行学习和研究，持之以恒地抓好教研组建设。
5．真抓活动课建设，实现一个“活”字。活动课程与学科课程相辅相成，目标上保持一致，内容上相互配合，功能上彼此补充，提高整体教育效果。在活动课程中体现农村学校特点，在活动中教育学生热爱家乡，引导学生积极参加家乡社会主义建设；贯彻统一要求与灵活性相结合，在落实学校基本要求的前提下，通过制定活动课程计划，把升旗仪式、晨会、主题教育、班会、各类兴趣小组活动、社会实践等均纳入课程体系、排入课表，给予时间保证。同时，进行必要的调控。
五、关注课题研究，提高科研水平
1．常规工作做优做精。学校在教科室的统筹安排下，科学计划，月月落实，营造以学生为本的科研氛围。
2.开展校本培训和校本教研活动。学校把学习教育教学理论、学习课件制作技术、利用多媒体进行课堂教学作为校本培训的主要内容，校本教研按活动表有序进行，取得了不错的成效。
六、加强后勤管理，发挥服务保障功能
1.后勤工作人员树立了服务师生、服务教学、服务学校发展的思想，降本增效，开源节流，确保学校中心工作的顺利展开。
2.加强财物管理，执行采购验收、领物审批制度；严肃财务纪律，适度从紧开支，确保学校各项工作正常运行。
3.规范食堂收费行为，杜绝任何乱收费现象的发生。
4．继续抓好学校的绿化和美化工作，努力构建环境友好型学校。
5．加大校园硬件设施建设力度
6．继续做好爱心营养餐和困难学生资助工作。
一年来，我们团结一心，克服困难，艰苦奋斗，保稳定，求质量，促发展，较好地完成了学校期初制订的年度目标任务
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附表）
第三部分 2016年度部门预算情况说明
（一）收入支出预算安排情况
2016年年初收入预算安排8,537,200.00元，上年收入预算安排5,796,300.00元，今年收入预算比上年增加2740900元，比上年增加47%，主要是基本收入预算增加。
2016年支出预算安排8,537,200.00元，上年支出预算安排5,796,300.00元，今年支出预算比上年增加2740900元，比上年增加47%，主要是基本收入预算增加。
我单位2016年按财政预算收入和支出类科目进行列支，没有调整的情况。
（二）收入支出执行情况
（1）2015年度总收入11,757,682.55元, 2016年度总收入13,545,821.56元，比2015年增加1788139.01元，增加15%;2015年支出10,929,006.55元，2016年支出13,605,718.56元，比上年度增加2676712.01元，增加24%。
（2）收入增加、支出增加的原因： 2016年收入比上年增加1788139.01元，主要是2016年人员经费增加。2016年支出和上年相比增加2676712.01元，主要是人员经费增加。
1．收入支出与预算对比分析
（1）、全年财政拨款收入预算8,537,200.00元，全年总收入13,545,821.56元，增加5008621.56元，增加59%，主要是项目收入和人员经费增加。
（2）、全年支出预算安排8,537,200.00元，全年总支出13,605,718.56元，比预算增加5068518.56元，增加59%，主要是项目支出和人员经费增加。
2．收入支出结构分析
2016年总收入13,545,821.56元，其中一般公共预算财政拨款13,477,971.56元，其他收入67850元。2016年总支出13,605,718.56元，其中：工资福利支出6,783,800.40元，占50%；商品和服务支出968,979.96元，占7%；对个人及家庭补助支出3,774,944.20元，占28%;其他资本性支出2,077,994.00元,占15%。
3．重点经济分类支出执行情况
（1）“三公”经费支出情况：2015年用于公务接待支出5,852.00元，2016年用于公务接待支出6,529.00元，比2015年增加677元，增加12%。
（2）会议费支出情况：2015年会议费支出5,245.00元，2016年会议费支出2,988.00元，比2015年减少2257元，减少43%。原因是会议相对减少。
4.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施—无。
（三）年末结转和结余情况
2016年共结余1,291,922.00元，全部为项目资金结余。
三、资产负债情况分析
（一）资产负债结构情况
2016年银行存款结余170,938.80元。年初固定资产为7,079,582.62元，年末固定资产为8,875,777.15元。资产合计10,175,581.95元。单位无负债。
（二）资产负债对比分析
2015年资产总额为8,488,147.10元，2016年资产总额为10,175,581.95元，比上年增加1687434.85元，增加19.9%。2015年负债为0元，2016年负债为0元，无增减。
第四部分 名词解释
1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
预算收入完成率＝8,537,200.00÷8,537,200.00×100%=100%
年终执行数不含上年结转和结余收入数
预算支出完成率＝(13,605,718.56-1,291,922.00)÷8,537,200.00×100%=144%
年终执行数不含上年结转和结余支出数
2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：
人员支出比率＝9,572,393.60÷13,605,718.56×100%=70%
公用支出比率＝43,200.00÷13,605,718.56×100%=0.3%
3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：
人均基本支出＝（9,615,593.60-2,374,878.80）÷66=109707.8元。
4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：
资产负债率＝7,882.80÷10,175,581.95×100%=0.8%
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滇公网安备 53232202000122号
