监督索引号53232200273101000
双柏县科学技术协会2023年度部门决算
目录
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度单位决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产占用情况表
十三、部门整体支出绩效自评情况
十四、部门整体支出绩效自评表
十五、 项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
双柏县科学技术协会是县科学技术工作者的群众组织，是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，主要职能是指导和协调抓好实用技术的推广、普及与科技培训，促进劳动者素质的提高；管理和指导县级自然科学类学会（协）会，开展学术交流，建设好“科技工作者之家”；按《中华人民共和国科学技术普及法》开展科学技术普及工作，传播弘扬科学精神，倡导科学方法，普及科学知识，传播科学思想，提高全民科技文化素养。
（二）2023年度重点工作任务概述
1、科普工作进一步加强，通过科技培训、农民技术职称评定、科普示范等科普工作，农民群众的科技技能进一步提高，公众科学素质得到提升，农村“乡土人才”的引领带头作用更加突显。
2、积极发展组建农民专业协会，协会在农业生产中的引领带动作用更加明显。
3、学会管理进一步规范，活动质量不断提升。
4、认真组织开展青少年科技活动，促进科技教育健康发展。
5、“科技工作者之家”建设得到加强，科技工作者主体地位逐步显现。
6、科普项目的实施，起到了样榜示范，以点带片，以片带村的良好效果，为农村经济发展、农业增效、农民增收奠定了基础。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、科普股。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入双柏县科学技术协会2023年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即双柏县科学技术协会。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
双柏县科学技术协会2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
双柏县科学技术协会没有政府性基金预算收入，没有使用政府性基金安排的支出，没有国有资本经营预算收入，没有使用国有资本经营安排的支出，所以政府性基金财政拨款收入支出决算表公开空表，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
双柏县科学技术协会2023年度收入合计1,333,797.26元。其中：财政拨款收入1,283,797.26元，占总收入的96.25%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入50,000.00元，占总收入的3.75%。与上年相比，收入合计减少536,871.39元，下降28.70%。其中：财政拨款收入减少576,871.39元，下降31.00%；上级补助收入减少0.00元，下降0%；事业收入减少0.00元，下降0%；经营收入减少0.00元，下降0%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0%；其他收入增加40,000.00元，增长400.00%。
与上年相比，收入合计减少536,871.39元，主要原因：一是2022年年初有在职人员10人，6月调出4人，年平均人数8人，2023年年平均人数6人，人员经费比上年减少；同时，2023年争取到的项目经费比上年减少，因此财政拨款收入减少576,871.39元。二是州科协拨入单位自有资金50,000.00元，上年只收到拨入爱国卫生专项行动经费10,000.00元，所以其他收入比上年增加40,000.00元。
二、支出决算情况说明
双柏县科学技术协会2023年度支出合计1,339,988.86元。其中：基本支出1,204,115.76元，占总支出的89.86%；项目支出135,873.10元，占总支出的10.14%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少524,488.19元，下降28.13%。其中：基本支出减少519,859.89元，下降30.15%；项目支出减少4,628.30元，下降3.29%；上缴上级支出减少0.00元，下降0%；经营支出减少0.00元，下降0%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0%。
与上年相比，支出合计减少524,488.19元，主要原因：一是2022年年初有在职人员10人，6月调出4人，年平均人数8人，2023年年平均人数6人，所以人员经费支出比上年减少；同时，办公费、其他交通费（车改补贴）、工会经费、差旅费等支出比上年减少，导致基本支出减少519,859.89元，二是2023年向省州争取到的项目资金没有上年多；存在有些项目已组织实施但未进行报账等账务处理，所以导致项目支出比上年减少4,628.30元。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障双柏县科学技术协会单位机构正常运转的日常支出1,204,115.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,105,457.52元，占基本支出的91.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费98,658.24元，占基本支出的8.19％。人均人员经费支出184,242.92元，人均公用经费支出16,443.04元。
与上年相比，2023年度用于保障双柏县科学技术协会部门机构正常运转的日常支出1,204,115.76元，比上年减少519,859.89元，下降30.15%，主要原因：一是2022年年初有在职人员10人，6月调出4人，年平均人数8人，2023年年平均人数6人，所以人员经费支出比上年减少488,875.36元。二是办公费、其他交通费（车改补贴），导致公用经费30,984.53元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障双柏县科学技术协会部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出135,873.10元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年相比，减少4628.30元，下降3.29%。其中：基本建设类项目支出0元，与上年0元相比，无增减变化。
项目支出比上年减少的原因：一是2023年向省州争取到的项目资金没有上年多；二是存在有些项目已组织实施但未进行报账等账务处理，所以导致项目支出比上年减少。
具体项目开支及开展工作情况
1.双财教〔2023〕33号科普服务能力提升项目经费支出50,000.00元，实施内容是为提升公民科学素质，经费用于支付科技培训费、科普阵地建设等科普工作支出。
2.双财教〔2023〕34号科普专项省对下转移支付资金支出21,355.00元，经费用于开展科普大篷车进校园、进农村、进社区等巡展活动开支。
3.双财教〔2023〕35号州级科协专项资金支出16,584.00元，实施内容为提升公民科学素质，经费用于支付科技培训费、科普阵地建设等科普工作支出。
4.双财建〔2023〕51号县级项目前期工作经费支出15,743.6元，经费用于完成项目入库工作支出。
5.双财教〔2023〕140号双柏县科学技术协会第九次代表大会会议经费支出32,190.50元，经费用于召开双柏县科学技术协会第九次代表大会支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
双柏县科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款支出1,283,797.26元,占本年支出合计的95.81%。与上年相比减少576,871.39元，下降31.00%,主要原因:一是基本支出减少519,859.89元，2022年年初有在职人员10人，6月调出4人，年平均人数8人，2023年年平均人数6人，所以人员经费支出比上年减少488,875.36元。同时，办公费、其他交通费（车改补贴）、工会经费、差旅费等支出比上年减少，导致公用经费减少30,984.53元。二是项目支出减少57,000.00元，2023年向省州争取到的项目资金没有上年多；存在有些项目已组织实施但未进行报账等账务处理，导致项目支出比上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出967,962.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.40%。主要用于：
（1）2060101行政运行888,281.24元，其中：工资福利支出790,623.00元，商品和服务支出97,658.24元；
（2）2060102一般行政管理事务41,742.50元，其中：商品和服务支出41,742.50元；
（3）2060702科普活动37,939.00元；其中：商品和服务支出37,939.00元；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出169,270.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.19%。主要用于：
（1）2080501行政单位离退休66,132.40元，其中：商品和服务支出1,000.00元，对个人和家庭补助支出65,132.40元；
（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出103,138.56元；其中：工资福利支出103,138.56元；
9.卫生健康（类）支出64,309.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。主要用于：
（1）2101101行政单位医疗34,552.68元，其中：工资福利支出34,552.68元；
（2）2011103公务员医疗补助27,614.88元，其中：工资福利支出27,614.88元；
（3）2101199其他行政事业单位医疗支出2,142.00元；其中：工资福利支出2,142.00元；
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位没有城乡社区（类）支出；
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出82,254.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.41%。主要用于2210201住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为36,000.00元，决算为24,848.84元，完成年初预算的69.02%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为12,816.84元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的51.58%，完成年初预算的42.72%；公务接待费支出年初预算为6,000.00元，决算为12,032.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的48.42%，完成年初预算的200.53%，具体是国内接待费支出决算12,032.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
双柏县科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为36,000.00元，支出决算为24,848.84元，完成年初预算的69.02%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为12,816.84元，完成年初预算的42.72%；公务接待费支出年初预算为6,000.00元，决算为12,032.00元，完成年初预算的200.53%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是公务用车购置及运行维护费比预算数减少17,183.16元，科协公务用车下乡不能进村子时，只能在公务用车平台租车，预算数中有部分钱用于支出公务用车平台租费用，有部分钱用于公用支出中，所以单位的公务用车运行维护费决算数比预算数减少；二是公务接待费决算数比预算数增加6,032.00元，是年初预算中只批复基本支出列支的公务接待费，项目实施中发生的公务接待未在年初预算中，年初预算的公务接待费无法满足单位各项工作的正常开展。2023年州科协到双柏检查项目实施情况，乡镇科协和协会到县科协汇报各乡镇项目实施计划、方案、进度等情况发生接待费用，在上级科协拨入的项目经费中支出的接待费未在年初预算中批复，县科协对接2023年固定资产投资和招商引资等工作发生公务接待费用，在县级拨入项目前期工作经费中支出的公务接待费未在年初预算中批复，所以公务接待费支出比预算数增加。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加15,590.67元，增长168.40%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加9,288.67元，增长263.27%；公务接待费支出决算增加6,302.00元，增长109.98%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因;一是公务用车购置及运行维护费比上年增加9,288.67元，2022年只是购买了车辆保险3,028.17元和车辆年检费用500元合计支出3,528.17元，2023年购买了车辆保险3，028.24元，发生公务用车维修费6，000元，车辆油燃费3，000元以及车辆年检费、过路费等合计支出12，816.84，所以公务用运行维护费比上年增加；二是公务接待费比上年增加6,302.00元，2023年州科协到双柏检查项目实施情况，乡镇科协和协会到县科协汇报各乡镇项目实施计划、方案、进度等情况，县科协对接2023年固定资产投资和招商引资等工作增加接待费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位没有安排因公出国（境），未发生因公出国（境）费支出。
2.购置车辆0辆。我单位没有发生购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。用于开展科普宣传、科学普及、科技培训等科普工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次165人（其中：外事接待人次0人）。用于科协机关开展日常工作和科普工作等相关工作产生的接待批次及人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
双柏县科学技术协会2023年机关运行经费支出98，658.24元，比上年减少30,984.53元，下降23.90%，主要原因是办公费、其他交通费（车改补贴）、工会经费、差旅费等支出比上年减少，导致公用经费减少30,984.53元。单位机关运行经费主要用于办公费15,300.40元、水费500.00元、电费1,000.00元、差旅费2,210.00元、公务接待费5,061.00元、工会经费7,950.00元、公务用车运行维护费12,816.84元、其他交通费用52,820元、其他商品和服务支出1,000.00元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，双柏县科学技术协会资产总额188,374.05元，其中，流动资产85.08元，固定资产188,288.97元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少39,284.97元，其中固定资产减少32,869.83元。资产减少的主要原因：一是银行存款比上年减少6415.14元,主要是2022年结转县卫健局拨入的爱国卫生七个专项行动工作补助经费在2023年支付，2023年12月银行存款只是应付12月个人所得税85.08元；二是2023年计提固定资产折旧51,569.83元，年内新增固定18,700.00元，所以固定资产净值比上年减少32,869.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额30,724.24元，其中：政府采购货物支出18,700.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出12,024.24元。授予中小企业合同金额30,724.24元，其中：授予小微企业合同金额0元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各单位（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.单位决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映单位所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进单位预算执行以及编制后续年度单位预算的参考和依据。
2.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。
3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。
4.行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。
5.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。
监督索引号53232200273101111
滇公网安备 53232202000122号
