双柏县独田卫生院2016年度部门决算

第一部分  双柏县独田卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.部门职能

双柏县独田卫生院为县卫生局直属单位,承担着对全镇人民群众的医疗、疾病预防控制、妇幼保健等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县独田卫生院2016年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县独田卫生院年末实有人员编制10人。其中：事业编制10人；

离退休人员1人。其中：退休1人。

第二部分  2016年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县独田卫生院2016年度收入合计185.42元。其中：财政拨款收入131.79万元，占总收入的71.08%；事业收入43.5万元，占总收入的23.5%；其他收入10.14万元，占总收入的5.42%。与上年对比增长30.72%，增长原因是2016年内新招考人员工资及相关社会保障费用增加。

二、支出决算情况说明

双柏县独田卫生院2016年度支出合计180.69万元。其中：基本支出159.14万元，占总支出的88.07％；项目支出21.54万元，占总支出的11.93％；与上年对比增长25.75%，,主要原因是2016年内有新招考人员，工资及相关社会保障费用增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县独田卫生院2016年度一般公共预算财政拨款支出123.90万元,占本年支出合计的68.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出6.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.6%。

2.医疗卫生与计划生育（类）支出111.95万元，占一般公共预算财政拨款支出的90.4%。

3.住房保障（类）支出4.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。

四、其他重要事项及相关口径情况说明

相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支 出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。

项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。