中国共产党双柏县委员会办公室2023年度部门决算公开

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中国共产党双柏县委员会办公室2023年度部门决算公开

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党双柏县委员会办公室是协助领导处理日常事务工作的机构，工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，主要职责：

1.综合股：负责各类文、电、函的处理以及文件传递、保密、清退工作，负责机关档案的收集、立卷归档及移交工作。负责办公室印鉴的管理、使用，负责组成部门印章的刻制、收缴等工作。负责办公室内部文稿的起草和有关材料的收集整理。负责各类会议的会务工作，负责安排、组织、协调重大活动和公务活动。

2.综合调研一股：负责书记的综合服务保障工作和文电信函处理；负责或参与书记主持召开的专题会议的协调服务和会议纪要的起草、审核办理，负责书记调研、公务活动的协调服务和有关文稿起草，负责书记批示的办理和督查落实。

3.综合调研二股：负责副书记的综合服务保障工作和文电信函处理；负责独立或协调完成副书记的文稿起草，负责副书记主持召开的专题会议的协调服务和会议纪要的起草、审核办理，负责副书记调研、公务活动的协调服务，负责副书记批示的办理和督查落实。

4.信息综合室：及时准确提供重要信息，向州委办公室上报重要信息；收集、处理、编发内部信息刊物及资料；指导全县政股：负责机关干部人事、工资福利、财务、固定资产、退休干部管理等工作。负责办公室车辆管理、使用和调度工作。负责领导和机关后勤服务保障工作。

5.督查室：负责对上级党委的决定、规定、重要工作部署贯彻落实情况进行督促检查，做好催办、督办工作。负责党群部门、县人大、县政协、县法院、县检察院、驻双部队人大代表建议和政协提案的督办工作。会同或组织有关部门进行督查调研，提出专题报告和调研报告，反馈决策落实情况；负责撰写督查信息、报告、专报。

6.档案督导宣教股：贯彻落实党中央和省委、州委有关档案管理的政策法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，负责档案工作的统筹规划和宏观管理，指导、监督全县档案业务工作，依法查处档案违法行为。

7.机要和保密股：组织贯彻落实党中央、国务院和省、州、县关于机要密码和保密工作的方针、政策及安排部署。对全县机要密码和保密工作的重要问题进行研究并提出解决措施和建议，代表全县处理有关涉外保密事项；拟定全县党政系统机要密码和全县保密工作发展规划、年度计划，制定有关规章制度；依法履行机要密码和保密工作行政管理职能，督促检查机要密码和保密法规的执行情况，组织查处失泄密事件；对全县机要密码和保密工作进行业务指导，组织实施全县党政系统密码通信网络规划和密码通信服务保障工作。组织实施全县信息化密码保障工作，负责网络与信息系统中密码保障体系的规划和管理，组织实施电子政务内网电子认证和信息服务设施建设规划，负责全县密码基础设施的规划建设和管理工作，负责推进全县党政机关电子公文系统安全可靠应用工作，协调推进全县电子文件管理工作，推进电子文件在各领域的应用；负责机要密码和保密法制宣传教育，组织开展教育培训。承担县密码领导小组、保密委员会的日常工作。

8.关工委办公室：负责贯彻落实全县关心下一代工作会议和主任办公会议决定的事项；负责办公室日常事务的处理工作；围绕青少年中存在的热点问题开展调查研究，为决策提供依据；负责协调联系关工委成员单位和有关部门，整合社会资源，为开展关心青少年健康成长工作提供保障；负责开展以社会主义核心价值观为主要内容的青少年思想道德教育工作；负责协调社会各方力量做好助学助困工作。

9.档案馆：负责接收、征集、管理本行政区域内对国家和社会具有保存价值的各类档案，并依法开展档案开发利用服务。

10.机要保密和党政专用通讯中心：负责保密技术及保密检查设备的日常运行和维护，涉密载体的回收、销毁工作；负责党政机关涉密会议、涉密通信技术服务保障工作；负责党政专用通信系统的发展规划、基本建设、运营维护、技术业务服务和通信保障工作；负责保密资质测评审查；承担保密技术产品的演示和推广；完成主管部门交办的其他工作任务。

11.绩效评价中心：承担综合绩效评价，“赶在实处，走在前列”大比拼方案制定及组织实施、结果汇总、成绩通报，督促有关部门加强结果运用；负责协调综合考评等相关工作职责；完成主管部门交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

加强素质锤炼，锤炼政治品格。县委办公室立足中枢位置和工作实际，全面打造与党同心同向、同力同行的干部队伍，努力提升“三服务”工作水平。一是强化理论武装。坚持以党的政治建设为统领，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，通过班子成员研讨交流、干部职工集中学、邀请专家辅导培训学等多种方式，全面领会党的二十大精神的思想精髓、核心要义，持续推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实。二是强化队伍建设。深化实施《中共双柏县委办公室“传帮带”工作方案》，大力开展“笔杆子”培养计划，采取“老带新”“强带弱”的方式，手把手在经验上“传”、工作上“帮”、作风上“带”。

紧扣中心大局，提升参谋实效。充分发挥领导的“参谋部”“智囊团”作用，把搞好参谋服务摆在更加突出的位置，不断增强参谋服务意识，把握参谋服务重点，提高参谋服务能力。一是抓统筹当好“实触角”。全面落实《双柏县县级“四班子”定期碰头会议制度》《双柏县县级四班子办公室主任定期碰头会议制度》，完善县级领导班子办公室主任联席会议制度，坚持每月最后一周召开办公室主任联席会议，加强对上下左右的沟通协调，推动各方面各领域同频共振、同轴共转，切实统筹好服务保障之力。二是抓文稿当好“参谋手”。牢固树立精品意识，县委办公室牵头探索的《“四项机制”践行“两场革命”》《“1+2+7”模式发展肉牛产业让农民群众过上“牛日子”的主要做法》等典型经验做法得到州委主要领导的肯定性批示，全年编发双办通报8期、整理印发会议纪要26份，确保各类文稿符合上级要求、体现县委意图、紧贴工作实际。三是抓信息当好“千里眼”。充分发挥党委信息下情上传、上情下达的枢纽作用，2023年共向楚雄州委办公室报送经验信息、问题信息、部委动态、工作专报等1217条，被州委办公室采用726条，在全州信息考核中积分排名全州第3名，有效发挥党委信息“主渠道”作用。

坚持真督实查，推动工作落实。坚持高标准、严要求、重实效的原则，抓热点、解难点，主动作为真督实查，做到批必查、查必清、清必果，事事有着落、件件有回音。一是突出重点抓牢政治督查。将中央、省委、州委、县委重大决策部署的贯彻落实作为督查的重点，通过采取集中督查与分工督查、点上督查与面上督查、定期督查与随机督查相结合的方式开展督查检查考核，形成全县你追我赶、争先创优的良好局面。二是加大力度抓好交办督办。紧扣县委重大决策部署，主动查办、跟踪问效县委全会、县委经济工作会、县委农村工作会等重要会议精神贯彻落实情况，对领导批办事项，及时做好分办、转办、催办工作。同时，规范简化考核程序，大力开展“四不两直”督促检查、随机抽查和明察暗访，切实减轻基层迎检迎考负担。2023年，全县开展各类督查检查考核26项，发出督查专报6期，督查督办专报4期。

注重统筹兼顾，确保高效运转。牢记习近平总书记“五个坚持”的要求，践行“文经我手无差错，事经我办请放心”的理念，打造了县委放心、群众满意、部门对标的模范机关。一是当好协调各方的“总调度”。全面统筹协调四班子办公室公务活动，严格执行外出报告制度、公务活动审批制度、重大事项报告制度，全面推行“周一集中开会，周二三四五抓紧落实”的会议管理制度，统筹抓好全县性各类会议、大型活动组织筹备工作，县委理论学习中心组学习会议12次。二是当好服务运转的“推进器”。始终聚焦办文、办会两个关键点，按照拟办意见“零差错”、承办转办“零延误”、收文纠错“零容忍”“三个零”原则，严格落实公文签收、办理、报批、流转、反馈等各环节工作，确保各类公文“快送快办快报”。2023年全县共发文件703个，组织召开全县性会议189次，开展各类督查检查考核26项。三是当好减负增效的“总指挥”。深入践行“4+5+5”为基层减负楚雄工作法，统筹规范督查检查考核，实行年度计划管理，印发《关于进一步统筹规范调查研究的通知》，制定年度县处级领导干部重点调查研究课题，大力推行“三法三化三马上”“四不两直”，带着问题下基层、解难题、抓落实，各项工作稳步推进。四是当好存史资政的“百宝箱”。认真落实档案工作“四个好”“两个服务”目标任务，档案信息化建设实现新突破，完成查姆养生谷等12个项目档案验收工作，征集到绿孔雀保护档案172件（册·张），接收主题教育档案67卷620件，电子文件、音像等6.01G，为实现数字档案信息化资源的“收、管、存、用”一体化管理迈出关键一步。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党双柏县委员会办公室共设置11个内设机构，包括：综合股、综合调研一股、综合调研二股、信息综合室、行政股、督查室、档案督导宣教股、机要和保密股、关工委办公室、机要保密和党政专用通讯中心、绩效评价中心，所属非独立核算、非独立批复预算单位1个，即双柏县档案馆。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党双柏县委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中国共产党双柏县委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党双柏县委员会办公室2023年末实有人员编制41人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制4人），事业编制人16（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员5人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员10人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党双柏县委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出；没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出；故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党双柏县委员会办公室2023年度收入合计7990533.13元。其中：财政拨款收入7990533.13元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年9555099.43元相比收入合计减少1564566.3元，下降16.37%。其中：财政拨款收入减少1544566.3元，下降16.2%；上级补助收入0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少20000.00元，下降100%。

与上年相比，收入合计减少的原因是去年新购买了公务用车及政府六楼会议系统的设备的购置，本年度无以上费用的支出，导致总体收入减少。其他收入与上年相比，本年度没有相关收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党双柏县委员会办公室2023年度支出合计7990533.13元。其中：基本支出6628501.9元，占总支出的82.95％；项目支出1362031.23元，占总支出的17.05％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1564566.3元，下降16.37%。其中：基本支出6628501.9元与上年7256400.36元相比减少627898.46元，下降8.65%；项目支出1362031.23元与上年2298699.07元相比减少936667.84元，下降40.75%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

与上年相比：支出合计减少的主要原因一是去年新购买了公务用车及政府六楼会议系统的设备的购置，本年度没有相关费用的支出；二是本年度内人员调动频繁，人员调出较多，导致基本支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党双柏县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6628501.9元与上年7256400.36元相比，减少627898.46元，下降8.65%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6047669.08元，占基本支出的91.24％，与上年6680408.36元相比减少632739.28元，下降9.47%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费580832.82元，占基本支出的8.76％，与上年575992.00元相比，增加4840.82元，增长0.84%。

与上年相比：机构正常运转的日常支出减少的主要原因是2023年度人员调动频繁，人员调出较多，人员经费随之减少。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费减少的主要原因是认真贯彻中央大力缩减政府部门基本支出规定厉行节约，非必要不开支。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党双柏县委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1362031.23元与上年2298699.07元相比，减少936667.84元，下降40.75%，基本建设类项目支出为0元。

与上年相比：专项业务工作的经费支出减少的主要原因是近年财政困难年初预在保证基本支出后资金不足无法保证预算项目的实施，导致项目支出逐年减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党双柏县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出7990533.13元，占本年支出合计的100%。与上年9535099.43元相比减少1544566.3元，下降16.20%，主要原因是主要原因一是去年新购买了公务用车及政府六楼会议系统的设备的购置，本年度没有相关费用的支出；二是本年度内人员调动频繁，人员调出较多，导致基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6072773.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的76%。主要用于基本工资支出1324442.00元，津贴补贴1534419.50元，奖金816674.00元，绩效工资440533.00元，其他社会保障缴费19440.47元，办公费451143.60元，电费26574.52元，邮电费50000.00元，差旅费314975.5元，维修维护费174777.9元，会议费153238.02元，培训费6631.00元，公务接待费31777.00元，劳务费30000.00元，工会经费62176.32元，公车运行维护费185212.82元，其他交通费282297.37元，办公设备购置费168460.00元；

2.外交（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1156456.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.47%。主要用于18名退休老干部的统筹外工资的发放共计397574.00元及在职干部职工的养老保险、职业年金的540398.29元的支出，抚恤金209998.80元，其他社会保障缴费2885.28元；

9.卫生健康（类）支出353982.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。主要用于干部职工医疗保险186309.71元、公务员医疗补助的155057.96元支出，其他社会保障缴费12615.07元；

10.节能环保（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出407321.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.10%。主要用于职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为233000.00元，决算为216989.82元，完成年初预算的93.13%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为201000.00元，决算为185212.82元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.36%，完成年初预算的92.15%；公务接待费支出年初预算为32000.00元，决算为31777.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.64%，完成年初预算的99.30%，具体是国内接待费支出决算31777.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党双柏县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为233000.00元，支出决算为216989.82元，完成年初预算的93.13%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为201000.00元，决算为185212.82元，完成年初预算的92.15%；公务接待费支出年初预算为32000.00元，决算为31777.00元，完成年初预算的99.30%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻中央八项规定和“厉行节约”规定，三公经费年初预算逐年下降；今年未购买公务用车，公务用车购置无支出；因招商引资力度增大，来双柏考察的客商大幅增加，导致公务接待费增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少225030.41元，下降50.91%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算减少179800.00元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算减少50047.41元，下降21.27%；公务接待费支出决算增加4817.00元，增长17.88%。主要原因是今年未购买公务用车，公务用车购置无支出；认真贯彻中央八项规定和“厉行节约”规定，三公经费年初预算逐年下降。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于单位下乡、督查检查、调研等专项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次398人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我县调研、检查、指导工作；各乡镇工作人员前来参与会议、培训、学习等；扶贫联系村委会工作人员前来衔接、汇报工作；招商引资引进相关企业等所发生的公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党双柏县委员会办公室2023年机关运行经费支出580832.82元，比上年575992.00元增加4840.82元，增长0.83%，主要原因是因招商引资力度增大，来双柏考察的客商大幅增加，导致公务接待费增加。部门机关运行经费主要用于办公费41840.00元，邮电费10000.00元，会议费20000.00元，差旅费9975.5元，培训费6631.00元，公务接待费31777.00元，劳务费20000.00元，工会经费62176.32元，公车运行维护费139108.00元，其他交通费239325.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党双柏县委员会办公室资产总额11549192.56元，资产原值合计15441910.89元其中，流动资产42844.76元，固定资产15355066.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产44000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加213160.00元，其中固定资产增加213160.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋3,657.62平方米，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2023年度，中国共产党双柏县委员会办公室政府采购支出总额379914.82元，其中：政府采购货物支出214702.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出165212.82元。授予中小企业合同金额379914.82元，其中：授予小微企业合同金额379914.82元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党双柏县委员会办公室没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232200120101111