共青团双柏县委员会2024年部门预算编制说明

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共青团双柏县委员会2024年部门预算编制说明

 

共青团双柏县委员会2024年预算公开目录

第一部分 共青团双柏县委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 共青团双柏县委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

共青团双柏县委员会2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和中央，省、州、县党委要求，领导全县共青团和少先队工作，指导和管理全县性青年社团组织。

2.参与制定双柏县青少年事业发展计划和青少年工作方针、政策，对青年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3.密切联系服务青年，发挥共青团作为党联系青年桥梁纽带作用：畅通青少年利益诉求表达渠道，以希望工程、“贷免扶补”、创业担保贷款和微型企业培育工程等品牌项目为抓手，服务青少年成长成才需求。

4.调查青年思想动态和青年工作状况，研究双柏县青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，积极开展青少年思想政治引领工作，切实担负起引导青年听党话、跟党走的政治任务。

5.协助县政府教育部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

6.积极围绕中心服务大局，组织全县青年在经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

7.组织实施青年志愿者行动，指导做好青年志愿者网上注册工作，协调、指导青少年生态环境保护工作；负责双柏县大学生志愿服务西部计划项目管理办公室日常工作。

8.参与青少年事务的法律法规的制定和实施，协调与青少年利益相关的事务。

9.履行双柏县重点青少年群体服务管理和预防犯罪全国试点工作领导小组办公室职责，发挥沟通协调作用，积极争取党委、政府和各职能部门以及社会各界的关心、重视和支持，共同做好青少年权益维护和预防青少年违法犯罪工作。

10.参与制定青年统战、民族工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

11.完成县委、县政府和团州委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、青年发展股、学少股（县直机关团工委）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深入学习宣传贯彻党的二十大精神，不断巩固青少年的思想政治教育。一是开展组织化学习。团县委机关和各级团干部将率先开展系列专题学习，全县各级团组织以“学习党的二十大精神、永远跟党走、奋进新征程”为主题，依托“三会两制一课”制度机制，通过多种形式，实现组织化学习全覆盖。二是开展基层宣讲。组织“双柏青年宣讲团”“红领巾讲师团”“红领巾宣讲团”成员认真开展集中备课，深入机关、企业、学校、社区、农村等各领域青少年群体开展宣讲。三是组织集中培训。把学习党的二十大精神作为全县各级团干部和各级少先队辅导员教育培训的重要内容。

2.围绕中心，展现作为，在服务党政大局上体现责任担当。一是开展青春助力乡村振兴行动。发挥“双柏青年创业联盟”作用，培养一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”青年工作队伍。加大“一县一星”“一业一星”等电商人才培育，每个乡镇发掘培育不少于5人。二是积极完成向上争取资金任务、固定资产投资任务和招商引资任务。三是抓好青年就业创业工作。着力做好服务青年就业创业工作，帮助青年转变就业观念、参与见习实习、对接就业岗位，为创业青年搭建交流平台、提供导师服务、提升创业技能。四是开展好青年志愿服务工作。

3.找准定位，当好桥梁，延伸共青团服务路径。一是认真落实青年发展工作。深入贯彻落实《双柏县青年中期发展规划（2021—2025）》，保障青年发展政策措施落到实处。二是着力帮扶困境青少年群体。继续擦亮“希望工程”品牌，充分发挥好希望公益服务中心的作用。三是持续做好西部计划大学生志愿者招募、管理及考核工作，激励和引导志愿者踏实工作，争优争先。四是深入推进青少年权益维护和预防青少年违法犯罪工作。

4.全力完成县域共青团基层组织改革，提升团的工作和建设的规范化、科学化、现代化水平。一是全力抓好县域共青团基层组织改革各项工作的落实。严格按照省、州、县实施方案要求，抓好4个方面的改革任务、9项改革举措和任务清单落实，确保2024年考核评估中取得好成绩。二是持续推进基层团组织规范化建设。认真落实好《双柏县深化新时代党建带群建工作任务清单》，坚持党建带团建，抓好基层团建示范点创建，切实发挥团组织的政治功能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,363,205.30元，与上年1,098,003.37元相比，增加265,201.93元，增幅24.15%。其中：一般公共预算1,363,205.30元，与上年1,098,003.37元相比，增加265,201.93元，增幅24.15%。政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，部门财务总收入和一般公共预算增加的主要原因是：西部大学生志愿者生活补助县级承担人数较上年增加23人。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年相比均无变化，原因本年及上年政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入预算均为“0”。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,363,205.30元，与上年1,098,003.37元相比，增加265,201.93元，增幅24.15%，其中：本年收入1,363,205.30元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,363,205.30元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，财政拨款收入增加265,201.93元，增幅24.15%，增加的主要原因是：增加的主要原因是西部大学生志愿者县级生活保障人数较上年增加23人，保障经费相应增加。政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款与上年相比，均无变化，原因是本年及上年政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款预算均为0。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,363,205.30元。财政拨款安排支出 1,363,205.30元，其中：基本支出670,005.30元，与上年798,003.37元对比，减少127,998.07元，减幅16.04%，减少的主要原因是：人员较上年减少1人，工资福利支出、办公等公用经费相应减少；项目支出693,200.00元，与上年300,000.00元对比，增加393,200.00元，增幅131.07%，增加的主要原因是：西部大学生志愿者县级生活保障人数较上年增加23人，保障经费相应增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出1,363,205.30元，按功能科目分类主要用于：

1.2012901行政运行：510,509.00元，主要用于发放职工基本工资，津补贴、奖金及单位公用经费；

2.2012999其他群众团体事务支出：693,200.00元，主要用于补助西部大学生志愿者生活补助；

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：63,787.05元，主要用于职工基本养老保险缴费；

4.2101101行政单位医疗：29,022.21元，主要用于职工基本医疗保险缴费

5.2101103公务员医疗补助：12,898.76元，主要用于职工医疗补助；

6.2101199其他行政事业单位医疗支出：1,376.00元，主要用于职工工伤保险、大病保险；

7.2210201住房公积金：52,412.28元，主要用于职工住房公积金补助；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算财政拨款安排支出1,363,205.30元，按经济科目分类：

1.基本支出670,005.30元，其中：30101基本工资：143,916.00元，30102津贴补贴：212,160.00元，30103奖金：100,193.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：63,787.05元，30110职工基本医疗保险缴费：29,022.21元，30111公务员医疗补助缴费：12,898.76元，30112其他社会保障缴费：3,376.00元，30113住房公积金：52,412.28元，30201办公费：3,075.86元，30202印刷费：1,500.00元，30205水费：180.00元，30207邮电费：2,000.00元，30211差旅费：1,500.00元，30217公务接待费：1,500.00元，30228工会经费：6,484.14元，30239其他交通费用：36,000.00元；

2.项目支出693,200.00元，为30305生活补助：693,200.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

共青团双柏县委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,500.00元，较上年1,500.00元相比，增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

共青团双柏县委员会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化，原因是：本年和上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

共青团双柏县委员会2024年公务接待费预算为1,500.00元，较上年1,500.00元相比，增加0元，增长0%，国内公务接待批次为3次，共计接待20人次。与上年对比，无变化，原因是：本年及上年公务接待费预算均为1,500.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

共青团双柏县委员会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元相比，增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元相比，增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年0元相比，增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比，无变化，原因是：本年及上年因公务用车购置及运行维护费预算均为“0”。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目，故无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；             

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

8.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

共青团双柏县委员会2024年机关运行经费安排52,240.00元，与上年66,500.00元相比，减少14,260.00元，减幅21.44%。减少的主要原因是在职人员较上年减少1人，公用经费相应减少，其中：其他交通费用减少9,000.00元，办公经费等减少3,260.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，共青团双柏县委员会资产总额（原值，下同）185,481.79元，其中，流动资产81,981.79元，固定资产98,700.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,800.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少96,444.26元，其中：固定资产增加0元，流动资产减少96,444.26。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

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