双柏县搬迁安置办公室2024年度部门决算

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双柏县搬迁安置办公室2024年度部门决算

目   录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

                          第一部分  单位概况

一、主要职责

宣传贯彻执行有关搬迁安置工作的法律法规、政策，做好搬迁群众的思想教育工作，协调处理搬迁安置工作中出现的问题，维护搬迁安置区域的社会稳定；结合推进全县重大项目建设的实际需要，统筹做好移民搬迁、人员安置、后期扶持等工作；负责搬迁安置规划设计和施工设计，推进搬迁安置方案，组织实施搬迁安置工程；负责拨付和管理搬迁安置资金；负责组织职权范围内搬迁安置工作的初验和社会风险评估工作；编报搬迁安置实施项目及资金使用年度计划；对搬迁安置补偿投资方案进行公示，听取搬迁群众意见，严格依法办事，切实保护搬迁安置群众的合法权益；承担搬迁安置档案的收集和管理工作；完成县委、县政府交办的其他工作任务。   

二、部六基本情况

（一）机构设置情况

双柏县搬迁安置办公室共设置3个内设机构，包括：综合股、搬迁安置股、工程质量管理股，所属单位0个。本单位属一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位属一级预算单位，纳入2024年度部门决算编报的单位共1个，即双柏县搬迁安置办公室。其中：行政部门0个，参照公务员法管理的事业部门1个，即双柏县搬迁安置办公室，其他事业单位0个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员1人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员1人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）加强移民人口动态管理、完成直补资金兑付工作。根据移民后期扶持政策，我办严格移民后期扶持人口动态管理，对移民后期扶持动态人口进行张榜公示，充分体现了公开、公平、公正的原则，切实发挥移民资金的使用效益。2024年，双柏县外迁入后期扶持移民人口核定实际数为4户13人，按《云南省大中型水库移民后期扶持基金发放管理实施细则》规定，足额发放全年移民直补资金共 0.78万元，发放移民直补转项目资金0.24万元，资金发放率达100%。移民专项资金按照移民资金管理办法，切实加强移民资金管理及内部审计监督，确保移民资金专户存储、专账保管、专人负责，并且账账相符。通过对移民资金管理制度的规范和完善，切实加强移民资金管理，保证了移民资金运行安全、使用高效。

（二）强化对项目的监管，确保2024年项目取得成效。白水河水库的建设虽为群众增收致富提供了有利的水利条件，但随着凹子村、小河尾项目的推进，村内基础设施配套不完善，亮化设施存在不足，严重制约移民发展。在州办的关心下，2024年6月白水河水库妥甸镇麦地新村委会凹子村、小河尾村美丽家园建设项目开工建设，总投资49万元。能充分解决凹子村、小河尾村村庄现状住宅布局凌乱，基础设施不配套完善，村内外环境景观绿化管理较差，村庄乱堆乱放现象严重，居住环境卫生条件差，村庄缺乏产业支撑等问题。为实现脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接，为实现乡村振兴“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，为加快推进农业农村现代化的目标提供了有力保障。

（三）抓好白水河水库移民申报、做好大河边水库工程及滇中引水二期工程（双柏段）建设项目工作。一是双柏县白水河水库工程建设安置工作有序推进，完成下闸蓄水验收工作，申报移民生产安置人口38人。截至2024年11月，已累计完成移民安置投资3140万元。二是按时序进度配合完成大河边水库建设前期和滇中引水二期工程（双柏段）建设工作。

（四）全力抓好移民稳定发展工作。紧紧围绕“稳定促发展，发展促稳定”的总体要求，认真贯彻落实《云南省人民政府关于做好大中型水电工程移民工作意见》精神，全力推进移民维稳工作。抓好抓实信访、信息员工作，2024年实现“零”信访，全县移民没有出现到州省进京非正常上访的情况，没有出现移民群体性和极端性事件。

（五）全面落实党风廉政建设责任制。机构改革后双柏县搬迁安置办党组并入双柏县水务局党组，我办始终把落实党建工作责任制作为抓实工作的重要抓手，坚持把党建工作与中心工作一起谋划、一起部署，严格落实基层党建重点工作任务，深入推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，认真落实支部“三会一课”制度，深入开展党史学习教育。积极参加县委组织的各项学习培训，充分利用党建QQ群、“云岭先锋App”“学习强国App”“一部手机治理通”、法治在线等学习平台加强学习。认真履行“一岗双责”，严格执行“三会一课”、谈心谈话、支部主题党日等组织制度，不断加强党的政治建设，严肃党内政治生活，扎实推进抓党建促脱贫攻坚。以钉钉子精神驰而不息纠治“四风”顽疾，持续整治违反中央八项规定精神问题及形式主义、官僚主义、漠视群众利益方面的问题，集中开展领导干部违规借贷问题专项整治，坚决整治群众身边腐败和作风问题，认真贯彻落实习近平总书记对制止餐饮浪费行为的重要指示精神，着力破除表态多调门高、行动少落实差、不担当不作为等形式主义和官僚主义突出问题，营造风清气正的干事创业氛围，助推移民搬迁安置事业健康发展。

                                           第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款项目收入、支出，无国有资本经营预算财政拨款收入、支出；无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

                                     第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县搬迁安置办公室2024年度收入合计3,229,095.67元。其中：财政拨款收入856,036.62元，占总收入的26.51%；无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入，情况与上年一致；其他收入2,373,059.05元，占总收入的73.49%。

与上年相比，收入合计增加1,362,363.27元，增长72.98%。其中：财政拨款收入增加55,492.57元，增长6.93%；其他收入增加1,306,870.70元，增长122.57%。收入合计增加的主要原因：一是妥甸镇麦地新村委会的白水河水库库区的凹子村、小河尾村美丽家园建设项目投资规模增加，政府性基金预算财政拨款较上年增加103,511.37元；二是戛洒江一级水电站停建后征地移民遗留问题处置项目经费较上年增加。

二、支出决算情况说明

双柏县搬迁安置办公室2024年度支出合计1,544,416.97元。其中：基本支出397,125.85元，占总支出的25.71％；项目支出1,147,291.12元，占总支出的74.29％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出，情况与上年一致。

与上年相比，支出合计减少288,292.25元，下降15.73%。其中：基本支出增加91,287.80元，增长29.85%；项目支出减少379,580.05元，下降24.86%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出，情况与上年一致。基本支出增加的主要原因是在职职工较上年增加1名，长期聘用人员增加1人，导致工资福利支出和其他工资福利支出相应增加；项目支出减少的主要原因是戛洒江电站停建遗留问题区域戈莫田村小组基础设施较上年减少，支出相应减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障双柏县搬迁安置办公室机构正常运转的日常支出397,125.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出377,717.85元，占基本支出的95.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19,408.00元，占基本支出的4.89％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障双柏县搬迁安置办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,147,291.12元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目经费1,147,291.12元，主要用于：

1.戛洒江一级水电站停建后征地移民遗留问题处置项目经费661,473.75元，主要用于戛洒江一级水电站停建区域的戈莫田村民小组生产道路建设支出。

2.中央水库移民扶持项目经费485,817.37元，用于移民直接生活补助10,200.00元，白水河水库妥甸镇麦地新村委会凹子村、小河尾村美丽家园建设项目支出475,617.37元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县搬迁安置办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出370,219.25元，占本年支出合计的23.97%。与上年相比减少48,018.80元，下降11.48%，完成年初预算的89.29%。与上年相比减少的主要原因是2024年年末病故职工1人，支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出33,183.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.96%，完成年初预算的95.61%。全部用于机关事业单位基本养老保险缴费；造成预决算差异的主要原因是2024年人员调出，基本养老保险缴纳数减少。

9.卫生健康（类）支出27,089.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%，完成年初预算的113.67%。主要用于职工基本医疗保险缴费16,743.03元，公务员医疗补助缴费9,848.84元，其他社会保障缴费498.00元；造成预决算差异的主要原因是2023年12月职工医疗保险在2024年补缴。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出282,728.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.37%，完成年初预算的86.27%。主要用于基本工资79,416.00元，津贴补贴109,588.00元，奖金49,794.00元，其他社会保障缴费522.86元，其他工资福利支出24,000.00元，商品和服务支出19,408.00元（办公费158.00元，工会经费2,000.00元，其他交通费用17,500.00元）；造成预决算差异的主要原因是年中人员调出，工资福利支出相应减少。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出27,217.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%，完成年初预算的95.96%。全部用于补助职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年中人员变动，住房公积金计提基数减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%.

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是年初无预算年中无支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年无增减变化，主要原因是上年和本年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

部门本年度无政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

                            第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县搬迁安置办公室2024年机关运行经费支出19,408.00元，比上年增加68.00元，增长0.35%，主要原因是其他交通费支出增加。单位机关运行经费主要用于办公费158.00元，工会经费2,000.00元，其他交通费17,250.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，双柏县搬迁安置办公室资产总额19,152,354.33元，其中，流动资产19,080,250.43元，固定资产72,103.90元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额增加1,672,409.25元，其中：固定资产减少12,547.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门预算：指由政府各部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。             

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保障运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

监督索引号53232201746801111