双柏县人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算公开

监督索引号53232200110101000

双柏县人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算公开

     目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

单位主要职能为：依照国家的法律、法规、政策和计划，对“一府一委两院”开展工作监督和法律监督。县人大常委会是本级人民代表大会的常设机关，在县委的领导下行使人民代表大会闭会期间的地方国家权力，按《地方组织法》第50条规定的行使18项职权（重大事项决定权、监督权、人事任命权）。

（二）2023年度重点工作任务概述

一年来，召开常委会党组会议15次、主任会议15次、常委会会议8次；听取和审议“一府一委两院”专项工作报告32个，作出决议（决定）20个、审议（评议）意见24个；组织代表视察2次、执法检查5次、专题调研5次、专题询问4次，通过执法检查、视察、调研等报告16个；任免地方国家机关工作人员31人（次）。

扎实践行全过程人民民主。坚定制度自信，着力推动“五大民主”贯穿到常委会履职行权各方面全过程，坚持走访联系基层人大代表，坚持县人大代表列席、公民旁听常委会会议，邀请代表参加视察、执法检查、专题调研等活动，扩大 代表、公民对常委会工作的深度参与。坚持向社会公开征集常委会监督议题，增强监督工作的针对性。坚持履职重点、监督过程、监督结果、议案建议办理向社会公开，自觉接受社会监督，认真听取代表和群众意见。严格依法民主开展代表补选，加强代表议案建议督办，将代表活动阵地建成践行民主的示范窗口。建成全县首个州人大常委会基层立法联系点，加强与预算审查联系代表的联系，广泛收集立法和预算监督建议。

倾心服务全县工作大局。坚持服务大局、积极作为，常委会领导班子成员和机关干部全力参与到创文固卫、棚户区改造、抗震救灾等重点工作中，认真落实县级领导挂包乡镇基层党建、参与到企业纾困解难、招商引资、固定资产投资、项目建设、人居环境整治、河（湖）长制、林长制落实等工作中，认真做好绿色工业、生态农业、烟草、督查督办、滇中引水、嘉至妥甸引调水、查姆湖水环境治理、绿色能源、“云药谷”项目建设等专班工作，推动县委安排的中心工作任务有效落实。

聚焦经济平稳运行开展监督。听取和审议全县“十四五”规划纲要实施情况中期评估、国民经济和社会发展计划执行、财政预算执行、2022年财政决算、县本级地方政府债务限额、财政预算执行和其他财政收支审计、审计查出问题整改、政府债务管理、招商引资工作情况等报告，并作出了相应的决议和审议意见。常态化开展预算联网监督，推动预算审查监督重点向支出预算和政策拓展。听取和审议2022年度国有资产管理、县属国有企业国有资产管理、国有资产管理审计和审计查出问题整改等报告，加强对国有资产管理工作的监督，督促有关单位压实管理责任、强化问题整改，推动国有资产保值增值。

聚焦民生服务保障开展监督。紧盯群众最急、最忧、最盼问题主动履职，听取和审议2022年环境状况和环境保护目标完成、住房维修基金管理使用、普通高中教育提质增效、少数民族特色村寨保护与发展、议案建议办理情况等报告，作出了相应的审议意见；组织州县乡人大代表对健康县城建设、农村供水保障三年专项行动实施情况进行了视察；对实施“一水两污”项目建设、农村土地流转、殡葬改革工作、贯彻落实减税降费政策情况等进行专题调研，形成了调研报告并提出了具有针对性的意见建议；对预算法实施、普通高中教育提质增效、“十四五”规划纲要实施、“八五”普法情况等开展专题询问，有效推动民生问题的解决，把民生实事真正办到群众心坎上。

聚焦推进法治建设开展监督。听取和审议“八五”普法、打击经济犯罪、诉源治理、刑事执行检察、规范性文件备案审查工作情况等报告，作出了相应的审议意见。对贯彻实施国防动员法、预算法、畜牧法、未成年人保护法、保障农民工工资支付条例情况进行了执法检查，促进依法行政、公正司法。严格履行职能，备案和审查规范性文件14件。组织人大代表参加旁听法院庭审、“检察开放日”、拟不起诉案件听证等活动18次。开展国家宪法日系列活动，严格执行宪法宣誓制度和干部任前法律考试制度，增强国家机关工作人员的法律意识，组织开展任前法律知识考试4次11人、宪法宣誓20人。扎实做好群众来信来访，发动代表积极参与平安建设和基层治理，提升群众安全感、获得感、幸福感和满意度。

聚焦审议意见落实跟踪监督。统筹运用听取专项工作报告、执法检查、专题询问等监督方式，打好监督“组合拳”。对县工业信息化商务科学技术局、县文化和旅游局进行了工作评议及满意度测评，对县卫生健康局、县水务局、安龙堡乡人民政府3个单位2022年审计查出问题整改情况进行了满意度测评，促进相关部门依法履职。定期听取“一府一委两院”落实县人大常委会审议意见、执法检查、代表视察、专题调研等情况报告，确保审议意见真正落到实处，扎实做好人大监督的“后半篇”文章，推动构建“大监督”工作格局。

突出政治引领。持续学懂弄通做实新时代党的创新理论，从中明方向、增动力、找答案。认真落实常委会党组、机关党组党建责任，巩固提升机关党组织规范化建设成果，不断增强党组织的创造力、凝聚力、战斗力；强化常委会党组及机关党组、机关党组织的政治功能和主体责任，认真落实党内政治生活制度，教育党员干部坚定政治立场，严守政治纪律，切实提高把握方向、把握大势、把握全局的能力。守好人大意识形态阵地，讲好人大故事，全年在中国网、环球网、《人民代表报》、云南网、《云南人大》《楚雄日报》等国家和省州媒体刊发宣传稿件160篇（条），“七彩云端”发布平台编发信息132期，编发《代表工作简报》78期，人大宣传工作走在全州前列。

提升工作效能。全面对标人大工作新形势新任务新要求，修订完善常委会机关工作目标量化考核办法，进一步细化机关工作目标任务，以履职成效检验机关干部担当作为。始终把调查研究作为人大工作的基本功，聚焦人民群众所思所盼，常委会领导领题调研，形成5篇高质量的调研报告。坚持编印《常委会公报》，《县人大志》编纂完成初稿。聚焦乡镇人大工作规范化建设，强化常委会领导联系乡镇人大主席团及代表工作站、各委室联系代表联络室，从工作程序、制度建设、代表履职等方面强化指导，实现上下联动、整体发力。

强化作风建设。认真贯彻执行中央八项规定精神，大力弘扬“勤、严、实、精”作风，坚决整治形式主义和官僚主义，努力营造风清气正、干事创业的浓厚氛围。扎实开展“干在实处、走在前列”大比拼和“躺平式干部”集中整治，全力推进作风革命、效能革命。常委会班子成员坚持以上率下，认真履行全面从严治党主体责任和党风廉政“一岗双责”，以廉洁自律准则、纪律处分条例等党纪法规规范人大干部和人大代表的言行，树立了常委会组成人员、机关干部和人大代表的良好形象。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

双柏县人民代表大会常务委员会办公室共设置8个内设机构，包括4 个专门委员会：县人大民族委员会、县人大财政经济委员会、县人大社会建设和教育科学文化卫生委员会、县人大农业农村与环境资源保护委员会，3个工作委员会：县人大常委会法制和监察司法工作委员会、县人大常委会选举联络工作委员会、县人大常委会预算工作委员会，1个办事机构：县人大常委会办公室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入双柏县人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即双柏县人民代表大会常务委员会办公室。

纳入双柏县人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

 双柏县人民代表大会常务委员会办公室2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员41人（含行政工勤人员6人）。参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

双柏县人民代表大会常务委员会办公室2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县人民代表大会常务委员会办公室2023年度收入合计12,141,868.07元。其中：财政拨款收入12,141,868.07元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1,237,671.19元，下降9.25%。其中：财政拨款收入减少1,215,293.98元，下降9.10%；上级补助收入与上年0元相比，无增减变化；事业收入与上年0元相比，无增减变化，经营收入与上年0元相比，无增减变化，附属单位上缴收入上年0元相比，无增减变化；其他收入减少22,377.21元，下降100.00%。收入减少的主要原因：一2023年在职转退休4人，辞职1人，人员经费和机关运行经费减少；二2023年县、乡人大代表活动经费、代表之家工作站经费在2022年基础上减少一半，三减少县卫生健康局转拨入爱国卫生七个专项资金补助。

二、支出决算情况说明

双柏县人民代表大会常务委员会办公室2023年度支出合计12,193,644.28元。其中：基本支出10,312,893.28元，占总支出的84.58%；项目支出1,880,751.00元，占总支出的15.42%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,186,697.10元，下降8.87%。其中：基本支出减少706,185.48元，下降6.41%；项目支出减少480,511.62元，下降20.35%；上缴上级支出与上年0.00元相比，无增减变化；经营支出与上年0.00元相比，无增减变化；对附属单位补助支出与上年0.00元相比，无增减变化。支出减少的主要原因：一2023年在职转退休4人，辞职1人，人员经费减少；二2023年县、乡人大代表活动经费、代表之家工作站经费在2022年基础上减少一半。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障双柏县人民代表大会常务委员会办公室单位机构正常运转的日常支出10,312,893.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,481,881.21元，占基本支出的91.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费831,012.07元，占基本支出的8.06％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障双柏县人民代表大会常务委员会办公室单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,880,751.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.2023年第十八届第三次会议经费345,700.00元,此资金用于召开双柏县第十八届三次会议经费支出。

2.县、乡人大代表活动、代表之家工作站经费540,500.00元,此资金专项用于县、乡人大代表小组开展活动、交通、住宿、差旅费，办公费、日常管理的支出。

3.县人大2023年工作经费300,000.00元，用于解决县人大办公用房、办公设备和改善办公条件、差旅费、办公费等方面。

4.州人大代表履职经费89,700.00元，主要用于州人大代表联系群众补贴、差旅费、办公费等方面的支出。

5.议室修缮及设备更新缺口资金100,000.00元，主要用于会议室、代表活动室改造。

6.项目入库经费10,000.00元，用于引项目入库时产生费用，推动双柏经济社会的发展，作力所能及的贡献。

7.编纂出版双柏县人民代表大会志经费70,000.00元，用于编纂出版双柏县人民代表大会志。

8.代表培训经费20,000.00元，用于组织部分县、乡人大代表培训。

9.机关党建活动室建经费50,000.00元，用于机关党建活动室建设。

10、换届选举经费136,800.00元，用于用于办公费、差旅费、其他交通费等。

11、人大代表家站室建设以奖代补补助经费102,000.00元，用于各乡镇人大代表家站室建设。

12、卷烟原料保障扶持资金协调经费66,000.00元，用于大关绿美社区建设、拨给处级领导联系点工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县人民代表大会常务委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出12,141,868.07元,占本年支出合计的99.58%。与上年相比减少1,215,293.98元，下降9.10%,主要原因：一2023年在职转退休4人，辞职1人，人员经费和减少；二2023年县、乡人大代表活动经费、代表之家工作站经费在2022年基础上减少一半。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9,151,725.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.37%。主要县委常委会机关保障工作正常运转的办公经费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、公务接待费、办公设备购置等日常支出；基本工资，津贴补贴等人员经费支出；为机关提供后勤保障的支出；召开代表会支出；人大监督、执法检查、视察的支出；保障人大代表及常委履职的支；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,794,584.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.78%。主要用于县人大常委会机关退休人员统筹外部分工资放发、退休人员日常公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出；

9.卫生健康（类）支出530,162.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%。主要用于县人大常委会机关职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出665,396.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于县人大常委会机关按工资比例为职工缴纳的住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为220,000.00元，决算为219,754.86元，完成年初预算的99.89%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为180,000.00元，决算为179,754.86元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的81.80%，完成年初预算的99.86%；公务接待费支出年初预算为40,000.00元，决算为40,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.20%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算40,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县人民代表大会常务委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为220,000.00元，支出决算为219754.86元，完成年初预算的99.89%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为180,000.00元，决算为179,754.86元，完成年初预算的99.86%；公务接待费支出年初预算为40,000.00元，决算为40,000.00元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一2023年下乡在公车平台租车，车辆修理费在2022年基础上减少，二安排招商引资工作经费，接待费增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8,037.92元，下降3.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少14,498.92元，下降7.46%；公务接待费支出决算增加6,461.00元，增长19.26%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一2023年下乡在公车平台租车，车辆修理费在2022年基础上减少，二安排招商引资工作经费，接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于单位外出开展下乡、视察、调研、监督检查等专项工作和脱贫攻坚与乡村振兴工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待43批次（其中：外事接待0批次），接待人次510人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门检查指导、调研等工作，人大系统业务交流、考察学习等支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县人民代表大会常务委员会办公室2023年机关运行经费支出829,354.86元，比上年增加16375.36元，增长2.01%，增加主要原是：2023年工会经费预算增加。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转产生的办公费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、公务接待费、车辆运行维护费等日常公用经费基本支出，其中：办公费17,334.00元、水费3,000.00元、电费5,000.00元、邮电费5,000.00元、差旅费5,000.00元、劳务费7,200.00元、公务接待费40,000.00元、工会经费90,000.00元、公务用车运行费179,754.86元、其他交通费450,646.00元、其他商品和服务支出7,387.21元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，双柏县人民代表大会常务委员会办公室资产总额1,205,292.84元，其中，流动资产53,867.87元，固定资产1,151,424.97元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少182,962.56元，其中固定资产减少14,8674.81元。资产减少的主要原因：2023年计提固定资产折旧165,674.81元，年内新增办公设备购置17,000.00元，故固定资产减少148,674.81元处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额289,014.86元，其中：政府采购货物支出17,000.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出272,014.86元。授予中小企业合同金额289,014.86元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

双柏县人民代表大会常务委员会办公室无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。             

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

附件：2023年度部门决算公开表（决算报表部分、国有资产使用情况部分、绩效自评部分）

监督索引号53232200110101111