双柏县畜牧兽医局 2016年度部门决算公开说明

 第一部分  双柏县畜牧兽医局概况

一、主要职能

贯彻执行畜牧、兽医、兽药、饲料、草原的法律、法规、规章和方针、政策。负责编制全县畜牧兽医等发展规划，并组织实施。制定全县畜牧兽医等科技教育培训规划，组织开展畜牧兽医技术培训和畜牧兽医新技术、新成果的开发利用和推广。负责组织畜牧、草原等项目的编制、申报和实施及管理工作。负责全县重大动物疫病防控，依法做好动物及动物产品检疫、检验和动物产品质量安全监督管理工作。负责兽医医政和兽药药政的监督管理工作。负责保护和合理利用畜禽遗传资源，监督和管理种畜禽生产经营活动。负责对饲料、饲料添加剂的监督管理。负责组织畜牧兽医等标准的实施和监督管理。 承办县委、县政府以及上级业务主管部门交办的其它工作任务。

二、部门基本情况

（一）纳入2016年度部门决算编报的行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

1.机构情况：双柏县畜牧兽医局为县人民政府、县农业局的组成部门。

2.人员情况：2016年畜牧兽医局编制为37人（其中：行政编制0人，事业编制34人，工勤编制3人）。2016年末实有在职人员65人（其中：行政人员7人，工勤人员5人，事业人员32人，退休21人。）

3.实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

    第二部分  双柏县畜牧兽医局2016年度部门决算表（详见附件）

    第三部分  双柏县畜牧兽医局2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年度双柏县畜牧兽医局决算总收入合计24279031.76元。其中:财政拨款收入22865655.70元，占总收入的94.18%；其他收入1413376.06万元，占总收入的5.82%。

二、支出决算情况说明

2016年度双柏县畜牧兽医局决算总支出合计20699401.37元。其中：基本支出5635655.70元，占总支出的27.23％；项目支出15603745.67元，占总支出的72.77％。

（一）基本支出情况。2016年用于保障双柏县畜牧兽医局正常运转的日常支出5635655.70元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.84％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.16％。

（二）项目支出情况。2016年用于保障双柏县畜牧兽医局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15063745.67元。比上年的7520363.32元增加7543382.35元占100.31％；收入支出增减原因：中央、省、州级、县对农业发展工作的高度重视，各级对农业发展项目资金加大投入,项目正在实施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年部门一般公共预算财政拨款支出19803322.70元,占本年支出合计95.67％。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障就业支出1184382.15元，主要用于退休人员工资及工伤保险支出；

2.医疗卫生与计划生育支出365048.85元，主要用于在职人员的医疗保险和公务员医疗补助支出；

3.农林水支出1080200.00元，主要用于退耕还项目专项支出；

4.农林水支出16890337.70元，主要用于项目专项支出；

5.住房保障支出283354.00元，主要用于在职人员的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

双柏县畜牧兽医局2016年财政拨款“三公”经费决算总额323363.74元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出284411.74元，公务接待费支出38952.00万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加34497.12元,增加11.94%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加25659.12元，增加74.38%；公务接待费支出决算增加8838.00元，增加25.62%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是2016年向上争取项目资金3300.00多万元，在2015年的基础上增加了2倍多。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出284411.74元，占87.95%；公务接待费支出38952.00元，占12.05%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出284411.74元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出284411.74元。主要用于开展发展畜牧兽医工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度双柏县畜牧兽医开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,原因是该车购买时间早，损耗严重，经常维修，费用有所增加。

3.公务接待费支出38952.00元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出38952.00元。主要用于开展发展畜牧兽医工作发生的接待支出。双柏县畜牧兽医局2016年共接待国内公务接待65批次650人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

双柏县畜牧兽医局2016年机关运行经费支出177900.00元，与上年对比增加22500.00元,主要原因分析是2016年调入人员5名,人头经费相应增加。

（二）其他重要事项情况说明

2016年末固定资产为3780968.53元，比2015年末固定资产4087535.53元减少固定资产306567.00元。减少的原因是2016年双柏县财政局批复核减报损资产439727.00元，增加资产133160.00元的主要原因是畜牧兽医局及各站所购置办公设备（电脑、打印机、相机、文件柜、沙发、茶几、办公桌）。

（三）相关口径说明

1．2016年双柏县畜牧兽医局非财政拨款收入1413376.06元。其中：双柏县人民政府汇入2015年烤烟工作奖金5000.00元；县财政局下达双财建[2016]4号2015年县级固定资产投资奖励资金20000.00元；双柏县地方税务局汇入代扣代缴税款手续费931.03元；县开投公司拨入畜牧业重点县畜牧产业发展专项资金700000.00元；州动物卫生监督所汇入信息系统网络管理维护费10000.00元;县财政局安排双财预[2016]130号全县畜牧产业发展及工作经费300000.00元；县财政局安排双财预[2016]152号2015年综合绩效考核奖励性资金32400.00元；县财政局拨付双财金[2016]18号三农保险工作经费24108.48元；县财政局安排双财农[2016]229号2016度山地牧业发展及重大动物疫病防控目标考核资金200000.00元；双柏县畜牧兽医协会汇入账户注销会费4436.55元；收到州草原饲料站汇入2016年推广青绿饲料技术引进试验示范费28500.00元；收到州草原饲料站汇入2016年青贮玉米品种对比实验示范费38000.00元；收到省草山饲料工作站汇入的草品种区域试验示范费50000.00元。

2.2015年双柏县畜牧兽医局结转结余资金14710451.39元，为项目支出结转结余。项目资金结余原因是：本年项目资金到位迟，项目正在实施中。

3．“支出决算明细表”中，未列支“商品和服务支出中的其他商品和服务支出。

4.“支出明细表”中未列支“其他工资福利支出”。

5．“项目支出决算明细表”中未列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

6.“资产负债简表”中无“暂存款”“应收账款”、“预付账款”、“其他应收款”、“应付账款”、“预收账款”、“暂付款”等款项