中共双柏县委组织部2023年度部门决算公开说明

监督索引号53232200120301000

中共双柏县委组织部2023年度部门决算公开说明

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释   

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织、指导全县各级党组织认真贯彻落实新时代党的组织路线，坚持组织路线为政治路线服务。

2.贯彻落实新时代党的建设总要求，统筹、指导全县农村、机关、国企、事业单位、社区、非公经济组织和社会组织等各级各类组织建设；协调、规划和指导全县党员发展、教育、管理、监督工作；组织开展新时期组织工作研究。

3.制定全县干部队伍建设具体措施，落实培育和选拔优秀干部工作；提出县委管理（含协管部门）的领导班子调整、配备建议；负责县管干部的考察、任免、调配、退休审批工作；承办州管干部、县管干部和县委协管干部待遇的呈报归档工作；负责全县干部监督工作、干部人事档案管理工作，承办有关干部问题的调查审核工作及出国（境）人员审批手续的办理。

4.负责全县公务员管理工作，贯彻落实公务员管理的政策法规、制度措施，统一管理公务员考试录用、登记调配、考核奖惩、培训和工资福利等，指导全县公务员队伍建设和绩效管理工作。

5.制定或拟订全县组织、干部、人事工作政策和制度，研究、指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革。

6.制定干部教育培训计划，指导协调和检查全县干部教育培训工作，组织县管干部及党政领导干部、村（社区）干部等开展培训，负责干部调训。

7.负责全县人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调和督促检查。

8.统一组织、规划、部署县直机关党的工作，指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，保证党的路线、方针和决策部署的贯彻落实。

9.负责全县离退休干部工作，贯彻执行上级有关离退休干部工作的方针、政策，制定全县离退休干部管理工作规划和制度，指导、监督、协调各单位做好离退休干部管理和服务工作。

10.负责组织工作、干部工作的调研指导、监督检查及综合协调工作，及时向县委和州委组织部反映情况，提出建议。负责干部审查、历史遗留问题的审核处理工作，党管党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

11.指导机构编制工作，归口管理中共双柏县委机构编制委员会办公室。

12.完成州委组织部和县委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.政治引领力持续提升。举办党的二十大精神等专题培训班43期7503人次，创新开设“局长讲堂、股长讲堂”，高标准推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，党的创新理论更加入人心、凝聚人心。

2.堡垒战斗力持续提升。县委书记示范履行基层党建“第一责任”，带头深入村（社区）和企业、学校等基层党组织调研指导36次；主动融入全州“一带五区”建设，党员处级领导挂点打造基层党建示范点25个；实施“党建赋能中药材产业”品牌创建推动“一县一业”发展，选树森美达为云南省“云岭先锋两新龙头”，安龙堡乡党建引领基层治理典型案例和党教片《守猿人》分别荣获省委组织部二等奖，肉牛产业打造促农增收“新引擎”等典型经验做法在省州推广。

3.干部担当力持续提升。鲜明干部“四重”选用导向，做到“四用四不用”，年内在项目一线、招商引资一线、基层工作一线提拔正科11人、副科35人，30岁以下年轻干部14人；创新开展“学习、讲比、实践、调研、帮带”“五项提能行动”提升干部能力素质，大胆探索“三位一体”工作法敦实年轻干部培养；扎实开展“躺平式干部”专项整治，严格落实“四项机制”，调整不适合担任现职干部6名，倒逼干部提振干事创业精气神。持续优化公务员队伍结构，全面完成了“套转即超”职级职数消解，被列为云南省公务员管理信息系统日常业务在线办理试点县之一

4.人才支撑力持续提升。深入实施“技能强县”三年行动，培训各领域人才1.37万人；深化“大院大所大校大企”合作，挂牌成立专家工作站13个；引进优秀专技人才50名，选聘78名乡贤人才、企业人才担任“招商顾问”，选派121名人才助力乡村振兴。

5.改革创新力持续提升。先试先行推进基层整合审批服务执法力量改革工作，相关经验在中央和省州主流媒体刊发并在州级会议作交流发言。

6.银发影响力持续提升。选树虎乡银发志愿服务团为2023年度“全省离退休干部志愿服务先进典型”，选树州级“六好先锋党支部”2个、“最美银发志愿者”2名，县级“老有所学”“老有所为”先进50人。

7.队伍内生力持续提升。扎实开展“发扬斗争精神、增强斗争本领”行动，健全保密工作、年轻干部“双帮带”、工作周报等制度20余项，开展每周集中学习、每月“组工讲堂”提升干部能力素质，年轻干部监督培养、历练提升等经验做法先后被《中国组织人事报》刊发，《双柏县“三位一体”扣紧年轻干部“成长链条”》在2023年第3期县委组织部长学习贯彻党的二十大精神暨任职培训班上被中组部评为优秀实践案例。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党双柏县委员会组织部共设置11个内设机构，包括：办公室、组织一股、组织二股、组织三股、干部股、干部监督股、公务员管理股、干部教育股、人才股、信息调研股、老干部工作股。

所属非独立核算，非独立批复预算的股所级事业单位3个，分别是：

1.老干部活动中心；

2.双柏县干部人事档案管理中心；

3.中共双柏县委组织部党员教育中心。

（二）决算单位构成

纳入中共双柏县委组织部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即中共双柏县委组织部

纳入中共双柏县委组织部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共双柏县委组织部2023年末实有人员编制38人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制3人），事业编制13人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员4人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党双柏县委员会组织部2023年度不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出业务收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共双柏县委组织部2023年度收入合计6903293.59元。其中：财政拨款收入6593010.59元，占总收入的95.51%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入310283.00元，占总收入的4.49%。与上年相比，收入合计减少4121174.88元，下降37.38%。其中：财政拨款收入减少4215957.88元，下降39.00%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加94783.00元，增长43.98%。

与上年相比：收入合计减少的主要原因是财政拨款收入减少4215957.88元，其他收入增加94783.00元；财政拨款收入减少的原因：一是由于在职人员调出1人、离休人员减少1人，本单位人员经费支出相应减少；二是我单位严格落实“过紧日子”要求，压缩机关运行经费支出，严格控制一般性支出；三是因财政困难，年底个人对家庭补助费用收回1600900.00元（收回资金为：农村困难党员补助628000.00元、农村党员教育经费399000.00元、虎乡好支书补助经费240000.00元、“五面红旗村”干部补助333900.00元）。四是因财政困难，2023年安排的项目资金仅支出956926.07，年底财政收回资金775887.00元（收回资金为：双柏县科级领导干部体检经费200000.00元、村（社区）干部体检经费274400.00元、干部教育培训经费174330.00元、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作经费127157.00元）；五是2022年支出全县2021年公务员年度考核奖励金421300.00元，而本年没有该项支出。其他收入增加的原因是南京大学汇入定点帮扶资金200000.00元；双柏县人民政府办公室汇入2023年春节慰问金66000.00元；中国共产党楚雄彝族自治州委组织部汇入特困金10000.00。上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入均与上年0.00元相比，无增减变化。

二、支出决算情况说明

中共双柏县委组织部2023年度支出合计7069010.59元。其中：基本支出5636084.52元，占总支出的79.73％；项目支出1432926.07元，占总支出的20.27％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3739957.88元，下降34.60%。其中：基本支出减少2306344.95元，下降29.04%；项目支出减少1433612.93元，下降50.01%；上缴上级支出增加0.00元，下降0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

与上年相比：支出合计减少3739957.88元，主要原因是：基本支出减少2306344.95元，项目支出减少1433612.93元，基本支出减少的主要原因是：一是在职人员调出1人、离休人员减少1人，本单位人员经费支出相应减少；二是我单位严格落实“过紧日子”要求，压缩机关运行经费支出，严格控制一般性支出；三是因财政困难，年底个人对家庭补助费用收回1600900.00元（收回资金为：农村困难党员补助628000.00元、农村党员教育经费399000.00元、虎乡好支书补助经费240000.00元、“五面红旗村”干部补助333900.00元）。项目支出减少的主要原因是：一是因财政困难，2023年安排的项目资金仅支出956926.07，年底财政收回资金775887.00元（收回资金为：双柏县科级领导干部体检经费200000.00元、村（社区）干部体检经费274400.00元、干部教育培训经费174330.00元、主题教育工作经费127157.00元）；二是2022年支出全县2021年公务员年度考核奖励金421300.00元，而本年没有该项支出。上缴上级支出与上年0.00元相比，增加0.00元，增长0.00%；经营支出与上年0.00元相比，增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出与上年0.00元相比，增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中共双柏县委组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5636084.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5029602.98元，占基本支出的89.24％，与上年5545945.07元相比，减少516342.09元，下降9.31%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费398360.06元，与上年903785.00元相比，减少505424.94元，下降55.92%；占基本支出的7.07％；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助支出208121.48元，占基本支出的3.69％，与上年1492699.4元相比，减少1284577.92元，下降86.06%。

与上年相比：机构正常运转的日常支出减少的主要原因是人员经费支出减少516342.09元，公用经费支出减少505424.94元，对个人和家庭的补助支出减少1284577.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少的主要原因是在职人员调出1人、离休人员减少1人，导致本单位人员经费支出相应减少；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费减少的主要原因是我单位严格落实“过紧日子”要求，压缩机关运行经费支出，严格控制一般性支出；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助支出减少的主要原因是因财政困难，下达的农村困难党员补助、农村党员教育经费、虎乡好支书补助、“五面红旗村”干部补助等指标被财政收回。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中共双柏县委组织部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1432926.07元。与上年2866539.00元相比，减少1433612.93元，下降50.01%。其中：基本建设类项目支出0元，与上年0.00元相比，无增减变化。具体开展工作情况为：

1.双财行〔2023〕1号安排老年诗词书画协会专项经费9442.00元用于老年诗词书画协会办公用品购买；2.双财行〔2023〕1号“大组工网”提升改造费19420.00元用于购买涉密计算机1台，涉密打印机1台；3.双财行〔2023〕72号主题教育工作经费，用于保障全县主题教育工作正在开展；4.双财行〔2023〕1号老干部管理工作经费60891.87元用于老干部服务中心房屋修缮、水电费、老年大学办学经费、老干部外出考察等支出；5.双财行〔2023〕1号项目前期经费10000.00元用于固定资产投资项目的包装、策划、入库等工作所开支的办公用品费和劳务费；6.双财行〔2023〕38号选调生到村任职中央补助资金用于新招录选调生一次性安置费、国情调研经费和服务群众等支出；7.双财行〔2023〕1号干部人事档案管理工作经费46230.00元用于整理2023年以前档案800盒所需经费支出；8.双财行〔2023〕1号双柏县党员干部教育培训经费75670.00元用于全县党员干部培训支出；9.双财行〔2023〕41号党建工作经费用于44672.00元用于县委组织部基层党建调研、考核等支出；10.双财行〔2023〕111号选调生生活补助经费20000.00元用于硕士研究生到岗后一次性房租补贴；11.双财行〔2023〕40号双柏县村（社区）党员教育经费123100.00元用于8个乡镇村（社区）党员培训支出；12.双财行〔2023〕47号杨德贵病故后丧葬补助和一次性抚恤资金用于离休人员杨启儒病故后丧葬补助费1200.00和一次性抚恤金256246.00支出；13.双财行〔2023〕67号第一书记工作经费20000.00元用于全县第一书记、工作队长培训费；南京大学汇入工作经费400000.00元用于县委党校、鄂嘉镇、大庄镇培训支出；双柏县人民政府办公室汇入春节慰问金66000.00元用于走访慰问离休干部和县处级退休干部及已故离休干部、县处级退休干部遗属慰问支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共双柏县委组织部2023年度一般公共预算财政拨款支出6593010.59元，占本年支出合计的93.27%。与上年相比减少4215957.88元，下降39.00%，主要原因是：一是由于在职人员调出1人、离休人员减少1人，本单位人员经费支出相应减少；二是我单位严格落实“过紧日子”要求，压缩机关运行经费支出，严格控制一般性支出；三是因财政困难，2023年安排项目资金比2022年安排项目资金有所减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4897688.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.29%。主要用于基本工资1256014.00元、津贴补贴1400016.00元、奖金715008.00元、绩效工资438622.00元、其他社会保障缴费20542.28元、办公费311626.34元、水费10061.00元、邮电费232.00元、电费8184.44元、差旅费145145.72元、维修（维护）费37961.00元、租赁费1000.00元、会议费764.00元、培训费41097.20元、公务接待费9743.00元、劳务费58080.00元、工会经费55078.56元、公务用车运行维护费35546.87元、其他交通费用227100.00元、生活补助51646.48元、办公设备购置费74320.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出977444.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.83%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费509623.36元、离退休费467821.00元。

9.卫生健康（类）支出300064.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于职工基本医疗保险缴费176482.66元，公务员医疗补助缴费114299.68元、大病保险缴费9282.00元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出28100.00元，一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于第一书记工作队长办公费20000.00元、生活补助8100.00;

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出389713.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。主要用于职工住房公积金缴费389713.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为96000.00元，决算为49285.69元，完成年初预算的51.34%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为36744.69元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的74.55%，完成年初预算的61.24%；公务接待费支出年初预算为36000.00元，决算为12541.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的25.45%，完成年初预算的34.84%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共双柏县委组织部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为96000.00元，支出决算为49285.69元，完成年初预算的51.34%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为36744.69元，完成年初预算的74.55%；公务接待费支出年初预算为36000.00元，决算为12541.00元，完成年初预算的34.84%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格落实“过紧日子”要求，压缩机关运行经费支出，严格控制公务用车运行维护费和公务接待费支出，导致车辆运行维护费用和公务接待费大幅减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少55399.31元，下降52.92%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少21940.31元，下降37.39%；公务接待费支出决算减少33459.00元，下降72.74%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格落实“过紧日子”要求，压缩机关运行经费支出，严格控制公务用车运行维护费和公务接待费支出，导致车辆运行维护费用和公务接待费大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：年内没有安排过因公出国（境）事宜。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于党的组织建设、干部队伍建设和人才队伍及公务员队伍建设所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次158人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门到双柏调研、指导工作及招商引资工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

       第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共双柏县委组织部2023年机关运行经费支出398360.06元，与上年903785.00元相比，减少505424.94元，下降55.92%，主要原因是我单位严格落实“过紧日子”要求，压缩机关运行经费支出，严格控制一般性支出。部门机关运行经费主要用于办公费25147.24元，水费2061.00元，电费8184.44元，邮电费232.00元，差旅费24758.10元，会议费1160.00元，公务接待费3683.00；劳务费1186.00，工会经费55078.56元，公务用车运行维护费32197.82元，其他交通费用227100.00元，其他商品和服务支出16727.90元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中共双柏县委组织部资产总额3730320.84元，其中，流动资产130147.24元，固定资产3575972.60元（原值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产24201.00元（原值），其他资产0.00元（原值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少63389.42元（减少的主要原因是上年末账户中结存的银行存款在本年完成支付），其中固定资产增加80000.00元（增加的主要原因是本年购置了部分办公设备）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额25680.00元，其中：政府采购货物支出5680.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出20000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

附件1：2023年度部门决算公开表（决算报表部分、国有资产使用情况部分、绩效自评部分）

 

 

监督索引号53232200120301111