双柏县爱尼山卫生院2016年部门决算公开说明

第一部分  基本概况

一、主要职能

双柏县爱尼山卫生院始建于1959年为双柏县卫生和计划生育局直属单位,承担着对全乡人民群众的医疗、疾病预防控制、妇幼保健等工作。

二、部门基本情况

（一）2016年度重点工作任务介绍

2016年我院工作在县卫计局的正确领导下,紧扣“质量为本、服务第一、病人至上”的医院宗旨，以“爱岗敬业、诚信自律、追求卓越、永续创新”的精神，为办成广大人民群众满意医院而努力工作。卫生基础设施有了较大增强，圆满完成了上级交办的各项工作任务。进一步推进了医疗机构一体化管理，较好完成等级医院的评审工作。我院严格按照会计法、事业单位会计制度等法律、法规进行财务管理和会计处理。

（二）部门预算单位构成

纳入双柏县爱尼山卫生院2016年度部门决算编报的单位共1个。事业单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员及实有情况

双柏县爱尼山卫生院2016年末有在职职工16人，实有人员编制14人。其中：行政编制0人，事业编制14人；在职在编实有事业人员14人，行政人员0人。特岗全科医生1人，三支一扶人员1人（由于卫生医疗事业需要是县人事局分配，不是财政统发）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

 

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

 

第三部分2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县爱尼山卫生院2016年度收入合计308.60万元。其中财政拨款收入224.64万元，占总收入72.79%;事业收入63.35万元，占总收入20.53%;其他收入20.61万元，占总收入6.68%。

二、支出决算情况说明

双柏县爱尼山卫生院2016年度支出合计330.55万元。其中基本支出298.76万元，占总支出90.38%；项目支出31.79万元,占总收入9.62%。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障双柏县爱尼山卫生院正常运转的日常支出192.85万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出179.19万元，占基本支出的59.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费13.66万元，占基本支出的4.57％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障双柏县爱尼山卫生院基本公共卫生服务项目经费支出31.79万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县爱尼山卫生院2016年度一般公共预算财政拨款支出224.64万元,占本年支出合计的67.96%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出18.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.39%。

2.医疗卫生与计划生育（类）支出196.76万元，占一般公共预算财政拨款支出的87.59%。

3.住房保障（类）支出9.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。

(1)一般公共预算财政拨款支出决算明细：

财政对工伤保险基金的补助0.35万元，归口管理的行政单位离退休16.94万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1.56万元，乡镇卫生院167.14万元，其他基层医疗卫生机构支出5.76万元，基本公共卫生服务12.83万元，事业单位医疗7.45万元，公务员医疗补助3.58万元，住房公积金9.03万元。

(2) 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细：

人员经费支出合计179.19万元，其中：工资福利支出142.00万元，对个人和家庭的补助37.19万元。公用经费支出合计13.66万元，其中：商品和服务支出13.66万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费支出合计4.80万元；其中：公务接待费4.80万元；其中：国内接待费4.80万元；国内公务接待50批次，国内公务接待490人次。主要用于上级单位考核工作、本单位下乡体检及村医生业务学习培训等发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指事业单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

            

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转及完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。

项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

 

双柏县爱尼山卫生院

2017年9月20日