中共双柏县委政策研究室2016年决算公开

中共双柏县委政策研究室(县农办)

2016年度部门决算情况说明

第一部分 单位概况

一、主要职能

中共双柏县委政策研究室主要承担县委有关工作的决策参谋、审核把关、督查反馈、咨询参考和全县“三农”工作的统筹协调职能。

二、部门基本情况

机构人员情况：县委政策研究室原有编制6名，根据双编办发[2008]2号文件，县委农村工作领导小组办公室更名为县农村工作领导小组办公室（简称县农办），与县委政策研究室合署办公，实行两块牌子，一套班子，统一设置综合股、政策研究股、农村经济发展股和农村社会发展股四个股室，同时，增加人员编制5名。根据双编发[2008]24号文件，核销事业编制6名，根据双编发〔2012〕56号）关于“增加中共双柏县委政策研究室（双柏县农村工作领导小组办公室）行政编制1名，现有行政编制5名，聘用制编制1名，单位现实有在职人员5人。

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件双柏县委政策研究室2016年度部门决算表）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明及增减变化

2016年总收入93.38万元，比2015年减少10.44%，其中，财政拨款85.28万元，占本年收入的91.33%，比2015年减少18.33%，其他收入8.1万元，占本年收入的8.67%，比2015年减少59.87%。本年收入减少的主要原因是新农村建设工作总队工作经费减少和部门项目经费减少。

二、支出决算情况说明及增减变化

2016年总支出97.76万元，比2015年减少8.47%，其中，基本支出67.31万元，占本年支出的68.86%，比2015年增加16.68%，项目支出30.45万元，占本年支出的31.14%，比2015年减少38.02%。基本支出增加的主要原因是本年工资调整，各项保险费缴费增加，住房公积金补缴等，本单位严格执行厉行节约相关规定，项目支出大幅减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款支出83.08万元，占本年支出的84.99%，其中，基本支出67.31万元，占本年财政拨款支出的81.02%，项目支出15.77万元，占本年财政拨款支出的18.98%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费支出情况：2016年公务用车运行维护费60938.74元，比上年36687.01增加24251.73元，增加66.1%，比年初预算数40000元超支20938.74元，增加的主要原因是今年公务用车修理费增加；2016年公务接待费支出19330元，比上年70401元减少51071元，比年初预算数24000元减少4670元。

五、机关运行经费执行情况

2016年政研室机关运行经费支出49876.21元，比2015年43935.6元增加了4940.61元，增加13.52%，增加的主要原因是公车改革，公务交通补贴增加。本年部门机关运行经费主要用于：办公费支出6747.13元，印刷费1750元，水费1840元，电费800元，邮电费6600元，差旅费870元，培训费200元，公务接待费4551元，工会经费10806元，公务用车运行维护费3562.08元，其他交通费11150元，对个人和家庭的生活补助1000元。

六、政府采购执行情况

2016年发生政府采购17600元，用于购买计算机。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）会议费支出情况：2016年会议费支出17965元，比上年34506.7减少16541.7元，减少的主要原因是县“挂包帮”、“转走访”扶贫工作暨驻村工作队培训会议经从双财农[2016]213号扶贫项目管理经费中列支。

（二）培训费支出情况：2016年培训费支出300元，比上年500元减少200元。

（三）年末结转和结余情况。

2016年结转和结余资金174250元，其中，财政拨款结转150000元（双财行[2016]143号省级农转城工作经费50000元，双财行[2016]206号“挂包帮”、“转走访”工作经费50000元，双财行[2016]206号2016年省级重点村建设工作经费50000元），其他收入结转24250元（省人大下汇杨华总队长工作经费24250元）

（四）资产负债情况

2016年资产总计457666元，其中，银行存款174250元，固定资产281016元，无形资产4800元，累计摊销2400元，年初资产总计486,027.74元，其中，银行存款218,351.74元，固定资产264,316.00元，总资产比上年增加28361.74元，主要是银行存款比上年减少44111.74元，固定资产增加17600元。

（五）专业性名词解释及相关口径说明

（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（3）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（4）“三公”经费决算数：指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。