双柏县国有林场2024年部门预算编制说明

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双柏县国有林场2024年部门预算编制说明

 

 双柏县国有林场2024年预算公开目录

 第一部分 双柏县国有林场2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县国有林场2024年部门预算表

     一、财务收支预算总表

     二、部门收入预算表

     三、部门支出预算表

     四、财政拨款收支预算总表

     五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

     六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

     七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

     八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

     九、项目支出绩效目标表（本次下达）

     十、项目支出绩效目标表（另文下达）

     十一、政府性基金预算支出预算表

     十二、部门政府采购预算表

     十三、政府购买服务预算表

     十四、对下转移支付预算表

     十五、对下转移支付绩效目标表

     十六、新增资产配置表

     十七、上级补助项目支出预算表

     十八、部门项目中期规划预算表

 

双柏县国有林场2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担全县除自然保护区外的国有森林资源保护和培育；

2.负责种质资源收集和保存； 负责保护野生动植物，维护生物多样性； 

3.负责林木良种选育和林业新技术试验、示范、推广、科技服务、科普教育； 负责为国有林木战略储备林基地建设提供生态服务产品；

4.完成主管部门交办的其他工作任务。    

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、财务人社股、森林资源管理股、改革发展股、生态修复股。  

下属5个非独立核算单位，分别是：

1.妥甸森林管护所；

2.法脿森林管护所；

3.马龙河森林管护所；

4.独田森林管护所；

5.鄂嘉森林管护所。

（三）重点工作概述

1.推进林长制落实落细。围绕双柏县 2024 年度林长制考核考评细则要求，扛牢压实责任，强化日常调度研判，建立问题责任清单，推动问题解决落实。要探索林下经济产业发展的新路径，努力将林场区位优势、资源优势转化为增收致富、助推经济发展的优势，拓宽“绿水青山”向“金山银山”转化的通道。

2.抓好中央预算内项目申报。牢固树立“项目为主、招商为要”理念，认真谋划论证，结合我场实际，重点在造林、森林防火项目、森林经营、管护站点建设、省级特色乡土树种保障性苗圃基地建设、林下经济、碳汇林场及动植物保护能力提升工程（林业有害生物防治）等方面进行申报，以项目建设推动林场事业高质量发展。

3.强化森林资源管护和监督管理。要持续科学区划

管护责任区和重点管护区域，建立完善林场管理人员包责任区的督查体系。要加强管护设施建设，及时更新宣传碑牌，充分运用公众号、短视频、宣传车等方式宣传森林管护的重大意义，营造全社会依法护林的浓厚氛围和强大合力。

4.落实森林火灾防控。全力做好森林防火工作，压实各级林长的森林防火责任和森林经营单位森林火灾防控责任，落实“包山头、守路口、签责任、盯重点、打早小” 工作举措，强化森林防火宣传和值班值守；严控野外火源，大力开展火灾隐患排查整治，科学及时处置火情，确保国有林区不发生较大以上森林火灾，筑牢生态安全防线。

5.稳步推进林下经济发展。要确保现有林下经济产

业有发展规模，努力推动林下种植向产业规模化、集约化、标准化发展，努力实现管护所增收与产业发展的同频共振；

主动争取欠发达国有林场巩固提升项目，持续推进 2024年省级森林可持续经营试点项目 3006 亩；要落实好国有人工商品林采伐经营管理，按照采伐设计方案，组织实施好6358.5 亩迹地更新和林下经济种植项目；要持续申报木荷、清香木良种省级认定。

6.加大招商引资力度。通过招商引资方式尽快推进

仓房河、老熊箐 2 个森林康养基地建设，完善相关手续和规划设计尽快开工建设，盘活和利用好管护点现有资产和资源。

7.持续推进全面从严治党。始终坚持把全面加强党

的领导贯穿于林草事业发展全过程、各方面，牢固树立“围绕中心抓党建、抓好党建促业务”理念，深化党建“红”引领林场“绿”促进林草事业高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆,超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,457,404.68元，其中：一般公共预算2,457,404.68元；政府性基金0.00元；国有资本经营收益0.00元；财政专户管理资金收入0.00元；事业收入0.00元；事业单位经营收入0.00元；上级补助收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元。

与上年对比：一般公共预算收入减少3,652.41元，下降0.15%，减少的主要原因：2023年人员工资调标，养老保险、住房公积金、医疗保险基数减少，致使基本支出较上年减少3,652.41元。国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入与上年持平，原因是：本年和上年预算均为0。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,457,404.68元。其中：本年收入2,457,404.68元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,457,404.68元；政府性基金预算财政拨款0.00元；国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比：一般公共预算收入减少3,652.41元，下降0.15%，主要原因是：2023年人员工资调标，养老保险、住房公积金、医疗保险基数减少，致使基本支出较上年减少3,652.41元。政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款与上年年持平，原因是：本年和上年预算均为0。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,457,404.68元。财政拨款安排支出2,457,404.68元。其中：基本支出2,457,404.68元，与上年2,461,057.09元对比，减少3，652.41元，下降0.15%，主要原因：2023年人员工资调整，工资、养老保险、住房公积金、医疗保险基数减少，致使基本支出较上年减少3，652.41元。

项目支出0.00元，与上年0.00元对比，无增减。原因是本年和上年预算均为0。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

本年财政拨款安排支出2,457,404.68元，按功能科目分类如下：

1.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：297,444.48元，主要用于缴纳本单位在职员工基本养老保险缴费；

2.2101102 事业单位医疗：130,052.52元，主要用于缴纳机关事业单位事业职工基本医疗保险；

3.2101103 公务员医疗补助：57,801.12元，主要用于缴纳机关事业单位公务员医疗补助；

4.2101199其他行政事业单位医疗支出：5,160.00元，主要用于机关事业单位其他行政事业单位医疗支出；

5.2130204 事业机构：1,793,543.2元，主要用于在职职工工资福利支出；

6.2210201 住房公积金：173,403.36元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

本年部门财政拨款安排支出2,457,404.68元，按经济科目分类，其中：

1.基本支出2,457,404.68元，其中：30101基本工资723,456.0元，30102津贴补贴76,320.0元，30107绩效工资915,252.0元，30108机关事业单位基本养老保险缴费297,444.48元，30110职工基本医疗保险缴费130,052.52元，30111公务员医疗补助缴费57,801.12元，30112其他社会保障缴费22,948.2元，30113住房公积金173,403.36元，30201办公费5,000.00元， 30211差旅费31,710.0元，30217公务接待费1,000.00元，30228工会经费23,017.0元。

2.项目支出0.00元。

五、对下专项转移支付情况

 （一）与中央配套事项

   本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

   本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

  本部门无经济社会事业发展事项。 

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县国有林场2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,000.00元，较上年1,500.0元相比，减少500.00元，下降33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县国有林场2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化，原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

双柏县国有林场2024年公务接待费预算为1,000.00元，较上年1,500.00元减少500.00元，减少33.33%，国内公务接待批次为2批次，较上年减少1批次，共计接待20人次。

减少的主要原因是年初包干的公用经费有限，为保证办公必需的经费支出，进一步压缩公务接待费支出。  

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县国有林场2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无变化，原因是：本年和上年公务用车购置及运行维护费预算均为0。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门，无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；             

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县国有林场2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是：我单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。 

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，双柏县国有林场资产总额3,169,865.79元，其中，流动资产2,875,716.79元，固定资产276,629.0元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产17,520.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加105,357.81元，增加的主要原因是增加银行存款120,389.63元，其中，固定资产增加4,900.0元，增加的主要原因是购置办公用档案柜5组.价值4,900.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月上报的资产月报数据。

 

 

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