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中国共产党双柏县委员会政策研究室2023年度部门
决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、部门整体支出绩效自评情况表
十四、部门整体支出自评表
十五、项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.根据县委安排，参与或负责部分县委综合性文稿及县委领导重要文稿的调研、起草工作；参与起草或组织协同县级有关部门共同起草、修改县委重要文件、文稿。
2.根据县委的意图和工作部署、重大决策措施，围绕县委中心工作，就县委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题开展调查研究，提出意见建议，供县委决策参考。
3.调查了解各部门贯彻执行党的路线、方针政策的情况，及时向县委反映新情况、新做法、新经验，并提出意见建议，供县委决策参考。
4.承担县委全面深化改革委员会日常办事机构职责，负责处理县委全面深化改革委员会办文、办会、办事等日常事务工作。
5.承担推动、督促检查全面深化改革工作职责，负责督促贯彻落实中央、省委、州委和县委全面深化改革委员会改革精神、改革决策部署等；负责中央、省委、州委和县委全面深化改革委员会改革督察的联络协调、组织实施、督促整改等工作。
6.承担县委全面深化改革委员会新闻发言人工作职责，负责总结、宣传、推广改革先进典型经验，组织协调开展改革调研工作，积极为县委改革委提供决策参考建议。
7.负责完成县委和县委全面深化改革委员会交办的其他工作任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年是贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。县委政策研究室深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，
围绕“服务县委决策、推进改革创新”职能要求，聚焦中心抓政研，聚焦成效抓改革，各项工作顺利开展并取得实效。
1.全面完成州对县全面深化改革考评指标工作任务
一是布局谋篇，顶层设计。深入学习贯彻中央、省委、州委深改委会议精神，紧盯改革方向、节奏和重点，明确县级改革任务，召开2次县委深改委会议安排部署工作，传达学习习近平关于全面深化改革重要论述和深化改革重要指示批示要求以及贯彻落实中央、省委、州委深改委会议精神，听取9个改革专项小组工作情况汇报11次，审议改革议题10个，举办改革培训1期，开展改革专项督查2次；各改革专项小组召开会议27次，听取重大改革事项推进落实情况33次，研究安排部署各领域改革工作，紧紧围绕发展大局谋篇布局，做到改革举措系统集成、协同推进。
二是立制有体，施治有章。结合中央、省委、州委工作要求，立足全县实际，制定出台《中共双柏县委全面深化改革委员会2023年工作要点》《中共双柏县委全面深化改革委员会2023年工作台账》等文件，29项改革事项列入年度改革工作要点，8项改革试点列入重点任务，151项重大改革任务分领域细化到各责任单位，进一步明确了推动高质量发展的目标任务和改革举措，将各项工作逐一细化分解到各牵头单位和责任单位。截目前，全县持续开快各改革工作要点推进，完成各项改革事项63项，实施改革试点8个。
三是抓实整改，严督实导。对2023年度省对州改革考评发现8
项14问题，制定18项具体措施进行整改销号，目前涉及我县的8
项14问题已整改清零。用好改革督察“指挥棒”，建立健全改革事项落实情况双月抽查、季度提醒、半年督察、年终考核制度，规范改革督察，从改革工作谋划推进到落地落实再到巩固提升实行“一竿子”插到底，“一把尺”促改革。出台《中共双柏县委全面深化改革委员会2023年督察计划》，县委改革办开展改革综合督察2次，发出工作提醒及督察通报1次，各专项小组开展督察10次，16项督察事项已全部完成，州委全面深化改革委第十六次、十七次、十八次会议决定、会议要求事项涉及我县改革事项共3方面5项均已落实落细，改革督察的成效正逐步显现。
四是扎实调研，发挥决职能。始终把开展调查研究作为分内之事、职责所在，紧紧围绕全县经济社会发展大局和人民群众关心关注的热点难点问题组织开展调查研究，充分发挥服务县委决策咨询职能。一是大力开展开门搞调研、全员搞调研、全覆盖搞调研、联合搞调研、蹲点搞调研。严格执行年度调研计划，制定《双柏县全面深化改革蹲点调研督导制度（试行）》，实行挂图作战。二是围绕事关全县经济社会发展、民生、生态等重点领域，研究确定室办《2023年重点研究课题》，按计划扎实开展调研，先后完成了《“市斤”制改“公斤”制调研报告》《双柏县肉牛养殖调研报告》等4期专题调研报告，并印发《决策参考》供领导和县级相关部门学习参考。三是加强征稿针对性，优化板块设置，拓宽投稿渠道，以经济社会发展理论研究为重点，认真收集整理各乡镇各部门各类调研成果、工作亮点、典型经验等，择优编辑发行《双柏调研》4期，刊发相关文章12篇，为全县各级干部群众搭建沟通、交流、学习的平台。
2.广宣传，突亮点。
围绕年度改革要点、改革台账、重点领域改革事项落地见效的目标要求，坚持改革任务项目化、改革重点清单化、改革事项具体化，2023年以来，县委、县人民政府主要领导和改革专项小组长下沉改革一线实地督导调研13次，编印《双柏县深入践行“绿水青山就是金山银山”理念 以加强生物多样性保护 倾力守护好“绿孔雀家园”》等《双柏改革快报》18期，《双柏县“五个聚焦”推进党组织领导的校长负责制改革落地落实》等 4篇改革案例被《楚雄改革快报》采用，《双柏县白竹山茶“绿叶子”变“金叶子”》改革案例入选楚雄州2023年十大典型案例，《双柏县做活“林文章”走宽促农增收新路子》改革案例被《云南改革快报》采用，为破解事关民生的发展难题提供改革思路，改革质效得到广大群众认可。
3.立足本职，着力抓实县委、县人民政府中心工作
(1)强化党建引领，提升政研、改革工作效能。一是强化学习教育。认真谋划部署中心组理论学习和干部职工理论学习，细化完善《2023年中心组理论学习计划》和《2023年干部职工理论学习计划》，组织全体党员干部开展“缅怀革命先烈、传承红色基因、凝聚奋进力量”系列教育纪念活动，重温入党誓词，扎实开展每周一次例会集中学习，围绕学习中国共产党第二十次全国代表大会精神和习近平考察云南重要讲话精神等进行专题交流发言，开展集中研讨，进一步深化学习效果。二是强化意识形态责任制。强化意识形态责任制落实和常态化教育，根据《县委政策研究室2023年意识形态工作要点》相关要求，扎实开展意识形态专题教育等活动2场次。三是狠抓支部规范化建设。按照县直机关工委有关要求，扎实做好党支部委员补选前期筹备工作，为选优配齐党支部班子奠定坚实基础。认真落实“三会一课”制度，上半年召开支部委员会6次、召开支部党员大会3次，党支部书记、支部委员讲授专题党课2次，扎实开展“学思践悟二十大，勇担使命谱新篇”等主题党日活动6次，全力推进创建模范机关创建工作。四是加强党规党纪宣传教育。专题学习《中国共产党廉洁自律准则》等各项党内法规，主要领导围绕“学党章铸党魂，砺初心强党性”讲授专题党课，进一步强化法治意识、提升法治思维。
(2)扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。第二批主题教育开展以来，县委政策研究室牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，及时传达省委、州委、县委关于开展好第二批主题教育的安排部署，从党的科学理论中悟规律、明方向、学方法、增智慧，开展理论学习中心组学习2次，以“三会一课”等形式开展集中学习3次，开展主题教育相关的主题党日2次，检视问题3个、制定检视问题整改措施6个，确定专项整治项目1个，列入为民办事清单4件。
(3)清正廉洁，高质量推动全面从严治党。认真贯彻落实主体责任、室主要领导第一责任人责任、领导班子成员“一岗双责”责任，把党风廉政建设工作列入部门重要议事日程，与县委、县人民政府安排的重点工作和政研、改革工作紧密结合。制定出台《中共双柏县委政策研究室2023年党风廉政建设任务分解方案》，签订《县委政策研究室党风廉政建设责任书》，对全面从严治党工作进行安排部署。同时，组织党员干部及时学习省州县党委、纪委全会等重要会议和文件精神，深入开展理想信念和宗旨教育、党纪党风和廉洁自律教育，开展廉政风险防控排查，扎实推进“清廉机关”建设。2023年组织召开廉政教育大会4次，讲授廉政党课6次，专题学习党纪法规1次，开展两个责任约谈7场7人次，提醒谈话1场1人次，廉政集体谈话2场16人次，召开干部职工会学习省州县违纪违法典型案例4次，切实强化纪律作风教育，从思想源头筑牢全体干部职工廉洁自律防线。
(4)抓实意识形态工作。认真贯彻落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，完善意识形态工作正面负面清单，坚持把意识形态（包括网络意识形态）工作纳入单位重要议事日程，每季度分析研判意识形态领域工作，牢牢掌握意识形态工作领导权，注重防范和化解重大风险，加强对微信、qq等自媒体发言管理，确保意识形态工作责任落实见效，充分发挥正面宣传引导重要作用。
(5)担当干事，着力推进项目建设，各项经济发展目标任务全面落实。突出项目谋划，坚持项目建设和创新驱动同步，扎实落实好县下达政研室各项经济指标任务，年内下达县委政策研究室固定资产投资任务7000万元，已完成7000万元，完成全年目标任务的100%；下达向上争资任务17万元，目前已经完成18万元，完成全年目标任务的102%；下达招商引资任务5000万元，已完成5000万元 ，完成全年目标任务的100%；下达市场主体培育任务10户，目前已完成10户，完成全年目标任务的100%。
(6)结合实际，深化帮扶，着力推动脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。制定完善《县委政策研究室2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作计划》，进一步明确工作任务和目标。开展分析研究巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作3次，主要负责人到巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接村调研指导2次，组织8名干部职工全覆盖对挂包联系的脱贫户和监测户进行结对帮扶，向帮扶户宣传脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接政策，定期完成制定帮扶措施、开展贫困监测等工作。同时，选派1名工作人员到妥甸镇马脚塘村委会担任驻村工作队员，积极配合开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。
(7)是扎实开展“干在实处，走在前列”大比拼。结合单位实际，突出调查研究、文稿起草、全面深化改革这项主业，全面完成了2023年1个标兵追赶指标任务。统筹做好信访、保密、国家安全、平安双柏（综治维稳）、市域社会治理、网络安全、基层减负、河长制、林长制等各项工作，确保党中央决策部署、省委州委工作安排和县委具体要求在政研、改革部门得到落实。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
中国共产党双柏县委员会政策研究室共设置4个内设机构，包括：办公室、政策研究室股、改革协调和宣传股、双柏县全面深化改革服务中心，所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入中国共产党双柏县委员会政策研究室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即中国共产党双柏县委员会政策研究室。
纳入中国共产党双柏县委员会政策研究室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党双柏县委员会政策研究室2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员2人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
中国共产党双柏县委员会政策研究室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出；没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出；故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党双柏县委员会政策研究室2023年度收入合计1,462,251.51元。其中：财政拨款收入1,462,251.51元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年1,459,200.18元相比，收入合计增加3,051.33元，增长0.21%。其中：财政拨款收入与上年1,429,200.18元相比，增加33,051.33元，增长2.32%；上级补助收入与上年0.00元相比增加0.00元，增长0.00%；事业收入与上年0.00元相比，增加0.00元，增长0.00%；经营收入与上年0.00元相比，增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入与上年0.00元相比，增加0.00元，增长0.00%；其他收入与上年30,000.00元相比，减少30,000元，下降100.00%。
与上年相比：收入合计增加的主要原因是年内人员正常晋升、职务变动等使人员经费收入增加以及年内人员社保、住房公积金基数调整，社保缴费、住房公积金等财政拨款预算收入增加；其它收入减少的主要原因是2023年本单位没有从其他单位取得的工作经费补助。
二、支出决算情况说明
中国共产党双柏县委员会政策研究室2023年度支出合计1,462,251.51元。其中：基本支出1,452,251.51元，占总支出的99.32%；项目支出10,000元，占总支出的0.68%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年1,459,200.18元相比，支出合计增加3,051.33元，增长0.21%。其中：基本支出与上年1,425,200.18元相比，增加27,051.33元，增长1.90%；项目支出与上年34,000元相比减少24,000.00元，下降70.59%；上缴上级支出与上年0.00元相比增加0.00元，增长0.00%；经营支出与上年0.00元相比，增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出与上年0.00元相比，增加0.00元，增长0.00%。
与上年相比：支出合计增加的主要原因是年内人员正常晋升、职务变动等使人员经费支出增加以及年内人员社保、住房公积金基数调整，社保缴费、住房公积金等支出增加，人员经费支出增加；基本支出增加的主要原因是年内人员正常晋升、职务变动等使人员经费支出增加以及年内人员社保、住房公积金基数调整，社保缴费、住房公积金等支出增加，人员经费支出增加；项目支出减少的主要原因是办公费比上年减少5,600元，差旅费比上年减少11,100元，劳务费比上年减少7,300元。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障中国共产党双柏县委员会政策研究室单位机构正常运转的日常支出1,452,251.51元，与上年1,425,200.18元相比增加27051.33元，增长1.90%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,334,709.37元，占基本支出的91.90％，与上年1,315,777.99元相比，增加18931.38元，增长1.44%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费117,542.14万元，占基本支出的8.09％，与上年109,422.19元相比增加8119.95元，
增长7.42%。
与上年相比：机构正常运转的日常支出增加的主要原因年内人员正常增资、职务变动，相应的人员工资、社会保险缴费、住房公积金等基本支出增加。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加的主要原因是用于保障单位日常运转支出增加了8119.95元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障中国共产党双柏县委员会政策研究室单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,000元，其中，基本建设类项目支出0.00元，与上年相比34,000元相比，减少了24,000元，下降70.59%。
与上年相比：专项业务工作的经费支出减少的主要原因是从其他部门取得的工作经费补助减少了24,000元。
具体项目开支及开展工作情况：
1.项目开支情况。支付办公费10,000元。
2.工作开展情况。围绕事关全县经济社会发展、民生、生态等重点领域，研究确定室办《2023年重点研究课题》，按计划扎实开展调研，先后完成了《“市斤”制改“公斤”制调研报告》《双柏县肉牛养殖调研报告》等4期专题调研报告，并印发《决策参考》供领导和县级相关部门学习参考。三是加强征稿针对性，优化板块设置，拓宽投稿渠道，以经济社会发展理论研究为重点，认真收集整理各乡镇各部门各类调研成果、工作亮点、典型经验等，择优编辑发行《双柏调研》4期，刊发相关文章12篇，为全县各级干部群众搭建沟通、交流、学习的平台；围绕年度改革要点、改革台账、重点领域改革事项落地见效的目标要求，坚持改革任务项目化、改革重点清单化、改革事项具体化，2023年以来，县委县人民政府主要领导和改革专项小组长下沉改革一线实地督导调研13次，编印《双柏县深入践行“绿水青山就是金山银山”理念 以加强生物多样性保护 倾力守护好“绿孔雀家园”》等《双柏改革快报》18期，《双柏县“五个聚焦”推进党组织领导的校长负责制改革落地落实》等 4篇改革案例被《楚雄改革快报》采用，《双柏县白竹山茶“绿叶子”变“金叶子”》改革案例入选楚雄州2023年十大典型案例，《双柏县做活“林文章”走宽促农增收新路子》改革案例被《云南改革快报》采用，为破解事关民生的发展难题提供改革思路，改革质效得到广大群众认可；突出项目谋划，坚持项目建设和创新驱动同步，扎实落实好县下达政研室各项经济指标任务，年内完成固定资产投资6726万元、向上争资18万元、招商引资项目入库1个，投资3207万元 、完成市场主体培育10户。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党双柏县委员会政策研究室2023年度一般公共预算财政拨款支出1,462,251.51元,占本年支出合计的100.00%。与上年1429,200.18元相比增加33,051.33元，增长2.31%,增加的主要原因是年内人员正常晋升、职务变动等使人员经费支出增加以及年内人员社保、住房公积金基数调整，社保缴费、住房公积金等支出增加，人员经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,129,884.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.27%。主要用于人员工资、单位日常运转公用支出等行政运行支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出155,023.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.60%；主要用于行政单位离退休费支出21,420.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出133,603.84元；
9.卫生健康（类）支出76,029.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%；主要用于行政单位医疗缴费支出44,685.50元，公务员补助缴费支出29,202.12元，大病保险缴费支出2142.00元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支 出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨 款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出101,314.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%；主要用于缴纳单位在职职工单位部分住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33,000.00元，决算为17,354.46元，完成年初预算的52.59%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为13,759.60元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的79.29%，完成年初预算的45.87%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为3,594.86元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.71%，完成年初预算的119.83%，具体是国内接待费支出决算3,594.86元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党双柏县委员会政策研究室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33,000.00元，支出决算为17,354.46元，完成年初预算的52.59%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为13,759.60元，完成年初预算的45.87%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为3,594.86元，完成年初预算的119.83%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位公用经费不足以保障单位运转，公务用车运行维护费部分经费用于单位其他公用支出，致使单位公务用车运行维护费比年初预算数少16240.4元。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年23,845.08元减少6490.62元，下降27.22%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少8775.48元，下降38.94%；公务接待费支出决算增加2284.86元，增长174.42%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车修理费比上年减少了8775.48元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于乡村振兴、专题调研、全面深化改革等工作下
乡、出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我县督查、检查、调研等工作所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党双柏县委员会政策研究室2023年机关运行经费支出117,542.14元，比上年109,422.19元增加8,119.95元，增长7.42%，用于保障单位日常运转支出增加了8,119.95元。单位机关运行经费主要用于：办公费9,875.60元，水费800.00元，电费674.40元，邮电费6,600.00元，差旅费3,300.00元公务接待费3,594.86元，工会经费9,859.00元，公务用车运行维护费13,759.60元，其它交通费（车改补贴）53,250.00元，其它商品和服务支出15,828.68元。
二、国有资产占用情况
截至2023年12月31日，中国共产党双柏县委员会政策研究室资产总额43,270.32元，其中，流动资产40,000元，固定资产3,270.32元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年6,956.5元相比，本年资产总额增加36,313.82元，其中固定资产减少2,186.18元（固定资产折旧），流动资产增加38,500元（其他单位补助本单位工作经费）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额13,669.6元，其中：政府采购货物支出2,760元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出10909.6元。授予中小企业合同金额13,669.6元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位
预算组成。
（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。
（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。
（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。
（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。
（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。
附件：2023年度部门决算公开表（决算报表部分，国有资产使用情况部分，绩效自评部分）
监督索引号53232200121801111
滇公网安备 53232202000122号
