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                            双柏县残疾人联合会2023年度部门决算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2.团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，践行社会主义核心价值观，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

3.沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

4.协助政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5.贯彻落实残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6.承担政府残疾人工作委员会的日常工作。

7.管理和发放残疾人证。

8.加强党的建设，深化自身改革，保持和增强政治性、先进性、群众性。联系和指导各类残疾人社会组织。培养残疾人工作者。使残疾人和残疾人组织更加活跃。

9.开展交流与合作，参与《残疾人权利公约》履约工作。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.强化理论武装，把握正确的政治方向。坚持把学习宣传贯彻党的二十大精神摆上重要议事日程，切实加强组织领导，着力在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫。一是加强理论学习，凝聚思想共识。认真落实党组中心组学习制度、党支部“三会一课”、主题党日制度、干部职工集体学习例会制度，认真学习领会党的二十大精神，习近平总书记关于残疾人工作的重要指示批示精神与中残联第八次代表大会、省第八届残代会精神融会贯通起来，把学习成果转化为推进工作、解决问题的能力和水平，切实增强忠诚维护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的政治自觉、思想自觉和行动自觉。二是深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得实实在在的成效。

2.突出“严”的主基调，全面加强党的建设。一是旗帜鲜明讲政治。把党的建设放在首位，严格落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，落实管党治党政治责任，严格落实“第一议题”制度，加强残联队伍自身思想、政治、作风建设，确实把党和国家的惠残政策更好地惠及残疾人。二是落实好意识形态工作责任制 。强化党管意识形态工作主体责任，自觉维护党中央权威，始终在政治上、思想上、行动上同党中央保持高度一致；做好意识形态阵地管理和网络舆情处置工作，旗帜鲜明、责无旁贷地抓好意识形态、宣传思想工作。三是严肃党内政治生活。加强机关党支部规范建设，召开支委会12次、支部主题党日12次、党员大会4次，支部党课教育4场次。四是加强党风廉政建，促进县残联作风、革命效能革命。以党风廉政建设责任制为抓手，按照“一把手负总责，分管领导各负其责，班子成员齐抓共管、干部职工共同参与”的工作机制，进一步细化和完善了《双柏县残联内部管理制度》，严格遵守重大项目决策、重要干部任免、重要项目安排和大额资金使用等“三重一大”事项上党组会议集体研究决定，把主体责任及民主集中制原则贯彻落实到管党治党全过程，扛牢压实党风廉政工作责任。

3.多措并举，确保残疾人民生实事全覆盖。

（1）切实抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，守住不发生规模性返贫的底线。根据相关部门上报的数据，每月对国家评残办证系统数据进行更新比对，及时将数据反馈至各乡镇残联和民政部门，做到符合政策救助的残疾人一个不漏、应助尽助。每月乡村振兴局反馈到残联的农村低收入脱贫不稳定和边缘易致贫返贫残疾人口数据进行动态监测，符合残疾救助条件的应纳缴纳。落实好挂包村组、联系户的包保责任，在政策衔接、监测机制、精准帮扶和兜底保障方面持续发力，选派驻村工作队员1人，进驻妥甸镇康和社区开展工作。

（2）创新方式促进残疾人就业、创业。一是开展按比例安排残疾人就业情况审核认定工作。二是扶持残疾人创业就业典型，促进更多残疾群众就业增收。累计投入资金36万元，扶持省级残疾人创业示范户10户，创建州级乡村振兴残疾人创业就业示范户2户，扶持县级创业就业示范基地6户，县级创业就业示范户8户，盲人按摩店6家。三是加大残疾人技术技能培训，提升残疾人就业机会。筹措资金10.5万元，举办肉牛养殖、山窝鸡培训等农村困难疾人技术培训班3期，培训残疾人及家属50人次；投入资金6万元，采用“培训学校+企业+绣娘”模式，举办残疾人彝绣技能提升培训班2期，培训残疾人及家属40人，8名残疾绣娘在彝绣企业稳定就业。四是组织全县18名就业年龄段残疾人，分批次参加了州残联举办的求职招聘会和人社局专场求职招聘会、全州残疾人电商直播培训班，帮助4名残疾人稳定就业。

（3）残疾人兜底保障政策精准落实。一是残疾人“两项补贴”应纳缴纳。每月残疾人持证信息动态管理，与各乡镇、民政部门数据及时共享，确保“两项补贴”精准核发，目前全县有2696人享受重残护理补贴，1090人享受生活补贴。二是全面落实重度残疾人城乡居民医疗保险和养老保险代缴工作，2023年全县共有3786人享受代缴基本医疗保险政策，3786人享受代缴最低档次（120 元/人）养老保险政策，全县残疾人城乡居民医疗保险和城乡居民养老保险参保率均达到100%。三是残疾儿童抢救性康复救助及时有效。与省内定点康复医院签订康复协议，年内探访重度残疾儿童12人次，救助全县0—15岁23名残疾儿童康复训练治疗补助经费69万元；四是做好精神残疾人及肢残病人住院药物救助及住院费用补贴。健全完善落实《双柏县精神、肢体残疾人康复救助管理办法（试行）》《双柏县残疾儿童康复救助制度实施方案》，对到医院康复治疗的残疾儿童和精神、肢残人员及时按救助政策提供医药费和康复治疗费用补助。全年救助精神病人158人次，肢残病人66人次，补助康复治疗经费11.2万元。五是辅助器具适配精准发放。对全县残疾人辅助器具需求摸底排查，年内共投入助残资金6万元，购买轮椅、助行器、拐杖等辅具精准适配发放35件；免费为视力残疾人及在校学生配发眼镜224副；实施好“复明七号”项目，协助楚雄复明眼科医院在全县共筛查符合做白内障手术患者245人，实施手术51人，成功率100%；开展助听器验配筛查听力患者97人，适配60人，适配助听器60台，确保残疾人辅具需求适配100%全覆盖。六是精准推进残疾人无障碍改造项目。加大《残疾人无障碍环境建设法》的学习宣传贯彻力度，投入资金33万元，在大庄镇推进困难残疾人家庭无障碍项目55户，因户施策进行地面防滑硬化，无障碍卫生间、厨房、安全护栏等改造项目。受益残疾人74人，有效改善了残疾人家庭基础设施建设。七是开展残疾人数据动态更新录入工作。收集APP精准采集持证残疾人信息7602人，完成率100%。八是规范残疾人评残和残疾人证办证工作。组织县医院、神康医院评残医生深入妥甸、大庄、鄂嘉、法脿、安龙堡、大麦地6个乡镇，入户为重度残疾人开展上门评残56人，接送19名精神病人入院治疗，为符合条件的残疾人办证7人；推进残疾人证“网上办”工作，方便残疾群众最多跑一次的办证需求，认证核销17人，新办证228人；九是实施好特殊残疾人托养工作。投入项目资金34.5万元，实施“阳光家园”残疾人居家托养230人，社工服务人员每季度一次上门为智力、精神、肢体重度残疾人提供居家服务；残疾人托养中心依托县中医院采用医养结合，集中托养重度残疾人6人，做到多渠道、全方位精准服务残疾人特殊群体。十是为残疾学生助学护航。配合县教育局采取随班就读、送教上门、特校就读三种方式，确保残疾儿童100%入学；在2023年春节前夕和第33个全国助残日，对在校贫困残疾学生及残疾人家庭子女给予临时生活救助5.6万元。

（4）加大助残惠残政策宣传，提升社会知晓率。一是抓好残疾人重大节日宣传。结合“爱耳日”“全国助残日”“残疾预防日”开展宣传教育活动。印发宣传材料8000余份，发放惠残康复民生实事等宣传、手提袋、抽纸等宣传资料1050余件。二是通过开展残疾人专门协会、“全民阅读.书香残联”、法制宣传及手语学习活动普及《中华人民共和国残疾人保障法》《中华人民共和国无障碍环境建设法》等相关法律，进一步提高残疾群众的法律意识。三是注重培养残疾人体育人才。配合县人社局、教体局为符合就业安置条件的我县残疾人运动员苏康宁做好就业安置工作。

（5）多措并举，完成既定目标任务。一是严格落实《“十四五”残疾人保障和发展实施规划》确定的各项目标任务，力争2023年残疾人保障和发展规划实施情况工作在全州行业系统争先进位。以大姚县为追赶标兵，2023年按比例残疾人就业年审工作超过大姚县，位列全州第三名。创建省级残疾人创业示范户不少于5户，树全州残疾人就业创业标杆；力争残疾人无障碍设施改造项目全州行业系统排名前三名。二是围绕2023年县人民政府下达的7000万的固定资产投资任务和2000万的招商引资任务，积极策划包装固定资产入库及完成招商引资工作认为。三是完成县委县政府下达市场主体培育目标任务企业8户，完成个体工商户12户。四是2023年，州残联共下达残疾人事业发展计划指标任务12项，目前已经全面完成12项。五是做好省审计厅对全州福利资金审计反馈问题整改工作。围绕审计反馈的问题细化整改措施，明确了整改时限。目前，涉及整改的事项已全面整改完毕。

（6）残疾人合法权益得到切实维护。一是协助办理县政协提案1件；二是加强对各乡镇残联、各村残协、各残疾人协会工作监督指导，确保残疾人队伍稳定。三是妥善处置残疾人合理诉求，代表残疾群众发声，为残疾人提供法律援助1次，共接待残疾人来访20余人次，处理残疾人来信2封、来电30余通、网站留言3条。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、康复群工股、宣教就业股。

所属非独立核算，非独立批复预算单位1个，即双柏县残疾人托养服务中心。

（二）决算单位构成

纳入双柏县残疾人联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即为双柏县残疾人联合会。

纳入双柏县残疾人联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县残疾人联合会2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员4人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员4人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

双柏县残疾人联合会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县残疾人联合会2023年度收入合计4049960.70元。其中：财政拨款收入3949960.70元，占总收入的97.53%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入100000.00元，占总收入的2.47%。与上年相比，收入合计减少367486.73元，下降8.32%。其中：财政拨款收入减少357486.73元，下降8.30%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少10000.00元，下降9.09%。

与上年相比：收入合计减少367486.73元的主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少，一是因为2023年3月退休1人、2023年8月调出1人，故在职人员较上年减少2人，工资福利支出相应减少；二是2022年补发了2021年7-12月基础性绩效，2023年未涉及相应的补发；三是2022年参加楚雄州第七届残疾人体育运动会、召开双柏县残疾人联合会第八次代表大会，申请追加了相应的工作经费，2023年未涉及此项经费；四是上级下达的用于残疾人就业支出的经费减少。政府性基金预算财政拨款收入增加主要原因是：2023年彩票公益金支持残疾人事业的发展补助资金即用于残疾人康复、辅具适配补助资金增加。其他收入减少的主要原因是：2022年收到双柏县红十字会汇入北京中医药大学及其下属医院对县残联智能化服务大厅捐赠款100000.00元及双柏县卫生健康局汇入爱国卫生“7个专项行动”省级补助经费10000.00元，2023年收到上海市嘉定区残疾人联合会汇入帮扶经费100000.00元；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入均与上年0.00元相比，无增减变化。

二、支出决算情况说明

双柏县残疾人联合会2023年度支出合计4149960.70元。其中：基本支出2033163.74元，占总支出的48.99%；项目支出2116796.96元，占总支出的51.01%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少167620.60元，下降3.88%。其中：基本支出增加45014.76元，增长2.26%；项目支出减少212635.36元，下降9.13%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

与上年相比：支出合计减少167620.60元的主要原因是：用于疾人康复、就业的项目资金支出减少。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均与上年0.00元相比，无增减变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障双柏县残疾人联合会机构正常运转的日常支出2033163.74元，与上年1988148.98元相比，增加45014.76元，增长2.26%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1901637.52元，占基本支出的93.53％，与上年1848777.33元相比，增加52860.19元，增加2.86%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费131526.22元，占基本支出的6.47％，与上年139371.65元相比，减少7845.43元，下降5.63%。

与上年相比：机构正常运转的日常支出增加的主要原因是：一是2023年在职人员职务、职级晋升、调整薪级工资、调整艰边津贴；二是虽然年内调出1人、退休1人，工资福利支出相应减少，但是新增退休1人追加了退休费以及做职业年金缴费资金95217.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加的主要原因是：一是2023年在职人员职务、职级晋升、调整薪级工资；二是虽然年内调出1人、退休1人，工资福利支出相应减少，但是新增退休1人追加了退休费以及做职业年金缴费资金95217.29元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费减少的主要原因是：一是公务接待支出减少；二是因年内退休1人、调出1人导致车改补贴支出减少。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障双柏县残疾人联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2116796.96元，与上年2329432.32元相比，减少212635.36元，下降9.13%。其中：基本建设类项目支出0.00元，与上年0.00元相比，无增减变化。

与上年相比：用于专项业务工作的经费支出减少的主要原因是：一是2022年参加楚雄州第七届残疾人体育运动会、召开双柏县残疾人联合会第八次代表大会，申请追加了相应的工作经费支出，2023年未涉及此项经费；二是上级下达用于疾人康复、就业、其他残疾人事业发展项目资金支出减少。

具体项目开支及开展工作情况为：

1.2081102（一般行政管理事务）：251343.38元，分别为双财社〔2023〕110号残疾人工作经费101563.38元、双财社〔2023〕85号残疾人事业发展经费139780.00元、双财建〔2023〕51号项目入库工作经费10000.00元。用于双柏县残疾人联合会2023年残联工作会议、助残日活动等残疾人事业发展相关工作支出以及开展固定资产投资项目的包装、策划、入库等工作支出，年内顺利完成了先惨了各项工作任务及固定资产投资项目入库目标任务。

   2.2081104（残疾人康复）：236778.20元，分别为双财社〔2023〕93号中央财政残疾人事业发展补助资金30000.00元、双财社〔2023〕6号中央财政残疾人事业发展（一般公共预算）补助资金180000.00元、双财社〔2023〕85号残疾人事业发展经费26778.20元。扎实开展服务，促进残疾人康复，全面贯彻落实《楚雄州残疾预防和残疾人康复工作实施意见》，以农村低收入残疾人为重点，持续实施残疾人精准康复服务行动和残疾儿童康复救助。

3.2081105（残疾人就业）：719446.40元，分别为北京中医药大学及其下属医院对县残联智能化服务大厅捐赠款100000.00元、双财社〔2023〕90号残疾人事业发展州级补助经费12000.00元、双财社〔2023〕81号省级残疾人就业保障金补助资金152000.00元、双财社〔2023〕85号残疾人事业发展经费330446.40元、双财社〔2023〕6号中央财政残疾人事业发展（一般公共预算）补助资金45000.00元、双财社〔2023〕166号残疾人事业发展州级补助乡村振兴示范基地经费80000.00元。用于扶持残疾人创业就业典型，促进更多残疾群众就业增收，扶持省级残疾人创业示范户、州级乡村振兴残疾人创业就业示范户、县级创业就业示范基地、县级创业就业示范户、盲人按摩店；举办肉牛养殖、山窝鸡培训等农村困难疾人技术培训班等等。

4.2081199（其他残疾人事业支出）：266960.00元，分别为双财社〔2023〕29号残疾人事业省级专项资金5000.00元、上海市嘉定区残疾人联合会汇入的项目扶持经费100000.00元、双财社〔2023〕78号残疾人事业第二批省级专项资金4000.00元、双财社〔2023〕6号中央财政残疾人事业发展（一般公共预算）补助资金37960.00元、双财社〔2023〕90号残疾人事业发展州级补助经费120000.00元。用于兑付残疾人机动轮椅车燃油补贴146人、实施“阳光家园”残疾人居家托养230人以及残疾人信访解困补助。

5.2296006（用于残疾人事业的彩票公益金支出）：642268.98元，分别为双财社〔2023〕6号中央专项彩票公益金用于残疾人事业的补助资金290000.00元、双财社〔2023〕90号残疾人事业发展州级彩票公益金补助经费49700.00元、双财社〔2023〕72号省级残疾人事业彩票公益金补助资金302568.98元。用于困难重度残疾人家庭无障碍改造，残疾儿童康复救助，困难智力、精神和重度残疾人残疾评定补助以及残疾人助学补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出3307691.72元,占本年支出合计的79.70%。与上年相比减少571565.61元，下降14.73%,主要原因是：一是因为2023年3月退休1人、2023年8月调出1人，故在职人员较上年减少2人，工资福利支出相应减少；二是2022年补发了2021年7-12月基础性绩效,2023年未涉及相应的补发；三是2022年参加楚雄州第七届残疾人体育运动会、召开双柏县残疾人联合会第八次代表大会，申请追加了相应的工作经费，2023年未涉及此项经费；四是上级下达的用于残疾人就业支出的经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3072806.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.90%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。具体指出为：工资福利支出1519323.15元（其中：基本工资363258.00元、津贴补贴417329.00元、奖金208359.00元、绩效工资57189.00元、机关事业单位基本养老保险缴费162759.84元、机关事业单位职业年金缴费95214.29元、其他社会保障缴费（工伤保险）6442.02元、其他工资福利支出208772.00元）；对个人和家庭补助支出945969.60元（其中：行政单位离退休退休费147429.60元、生活补助798540.00元）；商品和服务支出601164.20元（其中：办公费152828.98元、咨询费10000.00元、会议费2742.00元、培训费165000.00元、公务接待费2473.00元、劳务费157550.22元、工会经费17700.00元、公务用车运行维护费29270.00元、其他交通费用（车改补贴）63600.00元）；资本性支出6350.00元（其中：办公设备购置费6350.00元）。

9.卫生健康（类）支出110189.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%。主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助支出（其中：行政单位医疗补助支出51495.77元、事业单位医疗补助支出4900.08元、公务员医疗补助支出49985.92元、其他行政事业单位医疗支出（大病补助保险）3808.00元）。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出124695.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%。主要用于在职职工住房公积金支出（其中：在职职工住房公积金支出124695.00元）。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为34800.00元，决算为31743.00元，完成年初预算的91.22%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为29270.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.21%，完成年初预算的97.57%；公务接待费支出年初预算为4800.00元，决算为2473.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.79%，完成年初预算的51.52%，具体是国内接待费支出决算2473.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为34800.00元，支出决算为31743.00元，完成年初预算的91.22%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为29270.00元，完成年初预算的97.57%；公务接待费支出年初预算为4800.00元，决算为2473.00元，完成年初预算的51.52%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：为保证单位办公所需经费支出，压减公务接待费支出以及公务用车运行维护费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4940.00元，下降13.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少3089.00元，下降9.55%；公务接待费支出决算减少1851.00元，下降42.81%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：为保证单位办公所需经费支出，压减公务接待费支出以及公务用车运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于双柏县残疾人联合会开展残疾人事业发展相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次43人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我县督查、调研指导工作及乡镇业务对接发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分   其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县残疾人联合会2023年机关运行经费支出131526.22元，比上年减少7845.43元，下降5.63%，主要原因：公务接待支出减少以及因年内退休1人、调出1人导致车改补贴支出减少。双柏县残疾人联合会机关运行经费主要用于办公费14157.60元、公务接待费2473.00元、劳务费1325.62元、工会经费17700.00元、公务用车运行维护费29270.00元、其他交通费用63600.00元、办公设备购置费3000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，双柏县残疾人联合会资产总额8452978.29元，其中，流动资产4127.49元，固定资产8448850.80元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少400956.08元，其中：流动资产减少：130556.12元，固定资产减少270399.96元（净值）。资产减少的主要原因是：一是固定资产计提折旧导致固定资产减少；二是流动资产减少，即2022年结转的北京中医药大学及其下属医院对县残联智能化服务大厅建设捐赠款100000.00于2023年支付；2022年未缴的32831.47元工资统发财政代扣的2022年10-12月份职工个人部分社保费于2023年缴纳。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，双柏县残疾人联合会政府采购支出总额36520.00元，其中：政府采购货物支出9750.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出26770.00元。授予中小企业合同金额36520.00元，其中：授予小微企业合同金额25750.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

双柏县残疾人联合会没有其他需要说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

附件：双柏县残疾人联合会2023年度部门决算公开表（决算报表部分、国有资产使用情况部分、绩效自评部分）

 

监督索引号53232200376201111