双柏县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年度部门决算

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双柏县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

                                                 第一部分  部门概况

一、主要职责

单位主要职能为：依照国家的法律法规、政策和计划，对“一府一委两院”开展工作监督和法律监督。县人大常委会是本级人民代表大会的常设机关，在县委的领导下行使人民代表大会闭会期间的地方国家权力，按《地方组织法》第五十条规定行使18项职权（重大事项决定权、监督权、人事任命权）。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

双柏县人民代表大会常务委员会办公室共设置8个内设机构，包括：民族委员会、财政经济委员会、社会建设和教育科学文化卫生委员会、农业农村与环境资源保护委员会、法制与监察司法工作委员会、选举联络工作委员会、预算工作委员会、办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入双柏县人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即双柏县人民代表大会常务委员会办公室。

纳入双柏县人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员39人。包括财政拨款开支经费的：公务员34人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关工人5人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。年末遗属1人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年是中华人民共和国成立75周年，是人民代表大会制度建立70周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是我县人大工作开拓进取、创新作为的一年。一年来，县人大常委会在县委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实中央、省委、州委和县委重大决策部署，紧扣践行全过程人民民主的使命，紧贴全县人民对美好生活的期盼，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，充分发挥人大代表作用，依法履职行权，主动担当作为，勇于改革创新，为推动全县经济社会高质量发展和民主政治建设贡献了人大智慧和力量。

一年来，县人大常委会召开党组会议16次、主任会议15次、常委会会议8次；听取和审议“一府一委两院”专项工作报告25个，作出决议（决定）9个、审议（评议）意见21个；组织代表视察3次、执法检查5次、专题调研5次、专题询问5次，通过执法检查、视察、调研等报告14个；任免地方国家机关工作人员70人（次），任命县人民陪审员48名，圆满完成了县十八届人大四次会议确定的目标任务。

紧扣县委的重大决策、事关全县工作大局、关乎人民群众切身利益的重大问题，以及“一府一委两院”提请审议的重大事项，坚持科学决策、民主决策、依法决策，听取和审议了县人民政府关于2023年财政决算、县本级地方政府债务限额、上级财政转移支付资金安排使用、2024年县本级财政预算调整方案等报告，并作出决议4项、决定5项。

依法行使人事任免权。始终坚持党管干部与人大依法任免干部相统一，按照地方组织法的规定，依法接受县人民政府副县长辞职2名，任命县人民政府副县长2名；任免县政府工作部门局长23名；任免县人民法院副院长2名、审判委员会委员3名、审判员2名，任命县人民陪审员48名；任免县人民检察院副检察长4名、检察委员会委员3名、检察员2名；接受州人大代表辞职1名、县人大常委会委员辞职7名、县人大专门委员会主任委员辞职1名、县人大代表辞职16名；任免县人大专门委员会副主任委员5名、县人大常委会代表资格审查委员会委员2名、内设机构工作人员4名、工作委员会委员8名；补选县人大代表14名。

突出代表主体，在为民尽责中凝聚人大力量

县人大常委会坚持把代表工作作为人大工作的基础工程，探索创新代表履职方法和路径，实现代表工作和常委会工作深度融合。

代表活动阵地建设全面推进。整合资源力量，推进新一轮人大代表活动阵地规范化建设，接受了州人大常委会组织的交叉检查验收。以网上代表活动阵地建设为重点，将664名省、州、县、乡四级人大代表编组进站（室），完成了县、乡镇、村（社区）网上代表活动阵地各项内容建设，全县形成了“1+3+8+87”的代表活动阵地建设架构，实现了“线上”与“线下”一一对应，提升了代表活动阵地信息化数字化水平。

“两个联系”工作全面落实。坚持常委会组成人员和专（工）委室联系代表、代表联系选民制度，组织开展代表向选民述职，实现代表与选民的“零距离”接触，畅通代表与选民的联系。制定出台《双柏县人大代表履职评价办法（试行）》，加强县人大代表队伍建设和教育管理，组织好驻双州人大代表活动，加强代表工作和代表履职宣传，提升代表工作影响力。

代表履职服务水平不断提升。深入开展“助力乡村振兴·人大代表在行动”主题实践活动，广泛汇聚各级人大代表智慧力量，积极投身乡村振兴主战场。以“人民选我当代表、我当代表为人民”为主线，开展为乡村振兴献一策、为人大工作建一言、为人民群众办一事“三个一”活动，将代表活动与中心工作相融合，引导代表立足岗位带头履职。

议案建议办理质效不断凸显。在“提、交、办、督”四个关键环节上持续发力，不断提升代表议案建议的“解决率”和“满意率”。县十八届人大四次会议2件代表议案正加紧办理，86件建议已全部办理完毕并答复了代表，切实解决了一批人民群众关心关注的热点难点问题，回应了人民群众的关切和期盼。

加强自身建设，在守正创新中树好人大品牌

县人大常委会按照“四个机关”建设定位要求，内强素质、外树形象，不断推进人大常委会机关自身建设。

强化思想政治引领。坚持以党的政治建设为统领，带头学习党的创新理论、宪法和法律知识，认真执行党组会议“第一议题”学习制度，全年召开党组会议16次、党组理论学习中心组集中学习研讨10次、干部职工例行集中学习会议30次。加强意识形态和宣传思想工作，《双柏县人民代表大会志（2006—2022）》已经云南人民出版社审核，编印《常委会公报》2期；外宣稿件被《人民代表报》《民族时报》《楚雄日报》等广播电视报纸采用23篇，被中国网、云南网、云报客户端、文旅头条、楚雄网等新媒体采用62条，被《云南人大》、云南人大微信公众号、楚雄州人大微信公众号、楚雄州人大网和《楚雄人大》等人大系统宣传媒体采用信息93条，七彩云端发布信息100条、编辑《代表工作简报》84期。

全面落实主体责任。修订印发《中共双柏县人大常委会党组工作规则》和《中共双柏县人大常委会党组工作制度》，健全完善党组理论学习中心组学习、党组民主生活会、党组党风廉政建设责任制度等党建工作制度。认真落实常委会党组党建、党风廉政建设和反腐败、意识形态等工作意见，纵深推进“清廉双柏”建设十大行动，认真开展廉洁文化建设十项重点工作，持续净化人大常委会机关政治生态，全力支持纪检监察工作，推动管党治党各项工作落地见效。严格执行“三重一大”和重大事项报告制度，强化监督制约，规范权力运行。

持续改进工作作风。调整充实县人大常委会机关各专项工作领导小组，落实机关工作人员工作目标量化考核管理规定，建立健全机关内部控制制度。扎实开展干部作风建设“六治”行动，进一步强化整治群众身边不正之风和腐败问题。严格执行中央八项规定精神，做好整治形式主义为基层减负相关工作，统筹安排调研和视察、执法检查等活动，切实减轻基层负担。主动接受州人大常委会的指导，积极配合开展履职活动，召开乡镇人大工作座谈会，加强与乡镇人大主席团的联系指导，合力构建上下联动、协同高效工作机制，不断增强整体工作实效，促进县乡人大工作高质量发展。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

双柏县人民代表大会常务委员会办公室2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县人民代表大会常务委员会办公室2024年度收入合计11,177,450.99元。其中：财政拨款收入11,152,906.33元，占总收入的99.78%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入24544.66元，占总收入的0.22%。

与上年相比，收入合计减少964,417.08元，下降7.94%。其中：财政拨款收入减少988,961.74元，下降8.15%；上级补助收入与上年0元相比，无增减变化；事业收入与上年0元相比，无增减变化，经营收入与上年0元相比，无增减变化，附属单位上缴收入与上年0元相比，无增减变化，其他收入与上年0元相比增加24,544.66元，增长100%。减少的主要原因一是因财政收回乡镇人大代表活动经费463,000.00元，代表之家、工作站经费254,000.00元，会议费49,603.90元，二是2024年正常退休5人，人员经费支出减少，三是县林草局汇入招商引资工作经费。

二、支出决算情况说明

双柏县人民代表大会常务委员会办公室部门2024年度支出合计11,177,450.99元。其中：基本支出9,930,278.01元，占总支出的88.84％；项目支出1,247,172.98元，占总支出的11.16％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1,016,193.29元，下降8.33%。其中：基本支出减少382,615.27元，下降3.71%；项目支出减少633,578.02元，下降33.69%；上缴上级支出与上年0.00元相比，无增减变化；经营支出与上年0.00元相比，无增减变化；对附属单位补助支出与上年0.00元相比，无增减变化，其他收入上支出年0元相比增加24,544.66元，增长100%。支出减少的主要原因：一是2024年在职转退休5人，人员经费减少；二是财政收回乡镇人大代表活动经费463,000.00元，代表之家、工作站经费254,000.00元，会议费49,603.90元，

（一）基本支出情况

2024年度用于保障双柏县人民代表大会常务委员会办公室正常运转的日常支出9,930,278.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,133,550.95元，占基本支出的91.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费796,727.06元，占基本支出的8.02％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障双柏县人民代表大会常务委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,247,172.98元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.2024年双柏县第十八届人民代表大会四次会议经费303,330.00元，此资金用于召开双柏县第十八届人民代表大会四次会议经费支出。

2.县、乡人大代表活动、代表之家工作站经费361,466.10元，此资金专项用于县、乡人大代表小组开展活动、交通、住宿、差旅费，办公费、日常管理的支出。

3.县人大2024年工作经费298,576.88元，用于解决县人大办公用房、办公设备和改善办公条件、差旅费、办公费等方面的困难。

4.州人大代表履职经费85,800.00元，主要用于州人大代表联系群众补贴、差旅费、办公费等方面的支出。

5.前期项目工作经费20,000.00元，用于引项目入库时产生费用，推动双柏经济社会的发展，做力所能及的贡献。

6.编纂出版双柏县人民代表大会志经费40,000.00元，用于编纂出版双柏县人民代表大会志出版费。

7.人大代表家站室建设以奖代补补助经费78,000.00元，用于各乡镇人大代表家站室建设。

8.卷烟原料保障扶持资金协调、绿美社区建设经费60,000.00元，用于人大常委会机关绿美社区建设、拨给处级领导联系点工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县人民代表大会常务委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出11,152,906.33元，占本年支出合计的99.78%。与上年相比减少988,961.74元，下降8.15%，完成年初预算的92.97%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 1.一般公共服务（类）支出8,104,001.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.66%，完成年初预算的93.16%，主要向常委会机关保障工作正常运转的办公经费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、公务接待费、办公设备购置等日常支出；基本工资，津贴补贴等人员经费支出；为机关提供后勤保障的支出；召开代表会支出；人大监督、执法检查、视察的支出；保障人大代表及常委履职的支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,860,020.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.68%，完成年初预算的93.24%，主要用于县人大常委会机关退休人员统筹外部分工资发放、退休人员日常公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出。

9.卫生健康（类）支出547,964.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%，完成年初预算的85.23%，主要用于县人大常委会机关职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出640921.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%，完成年初预算的97.25%，主要用于县人大常委会机关按工资比例为职工缴纳的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为220,000.00元，决算为219,842.69元，完成年初预算的99.93%；支出决算较上年增加87.83元，增长0.04%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算。公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为180,000.00元，决算为180,975.69元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.32%，完成年初预算的100.54%；公务接待费支出年初预算为40,000.00元，决算为38,867.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.68%，完成年初预算的97.17%，

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1,220.83元，增长0.68%；公务接待费支出决算较上年减少1,133.00元，下降2.83%；具体是国内接待费支出决算38,867.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,133.00元，下降2.83%；国（境）外接待费支出较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为220,000.00元，支出决算为219,842.69元，完成年初预算的99.93%支出决算较上年增加87.83元，增长0.04%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为180,000.00元，决算为180,975.69元，完成年初预算的100.54%；公务接待费支出年初预算为40,000.00元，决算为38,867.00元，完成年初预算的97.17%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是双柏县人大常委会办公室严格树牢过“紧日子”的思想，压紧“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加1,220.83元，增长0.68%；公务接待费支出决算减少1,133.00元，增下降2.83%，具体是国内接待费支出决算38,867.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,133.00元，下降2.83%；国（境）外接待费支出较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是我单位一辆公车年限达到16年，车辆老化，所以导致本年车辆运行费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于单位外出开展下乡、视察、调研、监督检查等专项所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待65批次（其中：外事接待0批次），接待人次540人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门检查指导、调研等工作，人大系统业务交流、考察学习、联系村委会汇报工作等支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县人民代表大会常务委员会办公室2024年机关运行经费支出772,182.40元，比上年减少57,172.46元，下降6.89%，主要原因是2024年正常退休5人，经费支出减少。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转产生的办公费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、公务接待费、车辆运行维护费等日常公用经费基本支出，其中：办公费29,689.71元、水费1,000.00元、电费3,000.00元、公务接待费38,867.00元、工会经费81,500.00元、公务用车运行费180,975.69元、其他交通费428,650.00元、其他商品和服务支出8,500.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，双柏县人民代表大会常务委员会办公室资产总额1,123,010.19元，其中，流动资产105,808.80元，固定资产1,017,201.39元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少82,282.65元，其中固定资产减少143,223.58元，资产减少的主要原因：2024年计提固定资产折旧143,223.58元，年内新增办公设备购置9,000.00，流动资产增加51,940.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。  

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额189,708.16元，其中：政府采购货物支出26,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出162,908.16元。授予中小企业合同金额189,708.16元，其中：授予小微企业合同金额101,757.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53232200110101111