第一部分 单位概况
一、部门（单位）情况
（一）基本情况
1.部门职能：教育工作。
2.机构情况：1个。
3.人员情况：现有职工199人(其中在职职工152人，退休职工47人)。
（二）当年取得的主要事业成效
一年来我校在上级主管部门的正确领导下，全面推动素质教育，积极探索范围型办学的新途径，在教育古代化途径上积极开展创建文明单位和争先创优活动，真正做到与时俱进，传承文明。全校师生同心同德，以改革促进发展，各项工作亮点凸现，学校各项工作又跃上了一个新台阶。
一、器重内部机制的改革，讲究管理的科学性，确保教育教学品德的稳步提高。
（一）瞄准目标，明确办学主旨
我校一贯遵守“育人为本，全面发展，努力培养基础扎实、善于思辩、敢于翻新，有特长、有潜能的合格人才”的办学宗旨，围绕“现代化规模办学，大众化精品教育”的办学理念，瞄准“设施高标准，教育高质量，文明高品位”的办学目的，动摇贯彻党的教育方针，努力实践素质教育，不断完善学校管理，为社会培养了一大批优秀人才。
（二） 依法治校，严格治理流程
我校切实加强领导和监视，通过深刻开展法制宣传教育，进一步增强了全校师生的法制观念和法律常识程度，努力实现“两个转变”，即：由加强法律意识向提高法律素质的转变，实现教育管理和学校办学主要依靠行政手段向主要依附法律手腕方向的改变，使法律教育成为学校教育教学活动的主要内容和有机组成部分，努力培养各种品位的存在相应现代法制观点和法律意识的合格人才。
（三）育人为本，突出素质教育
学校始终把素质教育工作放在首位，以“学会做人”为德育核心，通过“全员育人、全面育人、全过程育人”开展各项德育工作，形成了我校“心理教育”、“校园环境育人“的德育特色，一年中我校从对学生具体日常行为的规范入手，利用所有教育手段，抓住每一块教育阵地努力营造文明、健康、向上的校园气氛，努力把学校办成学生自动求知和生命成长的健康天地。
（1）“教育学生破志报效祖国，做一个爱国的人。”本学年咱们进一步标准了每周一次的升旗仪式，“国旗下讲话”主题明确，真正做到了融思维性、教育性于一体。咱们还利用传统节日在全校开展主题教育，特殊是在 “新年”、“五四”、“教师节”、“国庆节”开展了大张旗鼓的全校性运动。应用图书馆、板报橱窗、电视台、广播等阵地，通过爱国主义材料图片的介绍，进一步增强对学生进行爱国主义、群体主义、革命英雄主义教育。同时也培育了学生刻苦耐劳、艰巨斗争的精力，加强了他们的任务感跟使命感。
（2）教育学生“尊重关爱别人，做一个有道德的人”。一年中，我学持续组织全体学生深入学习了《公民道德修养读本》，开展大探讨，撰写心得懂得。各班还紧紧围绕教育部发布的《中共核心国务院对进一步增强和改进未成年人思想道德建设的若干见解》和新《中学生守则》等文件，组织了深入久长的学习，师生知晓率达到了100%。学生举止文明、同学之间友好相处、尊敬师长、师生自发按照社会公德的良好风尚。另外，还运用对特别学生的帮扶工作，通过“一帮一”的结对子工作，帮助特殊学生从新找到了温馨和快乐，也造就了广大学生的“爱心”意识。
（3） 教育学生“自发遵纪遵法，做一个文化的人”。
（五）完美机制，发挥年级组作用跟着我校规模的不断扩展，我校原有的管理模式已不适应时代要求，我们继续强化年级组工作运行机制，建立了以校长室为“金字塔尖”管理决策领导层、三个“年级领导小组”为“金字塔身”部署协调层、全体师生为“金字塔基”教学实施层的“金字塔”型的教学管理体系，牢牢牢固教学的过程环节。突出抓好年级组建设，成立了由校长室、教务处、学生处、年级组长介入组成的“年级组工作领导小组”，充披发挥年级组作用。“年级组工作领导小组”，全面负责开展年级组工作，大到学生联合班会、家长会、大型文体活动，小到学生思想教育、个别谈话、班级活动，参与本年级的教风、学风和教师管理，确保整个年级的教育教学工作畸形运作。在校长室的同一部署下，学校各部分既职责明白，又步调一致，保障了全校工作发展的和谐性。
（六）抓好高三，输送优秀人才
我校目不转睛抓好高三毕业班工作，从班风、学风抓起，增强危机感，营造适度弛缓、高度自觉、积极向上的氛围。教师都能把主要精神放置在对高考考纲的研究和课堂教学内容的精心安排落实上，紧扣每一个教学环节，从落实每一个知识点抓起，确立打团体仗，提高复习效率。
二、注重师资队伍建设，优化教师群体素质，确保供给成长的空间平台。
近多少年来，随着我校办学规模的始终扩大，也给广大教师的成长供应了广阔的发展空间和平台，我校通过宣传领导，建构了广大教师的价值观、性命质量观、育人观、学习观，唤起了他们的进取心，激发出孤立无援的凝聚向上力，努力把学校办成教师自我发展和价值体现的空想场合。
1、从思维深处关怀教师。通过不断的学习和教育，全力培养广大教师的爱岗敬业的义务意识，广大教师都能依法执教，教书育人，为人师表，能自觉地抵制社会不良风气的影响，廉洁从教，不利用职务之便谋取私利。一年来，无一起违背师德师风的现象发生，表现了较高的道德素养。
2、在业务工作上提出具体的可操作性强的要求。我校教师严厉履行岗位规范，自觉遵照工作纪律，认真上好每一堂课，认真安排和批改作业，认真辅导学生，认真考核，当真组织课外活动。每学期，教师都能认真制订工作打算，期末认真进行总结。45周岁以下的教师都能积极参加课堂教学达标活动，一直进步课堂教学品质和效益.
3、不断督促教师加强继续教育，提高自言教育教学综合才干。除了对本人所任教学科的教学纲领要求、教学方法技能不断学习、不断研究，学校还积极创造条件为教师发展提供机遇，并给予经济的支撑。
4、进一步加速培养青年骨干教师群体。
4、鼓励教师申请担任班主任，给他们的能力展示提供机会和平台。 我们要求不满45周岁的教师人人申报副班主任，在更加复杂的教育环境中磨难和提高自己。对不满三年的青年教师，在申请的基础上选定能力较能人首先担当副班主任，参加班级管理。实践中，很多教师都感到班主任工作给他们的思想、能力带来了明显的竞争和挑战。广大教师在看到自身不足的情况下，纷纷表示一定要苦练基本功，提高业务能力，在工作中加速成长。
5、严格的聘任制度给教师以能源。
四、注重全面配合发展，落实环境安全工作，确保整体工作的协调有序。
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附表）
第三部分 2016年度部门决算情况说明
（一）收入支出预算安排情况
2016年年初收入预算安排15211700.00元，上年收入预算安排10879700.00元，今年收入预算比上年增加4332000.00 元，比上年增长39.82%，主要是基本收入预算增加。
2015年支出预算安排15211700.00元，上年支出预算安排10879700.00元，今年支出预算比上年减少4332000.00元，比上年增长39.82%，主要是基本支出预算增加。
我单位2016年按财政预算收入和支出类科目进行列支，没有调整的情况。
（二）收入支出执行情况
（1）2015年度总收入19343274.63元, 2016年度总收入21093901.79元，比2015年增加1750627.16元，增加9.05%;2015年支出19835540.68元，2016年支出23312600.74元，比上年度增加3477060.06元，增加17.53%。
（2）收入增加、支出增加的原因： 2016年收入比上年增加1750627.16元，主要是2016年人员经费增加， 2016年支出和上年相比增加3477060.06元，主要是2016年人员经费增加。
1．收入支出与预算对比分析
（1）、2016年全年支出预算安排15061700.00元，全年总支出23312600.74元，比预算增加8250900.74元，增加54.78%，主要是人员经费增加、上年结转结余资金在本年支出。
（2）、2016年全年财政拨款收入预算15211700.00元，全年总收入21093901.79元，比预算增加5882201.79元，增加38.67%，主要是人员经费增加。
2．收入支出结构分析
2016年总收入21093901.79元，财政拨款20652501.79元、事业收入441400.00元。2016年总支出23312600.74元，其中：工资福利支出14349248.56元，占61.55%；商品和服务支出元1729890.45，占7.42%；对个人及家庭补助支出5785803.23元，占24.82%;其他资本性支出1447658.50元,占6.21%。
3．重点经济分类支出执行情况
（1）“三公”经费支出情况：2015年三公经费支出总额为90098.23元，其中：公务用车运行维护费30891.23元，公务接待费59207.00元。2016年三公经费支出总额为117814.96元，比上年增加27716.73，增加30.76%。其中：公务用车运行维护费26259.96元，公务接待费91555.00元。
（2）会议费支出情况：2015年会议费支出0元，2016年会议费支出0元。
4.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施—无。
（三）年末结转和结余情况
2016年共结余100000.00元，为项目资金结余。
三、资产负债情况分析
（一）资产负债结构情况
2016年银行存款结余100000.00元。年初固定资产为13193511.25元，固定资产比上年减少1326027.4元，其中：土地、房屋及构筑物减少1246883.90元，通用设备减少239053.00元，专用设备增加12300.00元，家具用具及其他增加147609.5元，年末固定资产为11867483.85元。资产合计12043983.85元。
（二）资产负债对比分析
2015年资产总额为16277210.20元，2016年资产总额为12043983.85元，比上年增加4233226.35元，减少26.01%。2015年负债为765000元，2016年负债为76500元，减少90%。
第四部分 名词解释
1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
预算收入完成率＝15211700÷15211700×100%=100%
年终执行数不含上年结转和结余收入数
预算支出完成率＝21907081.79÷15200700×100%=144.01%
年终执行数不含上年结转和结余支出数
2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：
人员支出比率＝18380101.29÷23312600.74×100%=78.84%
公用支出比率＝113900÷23312600.74×100%=0.49%
3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：
人均基本支出＝（18380101.79-2844997.23）÷152=102204.64元
4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：
资产负债率＝76500÷1405518.95×100%＝6.35%
文章附件(点击下载)：
滇公网安备 53232202000122号
